两体建设资料生产安全事故隐患排查治理体系通则.doc

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1、XXXX“两体系 培训资料生产平安事故隐患排查治理体系通那么1 术语和定义1.1 事故隐患hidden risk of work safety accident企业违反平安生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不平安行为和管理上的缺陷。1.2 隐患排查screening for hidden risk企业组织平安生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进展排查的

2、工作过程。1.3 隐患治理elimination of hidden risk消除或控制隐患的活动或过程。1.4 隐患信息hidden risk information包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。2 隐患分级与分类2.1 分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。2.1.1 一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。一般隐患治理对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级公司、车间、部门、班组等负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要

3、安排专人进展确认。2.1.2 重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患： 违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； 涉及重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的； 危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的； 设区的市级以上负有平安监管职责部门认定的。重大隐患治理经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报

4、告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括以下主要内容： 治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 负责治理的机构和人员； 治理的时限和要求； 防止整改期间发生事故的平安措施。隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进展验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作完毕后，企业应当组织对治理情况进展复查评估。2.2 分类事故隐患分为根底管理类隐患和生产现场类隐患。2.2.1 生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 设备设

5、施； 场所环境； 从业人员操作行为； 消防及应急设施； 供配电设施； 职业卫生防护设施； 辅助动力系统； 现场其他方面。2.2.2 根底管理类隐患根底管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 生产经营单位资质证照； 平安生产管理机构及人员； 平安生产责任制； 平安生产管理制度； 教育培训； 平安生产管理档案； 平安生产投入； 应急管理； 职业卫生根底管理； 相关方平安管理； 根底管理其他方面。平安生产风险分级管控体系通那么1 术语和定义1.1 风险risk生产平安事故或安康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故事件发生的概率。严重性，是指事故事件一旦发生后，将造成的人员伤害和经济

6、损失的严重程度。风险=可能性严重性。1.2 可承受风险acceptable risk根据企业法律义务和职业安康平安方针已被企业降至可容许程度的风险。1.3 重大风险major risk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。1.4 危险源hazard可能导致人身伤害和或安康损害和或财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。注： 在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体安康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。1.5 风险点risk site风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随

7、风险的作业活动，或以上两者的组合。1.6 危险源辨识hazard identification识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。1.7 风险评价risk assessment对危险源导致的风险进展分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可承受予以确定的过程。1.8 风险分级risk classification通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进展定性或定量评价，根据评价结果划分等级。1.9 风险分级管控risk classification management and control按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因

8、素而确定不同管控层级的风险管控方式。1.10 风险控制措施risk control measure企业为将风险降低至可承受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。1.11 风险信息risk information风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。2 工作程序和内容2.1 风险点划分原那么2.1.1设施、部位、场所、区域应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原那么。示例： 如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所、人员密集场所等。应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。示例：

9、 动火、进入受限空间等特殊作业活动。2.2 危险源辨识的方法设备设施危险源辨识应采用平安检查表分析法SCL等方法，作业活动危险源辨识应采用作业危害分析法JHA等方法，对于复杂的工艺应采用危险与可操作性分析法HAZOP或类比法、事故树分析法等方法进展危险源辨识。2.3 重大风险确定原那么2.3.1以下情形为重大风险： 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 涉及重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的； 经风险评价确定为最高级别风险的。按风险点各危险

10、源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。 工程技术措施； 管理措施； 培训教育措施； 个体防护措施； 应急处置措施。选择风险控制措施时应考虑： 可行性； 平安性； 可靠性； 重点突出人的因素。2.3.4.1需通过工程技术措施和或技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案。2.3.4.2属于经常性或周期性工作中的不可承受风险，不需要通过工程技术措施，但需要制定新的文件程序或作业文件或修订原来的文件,文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实这些措施。对于某些重大风险，可同时采取2.3.4.1和2.3.4.2规定的措施。2.4 风险分级管控将同一级别或不

11、同级别风险按照从高到低的原那么划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝四种颜色标示，实施分级管控。风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原那么，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进展管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险管控层级可进展增加或合并，企业应根据风险分级管控的根本原那么，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。3 确定风险等级化工企业应依据风险判定准那么确定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原那么。化工企业风险按照从高到低分为5级：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E。

12、其中，1级或A级为最高风险，5级或E级为最低风险。具体风险分级及管控要求参照表1。表1 风险分级及管控要求风险等级危险程度管控要求A级1级极其危险不可容许风险应立即整改，不能继续作业。只有当风险已降至可承受或可容许程度后，才能开场或继续工作。B级2级高度危险应制定措施进展控制管理。公司或厂)级应重点控制管理，由各专业职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进展中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降至可承受或可容许程度后才能开场或继续工作。C级3级显著危险需要控制整改。部处室级车间上级单位应引起关注，负责危险源的管理，并负责控

