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1、ICS FORMTEXT 03A 00DB37山东省地方标准DB37/T 28832021生产平安事故隐患排查治理体系通那么General rules for the system of screening for and elimination of hidden risks of work safety accidents2021-12-07发布2021-01-08实施山东省质量技术监视局发布第 12 页目次前言III引言IV1范围12标准性引用文件13术语和定义14根本要求15总体构造2标准层级2生产平安事故隐患排查治理体系通那么2生产平安事故隐患排查治理体系细那么2生产平安事故隐患排查
2、治理体系实施指南26隐患分级与分类2分级2根本要求2一般事故隐患3重大事故隐患3分类3根本要求3生产现场类隐患3根底管理类隐患37工作程序和内容4编制排查工程清单4根本要求4生产现场类隐患排查清单4根底管理类隐患排查清单4确定排查工程4组织实施4排查类型4排查要求4组织级别4治理建议4隐患治理5隐患治理要求5事故隐患治理流程5一般隐患治理5重大隐患治理5隐患治理验收5隐患排查周期58文件管理69隐患排查的效果610持续改良6评审6更新6沟通6前言2021给出的规那么起草。本标准由山东省平安生产监视管理局提出。本标准由山东平安生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东省平安生产监视管理局。本
3、标准主要起草人：张省军、潘国军、刘晓威、孙宁、贾国庆、李有臣、高发虎、彭爱田、孙延瑞、赵华、张秀文、王红国、谢家宣、朱殿卿、赵俊峰、赵一。引言本标准是依据国家平安生产法律法规及标准标准，充分借鉴与吸收国际、国内隐患排查治理相关标准、现代平安管理理念与生产经营单位以下简称企业的隐患排查治理成功经历，融合职业安康平安管理体系及平安生产标准化创立等相关要求，结合山东省平安生产实际编制而成。开展隐患排查治理是企业平安管理的重要组成局部，是对风险控制措施的持续有效进展排查确认、有效控制风险的重要方法。本标准的目的是标准山东省企业隐患排查治理行为，保障从业人员的职业平安与安康，降低企业平安生产风险，实现平
4、安生产与平安开展。生产平安事故隐患排查治理体系通那么1 范围本标准规定了山东省内企业隐患排查治理体系建立的根本要求。本标准适用于指导各行业领域隐患排查治理体系细那么、实施指南的编制。2 标准性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不可少的。但凡注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。但凡不注日期的引用文件，其最新版本包括所有的修改单适用于本文件。GB/T 236942021风险管理术语3 术语与定义以下术语与定义适用于本文件。事故隐患hidden risk of work safety accident企业违反平安生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程与管理制度的规定，或者因其他因素
5、在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不平安行为与管理上的缺陷。隐患排查screening for hidden risk企业组织平安生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准与企业管理制度，采取一定的方式与方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进展排查的工作过程。隐患治理elimination of hidden risk消除或控制隐患的活动或过程。隐患信息hidden risk information包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的
6、总称。4 根本要求4.1 组织有力、制度保障企业应根据实际建立由主要负责人或分管负责人牵头的组织领导机构，建立能够保障隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。4.2 全员参与、重在治理从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理；企业应当根据隐患级别，确定相应的治理责任单位与人员；隐患排查治理应当以确保隐患得到治理为工作目标。4.3 系统标准、融合深化企业应在平安标准化等平安管理体系的根底上，进一步改良隐患排查治理制度，形成一体化的平安管理体系，使隐患排查治理贯彻于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成局部。4.4 鼓励约束、重在落实企业应建立隐患排查治理目标
7、责任考核机制，形成鼓励先进、约束落后的鲜明导向。企业应明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配套制定奖惩制度。5 总体构造5.1 标准层级生产平安事故隐患排查治理标准体系包括通那么、细那么与实施指南三个层级。5.2 生产平安事故隐患排查治理体系通那么应规定企业隐患排查治理体系建立的原那么要求、任务目标与根本程序。5.3 生产平安事故隐患排查治理体系细那么应标准各行业领域隐患排查治理体系建立的具体任务目标与工作程序，明确隐患排查组织方式、排查内容与标准、隐患治理原那么与要求。5.4 生产平安事故隐患排查治理体系实施指南应依托各行业领域同类型企业中的隐患排查治理体系建立标杆企业，制
8、定隐患排查治理体系建立的工作方法、实施步骤，确定同类型企业常用的隐患排查工程清单、明确组织实施、隐患治理与验收的具体要求，及相关配套制度、记录文件等，指导同类型企业开展隐患排查治理体系建立。6 隐患分级与分类6.1 分级6.1.1 根本要求根据隐患整改、治理与排除的难度及其可能导致事故后果与影响范围，分为一般事故隐患与重大事故隐患。6.1.2 一般事故隐患危害与整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。6.1.3 重大事故隐患危害与整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重
9、大事故隐患： 违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； 涉及重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的； 危害程度与整改难度较大，一定时间得不到整改的； 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的； 设区的市级以上负有平安监管职责部门认定的。6.2 分类6.2.1 根本要求事故隐患分为根底管理类隐患与生产现场类隐患。6.2.2 生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 设备设施； 场所环境； 从业人员操作行为； 消防及应急设施； 供配电设施； 职业卫生防护设施； 辅助动力系统； 现场其他方面。6.2.3 根底管理类隐患根底管理
