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1、xx县源泉蔬菜种植专业合作社农产品产地集配中心工程建立方案工程名称：农产品产地集配中心蔬菜保鲜冷库工程单位：xx县源泉蔬菜种植专业合作社工程法人代表：工程建立地点：二O一二年六月xx县源泉蔬菜种植专业合作社农产品产地集配中心工程建立方案第一章 工程概况一、 工程名称农产品产地集配中心蔬菜保鲜冷库建立工程二、 工程承当单位xx县源泉蔬菜种植专业合作社三、工程建立地点洛阳市xx县柳泉镇四、工程建立规模及内容新建1000吨蔬菜保鲜冷库一座，建筑面积1000余平方米，库容6000余m，方案年储蔬菜4000余吨。工程经营不受气候变化影响，一年四季均可正常经营生产。五、工程总投资及资金筹措工程总投资185
2、万元。其中土建工程33.3万元，钢构库体83.7万元，制冷设备及安装68万元。资金来源：企业自筹资金185万元。六、工程建立期限从2021年6月至2021年1月。七、效益分析工程建成投产后，每年出入库保鲜蔬菜20个批次，每批次200吨，可实现年储各类新鲜蔬菜、水果4000吨，每吨平均按3000元计算，可实现储藏收入1200余万元。直接安排劳动就业30余人，直接带动参与运输户80户，间接安排劳动就业200多人，为农民增收500万元以上；年新增营业收入1200万元，年均利润总额170万元。该工程的实施对加快农超对接、加速农产品流通、提升农产品附加值具有重大的现实意义，对促进农业构造的调整，实现农民
3、增收，农业增效，增加劳动就业，带动养殖行业升级，繁荣区域经济，为消费者提供平安放心的食品，提高人们的生活质量，均能起到积极的推动作用。第二章 建立背景一、工程的由来及必要性1、工程建立背景xx县源泉蔬菜种植专业合作社成立于2021年7月，是一家大型蔬菜种植专业合作社，占地1000亩，注册资本500万元，员工125人，入社农户108户。现有日光温室大棚种植面积185亩，拱棚种植面积330亩，主要种植反季节蔬菜黄瓜、西红柿等，露地种植面积500余亩，种植传统季节蔬菜。合作社经过几年的生产运营、市场运作，呈现出良好的开展势头，被河南省农业厅授予“河南省无公害蔬菜基地。被洛阳市农业局评为“农业标准化示
4、范基地。经过几年的探索，合作社规模不断壮大，生产管理逐渐标准，自有无公害蔬菜种植基地达1000余亩，同时带动周边农民生产适销对路的无公害蔬菜，为农民架起致富桥梁。合作社自成立以来，紧紧抓住国家建立新农村的历史机遇，为确保食品平安，随着国家相关政策的出台，其相关制度与运行机制都在不断完善与提高，为社员统一提供种苗、统一提供效劳、统一产品监测、统一产品包装、统一集中收购、统一对外销售的“六统一效劳，把合作社生产与经营过程中获得的所有利润全部给了社员，社员获得了最大效益。经测算，社员与非社员相比，每年每亩可多收益2000元，效益相当可观。社员对合作社提供的从生产、销售到加工各个环节的效劳比拟满意，对
5、合作社的依赖程度日益提高。同时，带动周边300多户农民种植无公害蔬菜。合作社无公害蔬菜产业开展势头良好，前景十分乐观。目前，合作社建立了较为完善的超市、商场终端网络，在洛阳各市县开设了多家专柜与合作便利店，初步形成了以洛阳市为中心，辐射周边县的终端市场网络。随着种植规模的不断加大，蔬菜品种日益丰富，优化农产品供给链，已势在必行，建立“种植基地+配送中心+销售终端连锁店、超市、便利店的“农超对接产业价值链模式是企业开展的方向。2、工程建立必要性蔬菜保鲜冷库是开展冷链物流业的根底设施，适应我国食品消费构造升级与农业产业化经营的要求，在食品平安事故频发的今天，食品的保鲜越来越受到来自消费者、零售商、
6、供给商的欢送，冷链物流也日益成为人们关注的焦点。来自中国连锁经营协会的调查显示，随着国人饮食观念的不断进步，普通消费者正日益关注食品的冷冻保鲜状况。由于人们对食品平安的追求，高品质低温食品需求量也日益增大，这将进一步促进冷链物流的迅速开展。要在我国建立现代农业，必须尽快建立符合当代社会需求与市场规那么要求的冷链物流与冷链供给链管理体系。以农产品加工、储运、销售为突破口，充分挖掘资源，科学合理开发利用，依托完善的冷链物流系统带动农业产业化经营，促进农村经济的腾飞。几年来，河南食品工业取得了长足的开展，食品工业已经成为河南工业的支柱产业，成为农业振兴、粮食增产、农民增收、拉动就业、推进农业产业化开
