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1、xx县源泉蔬菜种植专业合作社农产品产地集配中心项目建设方案项目名称：农产品产地集配中心蔬菜保鲜冷库项目单位：xx县源泉蔬菜种植专业合作社项目法人代表：项目建设地点：二O一二年六月xx县源泉蔬菜种植专业合作社农产品产地集配中心项目建设方案第一章 项目概况一、 项目名称农产品产地集配中心蔬菜保鲜冷库建设项目二、 项目承担单位xx县源泉蔬菜种植专业合作社三、项目建设地点洛阳市xx县柳泉镇四、项目建设规模及内容新建1000吨蔬菜保鲜冷库一座，建筑面积1000余平方米，库容6000余m，计划年储蔬菜4000余吨。项目经营不受气候变化影响，一年四季均可正常经营生产。五、项目总投资及资金筹措项目总投资185
2、万元。其中土建工程33.3万元，钢构库体83.7万元，制冷设备及安装68万元。资金来源：企业自筹资金185万元。六、项目建设期限从2012年6月至2013年1月。七、效益分析项目建成投产后，每年出入库保鲜蔬菜20个批次，每批次200吨，可实现年储各类新鲜蔬菜、水果4000吨，每吨平均按3000元计算，可实现储藏收入1200余万元。直接安排劳动就业30余人，直接带动参与运输户80户，间接安排劳动就业200多人，为农民增收500万元以上；年新增营业收入1200万元，年均利润总额170万元。该项目的实施对加快农超对接、加速农产品流通、提升农产品附加值具有重大的现实意义，对促进农业结构的调整，实现农民
3、增收，农业增效，增加劳动就业，带动养殖行业升级，繁荣区域经济，为消费者提供安全放心的食品，提高人们的生活质量，均能起到积极的推动作用。第二章 建设背景一、项目的由来及必要性1、项目建设背景xx县源泉蔬菜种植专业合作社成立于2009年7月，是一家大型蔬菜种植专业合作社，占地1000亩，注册资本500万元，员工125人，入社农户108户。现有日光温室大棚种植面积185亩，拱棚种植面积330亩，主要种植反季节蔬菜黄瓜、西红柿等，露地种植面积500余亩，种植传统季节蔬菜。合作社经过几年的生产运营、市场运作，呈现出良好的发展势头，被河南省农业厅授予“河南省无公害蔬菜基地”。被洛阳市农业局评为“农业标准化
4、示范基地”。经过几年的探索，合作社规模不断壮大，生产管理逐渐规范，自有无公害蔬菜种植基地达1000余亩，同时带动周边农民生产适销对路的无公害蔬菜，为农民架起致富桥梁。合作社自成立以来，紧紧抓住国家建设新农村的历史机遇，为确保食品安全，随着国家相关政策的出台，其相关制度和运行机制都在不断完善和提高，为社员统一提供种苗、统一提供服务、统一产品监测、统一产品包装、统一集中收购、统一对外销售的“六统一”服务，把合作社生产和经营过程中获得的所有利润全部给了社员，社员获得了最大效益。经测算，社员和非社员相比，每年每亩可多收益2000元，效益相当可观。社员对合作社提供的从生产、销售到加工各个环节的服务比较满
5、意，对合作社的依赖程度日益提高。同时，带动周边300多户农民种植无公害蔬菜。合作社无公害蔬菜产业发展势头良好，前景十分乐观。目前，合作社建立了较为完善的超市、商场终端网络，在洛阳各市县开设了多家专柜和合作便利店，初步形成了以洛阳市为中心，辐射周边县的终端市场网络。随着种植规模的不断加大，蔬菜品种日益丰富，优化农产品供应链，已势在必行，建立“种植基地+配送中心+销售终端（连锁店、超市、便利店）”的“农超对接”产业价值链模式是企业发展的方向。2、项目建设必要性蔬菜保鲜冷库是发展冷链物流业的基础设施，适应我国食品消费结构升级和农业产业化经营的要求，在食品安全事故频发的今天，食品的保鲜越来越受到来自消
6、费者、零售商、供应商的欢迎，冷链物流也日益成为人们关注的焦点。来自中国连锁经营协会的调查显示，随着国人饮食观念的不断进步，普通消费者正日益关注食品的冷冻保鲜状况。由于人们对食品安全的追求，高品质低温食品需求量也日益增大，这将进一步促进冷链物流的迅速发展。要在我国建设现代农业，必须尽快建设符合当代社会需求和市场规则要求的冷链物流与冷链供应链管理体系。以农产品加工、储运、销售为突破口，充分挖掘资源，科学合理开发利用，依托完善的冷链物流系统带动农业产业化经营，促进农村经济的腾飞。几年来，河南食品工业取得了长足的发展，食品工业已经成为河南工业的支柱产业，成为农业振兴、粮食增产、农民增收、拉动就业、推进