10、类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 生产经营单位资质证照； 平安生产管理机构及人员； 平安生产责任制； 平安生产管理制度； 教育培训； 平安生产管理档案； 平安生产投入； 应急管理； 职业卫生根底管理； 相关方平安管理； 根底管理其他方面。7 工作程序与内容7.1 编制排查工程清单7.1.1 根本要求企业应依据确定的各类风险的全部控制措施与根底平安管理要求，编制包含全部应该排查的工程清单。隐患排查工程清单包括生产现场类隐患排查清单与根底管理类隐患排查清单。7.1.2 生产现场类隐患排查清单应以各类风险点为根本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施与标准、规程要求，编制该排查单元的排查
11、清单。至少应包括： 与风险点对应的设备设施与作业名称； 排查内容； 排查标准； 排查方法。7.1.3 根底管理类隐患排查清单应依据根底管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括： 根底管理名称； 排查内容； 排查标准； 排查方法。7.2 确定排查工程实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排与季节特点，在排查工程清单中选择确定具有针对性的具体排查工程，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或根底管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进展。7.3 组织实施7.3.1 排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查与
12、企业各级负责人履职检查等。7.3.2 排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。7.3.3 组织级别企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别与频次。排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。7.3.4 治理建议按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门与单位对照隐患排查清单进展隐患排查，填写隐患排查记录。根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含： 针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位与主要责任人； 经排查评估后，提出初步整改或处置建议； 依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。7.4 隐患
13、治理7.4.1 隐患治理要求隐患治理实行分级治理、分类实施的原那么。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患开展为事故。7.4.2 事故隐患治理流程事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反应、验收等环节。隐患排查完毕后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进展通报。隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施
14、建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进展分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。7.4.3 一般隐患治理对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级公司、车间、部门、班组等负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进展确认。7.4.4 重大隐患治理经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围与风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括以下主要内容：
15、 治理的目标与任务； 采取的方法与措施； 经费与物资的落实； 负责治理的机构与人员； 治理的时限与要求； 防止整改期间发生事故的平安措施。7.4.5 隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进展验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作完毕后，企业应当组织对治理情况进展复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。7.5 隐患排查周期企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型的周期。8 文件管理企业在隐患排查治理体系筹划、实施及持续改良过程中，应完整保存表达隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括： 隐患排查治
16、理制度； 隐患排查治理台账； 隐患排查工程清单等内容的文件成果。重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。9 隐患排查的效果通过隐患排查治理体系的建立，企业应至少在以下方面有所改良： 风险控制措施全面持续有效； 风险管控能力得到加强与提升； 隐患排查治理制度进一步完善； 各级排查责任得到进一步落实； 员工隐患排查水平进一步提高； 对隐患频率较高的风险重新进展评价、分级，并制定完善控制措施； 生产平安事故明显减少； 职业安康管理水平进一步提升。10 持续改良10.1 评审企业应适时与定期对隐患排查治理体系运行情况进展评审，以确保其持续适宜性、充分性与有效性。评审应包括体
17、系改良的可能性与对体系进展修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。10.2 更新企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级与类别、隐患信息等内容，主要包括： 法律法规及标准规程变化或更新； 政府标准性文件提出新要求； 企业组织机构及平安管理机制发生变化； 企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； 企业自身提出更高要求； 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反应的需求； 其它情形出现应当进展评审。10.3 沟通企业应建立不同职能与层级间的内部沟通与用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果与效率。企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训方案，组织相关培训。企业应不断增强从业人员的平安意识与能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少与杜绝平安生产事故发生，保证平安生产。_