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1、危害因素辨识与风险评价控制程序1 范围为了辩识、评价生产、经营过程、活动中的健康、安全危害因素，尽可能降低健康安全风险，选择合理、可靠的风险控制和削减措施，特制定本程序。本程序规定了危害因素辨识、风险评价和削减措施的范围、管理、评价方法、执行程序等内容。本程序适用于本公司危害因素辨识、风险评价及削减、控制措施的管理。2 规范性引用文件2.1 Q/SY1002.1-2019健康、安全与环境管理体系 第1部分： 规范2.2 GB/T 28001-2019职业健康安全管理体系 规范3 术语和定义本程序采用Q/SY1002.1-2019、GB/T 28001-2019标准所规定的术语。4 职责4.1质
2、量安全技术部是危害因素辨识、风险评价和风险控制策划的归口管理部门，负责组织各部门、各基层单位辨识危害因素和实施风险评价，确定风险等级，组织制定风险削减、控制措施。4.2其他相关职能部门、基层单位负责本单位、本区域的危害因素的辨识和本单位、本区域风险评价和风险控制策划的控制和管理，负责落实制定的风险削减、控制措施。5 程序内容5.1危害因素辨识、风险评价范围a) 新建、改建、扩建项目可行性风险评价。b) 固定生产、工作场所风险评价。c) 施工及服务提供场所（油化作业、化学清洗、现场服务等）风险评价。5.2 危害因素辨识、风险评价和风险控制的步骤：a) 划分作业活动。b) 辨识危害因素。c) 确定
3、风险。d) 确定风险是否可接受。e) 制订风险控制措施计划。f) 评审措施计划的充分性。5.3 危害因素辨识、风险评价的周期a) 新建、改建、扩建项目应在项目施工前进行。b) 固定生产场、施工及服务提供场所每年年底组织一次评价。5.4 危害因素辨识5.4.1 识别危害和影响的原则 a) 识别危害和影响应从人、物、环境三者之间的相互关系进行考虑。 b) 鼓励员工参与危害和影响的辨识。5.4.2 确定危害和影响的范围危害和影响的确定,应综合考虑本单位生产及相关活动的所有方面、各个时期、不同状态的产品、活动、施工、设施的全过程。具体包括以下内容：a) 常规和非常规的活动（如设备修理、储罐维修、清理、
4、装置开停车等）。b) 所有进入工作场所人员的活动（包括合同方人员和访问者）。c) 工作场所内的设施，如锅炉、车辆、化工生产装置、储罐、起重设备、其他设施等无论是本单位还是外部所提供的设施。d) 事故及潜在的危害因素和影响。e) 原有设备设施超过期限使用后废置、拆除、处理。f) 以往活动遗留下来的潜在危害因素和影响。g) 新设备、设施的投入使用可能带来的危害因素和影响。5.4.3 危害的分类 本公司按GB/T13816-1992标准规定进行分类，包括：a) 物理性危害因素：1)设备、设施缺陷(强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施
5、其他缺陷)；2)防护缺陷(无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷)；3)电危害(带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害)；4)噪声危害(机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声)；5)振动危害(机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动)；6)电磁辐射(电离辐射：X射线、g射线、a粒子、b粒子、质子、中子、高能电子束等；非电离辐射：紫外线、激光、射频辐射、超高压电场)；7)运动物危害(固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动物危害)；8)明火；9)能造成灼伤的高温物质(高温气体、高温固体、高温液体、其
6、他高温物质)；10)能造成冻伤的低温物质(低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质)；11)粉尘与气溶胶(不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶)；12)作业环境不良(作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良)；13)信号缺陷(无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷)；14)标志缺陷(无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷)；15)其他物理性危害因素。b) 化学性危害因素：1)易
7、燃易爆性物质(易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质)；2)自燃性物质；3)有毒物质(有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质)；4)腐蚀性物质(腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质)；5)其他化学性危害因素。c) 生物性危害因素：1)致病微生物(细菌、病毒、其他致病微生物)；2)传染病媒介物；3)致害动物；4)致害植物；5)其他生物性危害因素。d) 心理、生理性危害因素：1)负荷超限(体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限)；2)健康状况异常；3)从事禁忌作业；4)心理异常(情绪异常、冒险心