7、农业产业化发展的突破口。合作社现有的经营模式已严重束缚企业的发展，为加快农超对接，建设一流的与公司生产相配套的集配中心是十分必要的，既保证农产品的快速流通，提高公司整体效益，同时也是让更多农民走上致富路的重要途径。二、建设条件1、项目区建设条件该项目建设在xx县源泉蔬菜种植专业合作社1000亩蔬菜种植基地内，位于基地东南，而且紧邻郑卢公路，交通十分便利。水、电、汽、通信等公用工程及设施等条件都很完备。xx县委、县政府长期重视种植业发展，一直把发展种植业作为富民兴县的主要措施来抓，制定发展规划，推广新品种，完善服务体系，积极促进种植业发展。并制定了一系列优惠政策，鼓励土地集中种植。因此，良好的政
8、策环境为项目建设创造了另一个宽松的发展环境。2、资源条件项目区属暖温带大陆性季风气候，四季分明，降水、热量、光照充足，地势平坦，土壤肥沃，保水保肥能力强。项目区位置优越，劳动力资源较丰富，经济基础和技术基础较好，农户市场经济意识和科技致富意识较浓，发展无公害蔬菜种植的积极性高。这些对项目建设都是十分有利的。3、科技支撑条件合作社经过近几年的无公害蔬菜种植生产，培养了一批种植能手，他们可以熟练掌握无公害蔬菜种植技术。同时，合作社又与河南农业大学、农科所等单位建立技术依托关系，聘请有关专家作为技术顾问，每年为社员开展无公害蔬菜种植技术的培训和指导，通过开展技术培训，科研协作，能够解决项目技术问题，
9、保证项目顺利完成。第三章 建设内容建设1000吨蔬菜保鲜冷库一座，其中包括：1、建筑面积1000余平方米的钢结构库房一座；2、安装蔬菜保鲜制冷设备一套。第四章 投资概算本项目由于建在合作社内，无需征地。项目总投资185万元。其中土建工程33.3万元，钢构库体83.7万元，制冷设备一套（含安装）68万元。一、冷库主体工程序号项目建设性质建设面积（平米）工程造价（万元）备注1土建工程新建102533.32钢构库体新建107183.7二、制冷设备及安装序号项目建设性质数量工程造价（万元）备注1制冷设备新建一套68包括安装（一）制冷系统工程清单项目名称规格单位数量一冷库制冷设备1半封闭活塞并联机组比泽
10、尔半封闭活塞压缩机组，型号BDH4-15Z台12螺杆并联机组比泽尔半封闭螺杆压缩机组，型号BDL3-75D台13活塞并联机组比泽尔半封闭活塞压缩机组，型号BDH3-15D台14保险库冷风机贝迪牌吊顶式冷风机，DJ-160台15冷藏库冷风机贝迪牌吊顶式冷风机，DD-100台26低温库冷风机贝迪牌吊顶式冷风机，DD-160台67蒸发冷冷凝器SWL-380台18冲霜水系统冲霜水泵、水箱、管道等套19膨胀阀丹麦（进口） 丹佛斯DANFOSS套410电磁阀丹麦（进口） 丹佛斯DANFOSS套411进液过滤器PARKER（进口）套412进液球阀ESSEN套413回气截止阀ESSEN套414制冷管道铜管批1
11、15管道保温橡塑保温批116制冷剂R22公斤12017冷冻油比泽尔压缩机专用油B5.2升2018其他辅材放空阀、安全阀、干燥过滤器等批1二控制系统1电缆配电工程批12灯具三防爆灯盏203冷库电箱施耐德温控器、空开等台24安装辅材料镀锌排水管、管道支架、线槽、密封胶等批1（二）保温工程清单项目名称规格单位数量一保温（0-5）冷藏间1库体保温100mm厚聚氨酯双面彩色钢板 密度：402kgm314202手动库门1.8M（W）2.0M（H）樘2双面彩钢板3地面保温100MM挤塑板m604冷库附件冷库专用密封胶及五金件批1第五章 资金筹措项目总投资185万元，全部由企业自筹解决。第六章 实施计划项目建
12、设工期计划6个月，拟分四个阶段进行。一、 设计阶段2012年6月，包括编制报告及评估、论证、批复，准备设计资料，厂区测量勘察、初步设计及批复、施工图涉及。此阶段工作已完成。二、 施工阶段2012年7月-8月，包括场地清理、厂房建设、设备购置等。三、 设施安装调试阶段2012年9月-12月，包括设备的安装调试、工器具购置。四、 项目竣工验收阶段2013年1月-2013年3月，完成项目的竣工验收。第七章 项目组织管理本项目的工程技术要求较高，在项目建设过程中，必须要结合建设条件，发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，加强工程管理，科学和合理地组织施工，确保工程有序进行，以节省投资，加快进度。为了确