7、展的突破口。合作社现有的经营模式已严重束缚企业的开展，为加快农超对接，建立一流的与公司生产相配套的集配中心是十分必要的，既保证农产品的快速流通，提高公司整体效益，同时也是让更多农民走上致富路的重要途径。二、建立条件1、工程区建立条件该工程建立在xx县源泉蔬菜种植专业合作社1000亩蔬菜种植基地内，位于基地东南，而且紧邻郑卢公路，交通十分便利。水、电、汽、通信等公用工程及设施等条件都很完备。xx县委、县政府长期重视种植业开展，一直把开展种植业作为富民兴县的主要措施来抓，制定开展规划，推广新品种，完善效劳体系，积极促进种植业开展。并制定了一系列优惠政策，鼓励土地集中种植。因此，良好的政策环境为工程
8、建立创造了另一个宽松的开展环境。2、资源条件工程区属暖温带大陆性季风气候，四季清楚，降水、热量、光照充足，地势平坦，土壤肥沃，保水保肥能力强。工程区位置优越，劳动力资源较丰富，经济根底与技术根底较好，农户市场经济意识与科技致富意识较浓，开展无公害蔬菜种植的积极性高。这些对工程建立都是十分有利的。3、科技支撑条件合作社经过近几年的无公害蔬菜种植生产，培养了一批种植能手，他们可以熟练掌握无公害蔬菜种植技术。同时，合作社又与河南农业大学、农科所等单位建立技术依托关系，聘请有关专家作为技术参谋，每年为社员开展无公害蔬菜种植技术的培训与指导，通过开展技术培训，科研协作，能够解决工程技术问题，保证工程顺利
9、完成。第三章 建立内容建立1000吨蔬菜保鲜冷库一座，其中包括：1、建筑面积1000余平方米的钢构造库房一座；2、安装蔬菜保鲜制冷设备一套。第四章 投资概算本工程由于建在合作社内，无需征地。工程总投资185万元。其中土建工程33.3万元，钢构库体83.7万元，制冷设备一套含安装68万元。一、冷库主体工程序号工程建立性质建立面积平米工程造价万元备注1土建工程新建10252钢构库体新建1071二、制冷设备及安装序号工程建立性质数量工程造价万元备注1制冷设备新建一套68包括安装一制冷系统工程清单工程名称规格单位数量一冷库制冷设备1半封闭活塞并联机组比泽尔半封闭活塞压缩机组，型号BDH4-15Z台12
10、螺杆并联机组比泽尔半封闭螺杆压缩机组，型号BDL3-75D台13活塞并联机组比泽尔半封闭活塞压缩机组，型号BDH3-15D台14保险库冷风机贝迪牌吊顶式冷风机，DJ-160台15冷藏库冷风机贝迪牌吊顶式冷风机，DD-100台26低温库冷风机贝迪牌吊顶式冷风机，DD-160台67蒸发冷冷凝器SWL-380台18冲霜水系统冲霜水泵、水箱、管道等套19膨胀阀丹麦进口 丹佛斯DANFOSS套410电磁阀丹麦进口 丹佛斯DANFOSS套411进液过滤器PARKER进口套412进液球阀ESSEN套413回气截止阀ESSEN套414制冷管道铜管批115管道保温橡塑保温批116制冷剂R22公斤12017冷冻油
11、比泽尔压缩机专用油升2018其他辅材放空阀、平安阀、枯燥过滤器等批1二控制系统1电缆配电工程批12灯具三防爆灯盏203冷库电箱施耐德温控器、空开等台24安装辅材料镀锌排水管、管道支架、线槽、密封胶等批1二保温工程清单工程名称规格单位数量一保温0-5冷藏间1库体保温100mm厚聚氨酯双面彩色钢板 密度：402kgm314202手动库门1.8MW2.0MH樘2双面彩钢板3地面保温100MM挤塑板m604冷库附件冷库专用密封胶及五金件批1第五章 资金筹措工程总投资185万元，全部由企业自筹解决。第六章 实施方案工程建立工期方案6个月，拟分四个阶段进展。一、 设计阶段2021年6月，包括编制报告及评估
12、、论证、批复，准备设计资料，厂区测量勘察、初步设计及批复、施工图涉及。此阶段工作已完成。二、 施工阶段2021年7月-8月，包括场地清理、厂房建立、设备购置等。三、 设施安装调试阶段2021年9月-12月，包括设备的安装调试、工器具购置。四、 工程竣工验收阶段2021年1月-2021年3月，完成工程的竣工验收。第七章 工程组织管理本工程的工程技术要求较高，在工程建立过程中，必须要结合建立条件，发挥建立单位与技术协作单位各自的优势，加强工程管理，科学与合理地组织施工，确保工程有序进展，以节省投资，加快进度。为了确保工程高质量、高标准按进度方案安排的工期完成，成立工程领导小组与筹建小组。领导小组组