8、理、过度紧张、其他心理异常)；5)辨识功能缺陷(感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷)；6)其他心理、生理性危害因素。e) 行为性危险因素：1)指挥错误(指挥失误、违章指挥、其他指挥错误)；2)操作失误(误操作、违章作业、其他操作失误)；3)监护失误；4)其他错误；5)其他行为性危害因素。f) 其他危险因素5.4.4 危害辨识方法 本公司危害因素辨识的方法为现场观察、调查表法和工作任务分析方法组织实施，同时辨识时要考虑：a) 作业环境、条件状况。b) 各种危险化学品的使用。c) 生产活动的噪声、粉尘、振动等影响。d) 异常情况时的应急反应措施是否制定。e) 作业场所安全、卫生要求是否得到满足。
9、f) 设备设施防护装置、用品是否齐备等。5.5 风险评价方法5.5.1 直观评价法凡是属于以下情况的危害因素,可直接判定为重大危害因素:a) 勘探局及长庆化工公司确定的重大危害因素。b) 本公司近三年内曾出现过轻伤以上事故的危害因素；c) 本公司三年内曾出现职业病的危害因素；d) 不符合法律、法规的危害因素；e) 一旦出现事故可能造成重大后果的危害因素；f) 相关方经常抱怨和投诉的危害因素。5.5.2 LEC评价法5.5.2.1公司主要采用LEC法进行风险评价，LEC法即：DLEC式中： D 风险值； L 发生事故的可能性大小E 暴露于危险环境的频繁程度；C 发生事故产生的后果。发生危险情况的
10、可能性（L值） 暴露于危险环境的频繁程度（E值）发生危险的可能性分数值频繁程度分数值完全预料到10连续暴露危险环境中10相当可能6每天工作时间在暴露危险环境中6不经常但可能3每周一次出现于危险的环境中3完全意外极少可能1每月一次2可以设想但高度不可能0.5每年一次1极不可能0.2几年一次出现在危险环境中0.5实际上不可能0.1公司于危险情况的时间分数值事故发生后的危害程度(C值) 风险值D（LEC）可能结果分数值危险性程度分数值大灾难许多人死亡100极其危险 停产整改320灾难数人死亡40高度危险 立即整改320-160非常严重1人死亡15很危险 及时整改159-70严重伤害7可能危险 需要注
11、意69-20重大手足致残5稍有危险20较大受伤较重3引人注目轻伤1D值风险程度D值风险程度32016032070160极其危险，不能继续作业 A级高度危险，需立即整改 B级显著危险，需要整改 C级207020一般危险，需要注意 D 级稍有危险，可以接受 E 级5.5.2.2 危险等级划分5.5.2.3 对已确定识别危险因素进行分类和整理，进行风险评价、划分等级，分为：a) 一般危害因素：危险程度为稍有危险和一般危险的。b) 重大危害因素：危险程度高度危险和极其危险的。c) 对于显著危险（c级）风险，应经过评价小组评审以确定是否为重大危害因素。5.6 危害辨识和风险评价的组织实施5.6.1质量安
12、全技术部负责组织各部门、相关单位组成评价小组并指导全体员工根据法律、法规要求，综合采用适当的危害辨识方法，针对本公司活动、服务全过程的危险因素现状进行调查识别。5.6.2 各单位根据调查结果，确定本单位危险因素，编制并依据经确定的风险评价方法对危害进行评价，填写危害因素清单、重大危害因素清单 。5.6.3 各单位将本单位风险评价的结果报质量安全技术部，质量安全技术部负责核实、确认、汇总，编制本公司危害因素清单和重大危害因素清单。报管理者代表批准。5.6.4 本公司员工人人要参与危害辩识。5.6.5 危害辨识和评价结果应形成风险评价报告。5.7 风险消减和风险控制措施5.7.1 质量安全技术部组
13、织各单位根据已识别的危害因素及其风险程度大小，按如下优先顺序排列，采取相应的风险消减、控制措施，并制订风险控制计划。根据已识别的危害因素及其风险程度大小，对于重大风险要考虑纳入目标、指标和管理方案中实施控制，将风险控制在可接受范围：a) 消除风险来源。b) 采用设备改造、工艺更改或工程项目降低风险。c) 制订并执行相应作业指导书、安全操作规程。d) 减少员工工作的暴露时间。e) 配备适宜的个人防护用品和防护措施。f) 加强员工的培训，增强安全意识。5.7.2 风险削减控制措施在实施前针对以下内容予以评审：a) 控制措施是否使风险降低到可承受风险。b) 是否产生新的危害。c) 是否已选定了投资效
14、果最佳的解决方案。d) 受影响的人员对预防措施的必要性和可行性如何评价。e) 控制措施是否会被应用于实际工作中。5.7.3 风险削减、控制措施的实施要求 a) 对风险削减、控制措施分解至岗位，并在相关岗位的HSE指导书中予以明确。 b) 进行日常的监督检查工作。 c) 明确项目风险削减、控制措施失效时所采取的应急措施。 d) 风险削减、控制措施的资源支持应满足措施的需要。 e) 所有的预防措施要充分考虑设施的完整性。5.7.4 风险削减、控制措施的监督检查 各单位、部门负责组织风险削减措施的落实、实施和检查，确保风险削减措施的有效实施。5.8 危害因素辩识、风险评价及控制的动态管理5.8.1
15、本公司对固定场所每年进行一次危害因素辨识和风险评价的确认，当发生重大安全事故、相关方对安全影响的投诉、法律法规有重大调整、本公司活动、服务发生较大变化、设备有重大变化或公司内规划有重大变化等特殊情况时，应适时进行。5.8.2质量安全技术部及各部门、相关单位及时根据变化的情况对危害因素进行识别，并及时变更危害因素清单。5.8.3对本公司新建、改建或扩建项目，按新、改、扩建项目管理程序中相关规定执行，并确保其危害因素得到辨别、评价和风险得到控制。 6 相关程序7相关文件风险评价报告8 相关记录CQHG/HSE-JL015-01危害因素调查表CQHG/HSE-JL015-02危害因素清单CQHG/HSE-JL015-03重大危害因素清单第 - 17 - 页