13、保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成，成立项目领导小组和筹建小组。领导小组组长由合作社理事长担任，成员由社员代表组成，负责确定项目的整体规划设计与建设方案，外部重大事项的协调与处理，取得上级部门支持。筹建小组负责项目的具体筹建工作，组长由项目经理赵雷刚担任，为项目建设第一负责人，副组长李孝义为项目建设第二负责人，小组成员由筹建处人员组成。筹建小组分工明确、指责清楚、负责到底，对工程质量、实施进度、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制，管理措施如下：一、 质量管理根据工程特点，本项目应从选购设备和建筑材料，以及施工质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化，建立和使命
14、质量保证体系，使质量管理工作制度化。要聘请监理机构，督促总包及分包设专职质量部、质量科及质检员，形成质检网络。建立分包自检、总包复检、施工管理跟踪检验的制度、隐蔽工程验收制度和质量一票否决制度。要牢牢把住材料和设备选用关，严把工程质量关。二、 进度管理针对工程特点合理的安排建设进度，根据工作前后逻辑顺序组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划，设计实验与施工要交叉进行，上部结构与地下工程要交叉施工，多工程要交叉作业，立体交叉施工，以确保工程有序进行。三、 资金管理 本项目在建设过程中要按照合同和工程进度支付工程款，对项目资金实行专用管理，对质量不合格的工程不予验收决算。四、现
15、场管理工程建设期间，将会有几家施工单位共同施工、交叉作业，要确保施工现场有条不紊、文明施工。在施工期间，筹建处认真检查落实各施工单位施工计划执行情况，以确保各项工程按期保质完成。第八章 经济及社会效益分析一、经济效益分析本项目经济效益分析根据建设项目经济评价方法与参数、建设项目经济评价方法轻工行业实施细则、轻工业建设项目可行性研究报告编制深度规定以及现行财税制度编制。本项目计算期定为15年，建设期1年。项目基准收益率取14。1、成本费用估算（1）产品成本中的动力价格、水费均按现行市场价计算。（2）工资福利费，本项目劳动定员30人，其中工人年均工资18000元/人，技术人员年均工资24000元/
16、人，管理人员年均工资24000元/人，职工福利费按工资总额的14计算。（3）固定资产折旧：按分类法进行直线折旧，房屋建筑物按30年平均折旧，设备按10年平均折旧，残值率均为5。（4）修理费：按固定资产原值的2.5计算。（5）其他费用：包括制造费用、管理费用及销售费用中扣除折旧、摊销及工资福利后的费用。（7）财务费用：包括还贷期长期贷款利息及生产期流资借款利息。2、盈利能力分析（1）销售收入经计算，正常年销售收入1200万元。（2） 税金及附加本项目属免税范围，本次计算不含税金。（3） 利润生产期内年平均利润总额170万元，净利润170万元。（4）财务指标分析全部投资财务内部收益率28.55；全
17、部投资回收期1.5年；本项目财务内部收益率为28.55，远大于基准收益率14。3、 盈亏平衡分析本项目建成后，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：BEP=固定成本/（销售收入税金可变成本）100=49.54、 评价结论通过对项目盈利能力和不确定性分析的相关指标测算，该项目有较强的盈利能力和抗风险能力，财务上是可行的，经济上是合理的。二、 社会效益分析项目的实施可直接安排就业30人，年人均工资按20000元计算，直接增收60万元；同时可培育壮大农产品流通队伍，促进农产品流通。可带动当地80户常年参与产品运输，年收入达1500万元。项目间接安排劳动就业200多人，可为农民增收500万元以上。综上所述，此项目的实施，有利于区域食品安全与稳定，有利于现代物流系统的不断完善，有利于冷链产业化发展，对建立农产品产销对接渠道、实现农产品基地直采、直供，提高农产品附加值具有重大的现实意义；对于缓解蔬菜市场供需矛盾，保证城市蔬菜供应，稳定蔬菜价格，将会起到积极地推动作用。