13、长由合作社理事长担任，成员由社员代表组成，负责确定工程的整体规划设计与建立方案，外部重大事项的协调与处理，取得上级部门支持。筹建小组负责工程的具体筹建工作，组长由工程经理赵雷刚担任，为工程建立第一负责人，副组长李孝义为工程建立第二负责人，小组成员由筹建处人员组成。筹建小组分工明确、指责清楚、负责到底，对工程质量、实施进度、合同、资金、施工现场等进展管理协调与本钱控制，管理措施如下：一、 质量管理根据工程特点，本工程应从选购设备与建筑材料，以及施工质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制标准化，建立与使命质量保证体系，使质量管理工作制度化。要聘请监理机构，催促总包及分包设专职质量部、质量
14、科及质检员，形成质检网络。建立分包自检、总包复检、施工管理跟踪检验的制度、隐蔽工程验收制度与质量一票否决制度。要牢牢把住材料与设备选用关，严把工程质量关。二、 进度管理针对工程特点合理的安排建立进度，根据工作前后逻辑顺序组织工序穿插与立体穿插施工，以提高效率，控制工程总进度方案，设计实验与施工要穿插进展，上部构造与地下工程要穿插施工，多工程要穿插作业，立体穿插施工，以确保工程有序进展。三、 资金管理 本工程在建立过程中要按照合同与工程进度支付工程款，对工程资金实行专用管理，对质量不合格的工程不予验收决算。四、现场管理工程建立期间，将会有几家施工单位共同施工、穿插作业，要确保施工现场有条不紊、文
15、明施工。在施工期间，筹建处认真检查落实各施工单位施工方案执行情况，以确保各项工程按期保质完成。第八章 经济及社会效益分析一、经济效益分析本工程经济效益分析根据?建立工程经济评价方法与参数?、?建立工程经济评价方法轻工行业实施细那么?、?轻工业建立工程可行性研究报告编制深度规定?以及现行财税制度编制。本工程计算期定为15年，建立期1年。工程基准收益率取14。1、本钱费用估算1产品本钱中的动力价格、水费均按现行市场价计算。2工资福利费，本工程劳动定员30人，其中工人年均工资18000元/人，技术人员年均工资24000元/人，管理人员年均工资24000元/人，职工福利费按工资总额的14计算。3固定资
16、产折旧：按分类法进展直线折旧，房屋建筑物按30年平均折旧，设备按10年平均折旧，残值率均为5。4修理费：按固定资产原值的2.5计算。5其他费用：包括制造费用、管理费用及销售费用中扣除折旧、摊销及工资福利后的费用。7财务费用：包括还贷期长期贷款利息及生产期流资借款利息。2、盈利能力分析1销售收入经计算，正常年销售收入1200万元。（2） 税金及附加本工程属免税范围，本次计算不含税金。（3） 利润生产期内年平均利润总额170万元，净利润170万元。4财务指标分析全部投资财务内部收益率28.55；全部投资回收期1.5年；本工程财务内部收益率为28.55，远大于基准收益率14。3、 盈亏平衡分析本工程
17、建成后，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：BEP=固定本钱/销售收入税金可变本钱100=49.54、 评价结论通过对工程盈利能力与不确定性分析的相关指标测算，该工程有较强的盈利能力与抗风险能力，财务上是可行的，经济上是合理的。二、 社会效益分析工程的实施可直接安排就业30人，年人均工资按20000元计算，直接增收60万元；同时可培育壮大农产品流通队伍，促进农产品流通。可带动当地80户常年参与产品运输，年收入达1500万元。工程间接安排劳动就业200多人，可为农民增收500万元以上。综上所述，此工程的实施，有利于区域食品平安与稳定，有利于现代物流系统的不断完善，有利于冷链产业化开展，对建立农产品产销对接渠道、实现农产品基地直采、直供，提高农产品附加值具有重大的现实意义；对于缓解蔬菜市场供需矛盾，保证城市蔬菜供给，稳定蔬菜价格，将会起到积极地推动作用。第 15 页