13、制管理，所属车间具体落实；应制定管理制度、规定进展控制，努力降低风险；应仔细测定并限定预防本钱，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进展评价，确定伤害的可能性和是否需要改良的控制措施。D级4级轻度危险车间级应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外本钱的改良措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保存记录。E级5级稍有危险可忽略风险员工应引起注意，基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入风险监控。表2 风

14、险等级对照表管控级别判定方法重大风险较大风险一般风险低风险低风险采用LEC法或采用LS法A级或1级B级或2级C级或3级D级或4级E级或5级风险色度红色橙色黄色蓝色蓝色附录A 资料性附录工作危害分析法JHAA.1 方法概述通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进展控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进展分析。包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。A.2 作业活动划分按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段效劳阶段或部门划分。包括但不限于： 日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检； 异常情况处理：停水、停电、停气汽、停风、停顿进料的处理，

15、设备故障处理； 开停车：开车、停车及交付前的平安条件确认； 作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测测厚、动态监测、脱水排凝、人工加料剂、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业； 管理活动：变更管理、现场监视检查、应急演练、公众聚集活动等； 按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入?作业活动清单?见附录A2。A.3 工作危害分析JHA评价

16、步骤评价步骤如下：a) 将?作业活动清单?中的每项活动分解为假设干个相连的工作步骤；b) 根据GB/T 13861的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件；c) 根据GB 6441规定，分析造成的后果；d) 识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性；e) 根据风险判定准那么评估风险，判定等级；f) 将分析结果，填入?工作危害分析JHA评价记录?见附录A4中。附录B 资料性附录平安检查表法SCLA.4 方法概述依据相关的标准、标准，对工程、系统中的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进展判别检查。适用于对设

17、备设施、建构筑物、平安间距、作业环境等存在的风险进展分析。包括编制平安检查表、列出设备设施清单、进展危险源辨识等步骤。A.5 平安检查表编制依据编制依据包括： 有关法规、标准、标准及规定； 国内外事故案例和企业以往事故情况； 系统分析确定的危险部位及防范措施； 分析人员的经历和可靠的参考资料； 有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。A.6 编制平安检查表编制工作包括： 确定编制人员。包括熟悉系统的工段长、平安员、技术员、设备员等各方面人员； 熟悉系统。包括系统的构造、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的平安卫生设施。 收集资料。收集有关平安法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故

18、事件资料，作为编制平安检查表的依据； 编制表格。确定检查工程、检查标准、不符合标准的情况及后果、平安控制措施等要素参照附录A5中表5-1或表5-2相关栏目内容，可单独编制或直接采用该表。A.7 平安检查表分析评价分析评价步骤如下： 列出?设备设施清单?见附录A3； 依据?设备设施清单?，按功能或构造划分为假设干危险源，对照平安检查表逐个分析潜在的危害； 对每个危险源，按照?平安检查表分析SCL评价记录?见附录A5进展全过程的系统分析和记录。A.8 检查表分析要求综合考虑设备设施内外部和工艺危害。识别顺序：a) 厂址、地形、地貌、地质、周围环境、周边平安距离方面的危害；g) 厂区内平面布局、功能

19、分区、设备设施布置、内部平安距离等方面的危害；h) 具体的建构筑物等。附录C 资料性附录风险矩阵法LS风险矩阵法简称LS，R=LS ，其中R是危险性也称风险度，事故发生的可能性与事件后果的结合， L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表C.1 事故发生的可能性L判断准那么等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现没有监测系统，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施如没有

20、保护装置、没有个人防护用品等，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现现场有监测系统，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进展监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工平安卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表C.2 事件后果严重性S判别准那么等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上局部装置2 套或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3

21、不符合上级公司或行业的平安方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的平安操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表C.3 平安风险等级判定准那么R值及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改良措施进展评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内

22、治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3稍有危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险12345附录C和附录D中人员伤亡、直接经济损失情况仅供参考，不具有确定性，可根据各企业风险可承受程度进展相应调整。附录D 资料性附录作业条件危险性分析评价法LEC作业条件危险性分析评价法简称LEC。L(likelihood，事故发生的

23、可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=LEC。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。事故事件发生的可能性L判断准那么分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现没有监测系统；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施如没有保护装置、没有

24、个人防护用品等，也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进展监测极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工平安卫生意识相当高，严格执行操作规程实际不可能表D.2 暴露于危险环境的频繁程度E判断准那么分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露非常罕

25、见地暴露表D.3 发生事故事件偏差产生的后果严重性C判别准那么分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失万元停工公司形象100严重违反法律法规和标准10人以上死亡，或50人以上重伤5000以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10人以下重伤100以上局部装置停工地区影响7不符合上级或行业的平安方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上局部设备停工公司及周边范围2不符合公司的平安操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备停工引人关注，不利于根本的平安卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损表D.4 风险等级判定准那么及控制措施D风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限320A/1级极其危险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改良措施进展评估立刻160320B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改70160C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理2070D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理20E/5级稍有危险无需采用控制措施，但需保存记录/