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1、样品管理流程序号流程图流程说明相关记录1样品收集样品收集： 由客户及各部门提供样品来源。2样品 的分类样品的分类： 供给商样品：供方制作提供，我司工程部确认样品，给供方生产，检验与我司开发、质量检验与追溯时的参考依据。 客户样品：由客户确认签发的，用于指导本公司设计开发，生产及验收参考标准的样品。 包括：色板，整机等。 自制样品:由我司签发的样品，供生产，检验参考使用也称生产样品。新开发及更改后的零配件样品由工程部确认签发。首件样品：首件生产的样品，由品质部确认签发。临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户或授权人员暂时接收，或由工程部、品管部签发让步接收的样品。3样品管理 供方样品
2、样品管理： 供方样品：开发新供给商或材料、变更时，采购部要求供给商附?自检报告?，?材质证明?，环保测试报告等送样进展确认。 采购部接到供给商的资料开具?委托试验单?转给工程部进展样品5PCS 以上检测，确认合格后签样并开具?成认书?，假设确认NG，工程部将该供给商提供的所有资料与样品退还给采购部；经确认变更影响客户产品特性、安规要求或客户有要求材料变更时由工程部依据?产品变更控制程序?执行。 工程部将?成认书?及签样发采购、IQC各一份，并保存一份存档。工程部与IQC依据要求建立?供方样品清单?进展管理。 当样品的保管存放受到温湿度、光度等条件的限制，工程部与品质部应在?供方样品清单? 中规
3、定样品的有效周期，并按其要求进展防护、标识、储存管理。有效期满后，损坏，丧失、报废应要供给商重新提交并成认。委托试验单，成认书，供方样品清单4样品管理 客户样品客户样品： 新产品在导入前，为确保生产预期产品符合客户的要求，由工程部、业务部与客户沟通确认样品的要求信息无误后进展签收。 业务部保存客户样板的原版书面资料，样品由工程部保存原版，对签收的客户样品及配套零件进展?客户样品清单?登记。并在实物上编号，标识。当只有一件客户样品时，由业务部专管。 使用客户样品的部门，应做好使用、储存的标识、防护、维护管理。客户存在“孤板或高价值样品，应由使用部门指定专人负责，同时对借用与归还的样品要进展书面登
4、记。 样品进展归还时，由工程部依据?客户样品清单?进展核对，样品应完整无误。 当使用部门发生丧失，损坏客户样品时，应使用正式的联络方式通知客户，并依据客户的要求采取补救措施与改善措施，适时变更?客户样品清单?客户样品清单5样品管理 自制样品自制样品： 新产品导入/变更过程中，因生产与检测需求，追溯的样品由开发部确认签发。由工程部、生产部参与制作，后进展样品的测试，评估。合格后并对所制样品确认封板，并在?自制样品清单?登记，工程部、品保及生产各持一份样品。生产部量产首件样品必须经品管部确认签板前方可进展量产。自制样品清单样品管理 临时样品临时样品： 因生产异常出现与样品存在差异时，因生产需求由工
5、程部/品管部签发限度接收样品，包括构造、功能、外观、色差等样品。 临时样品需注明限度接收内容/批次/数量/期限，当限度批次/数量/期限到达需求时，此样品由品管部作报废处理。 临时样品由品保部保管并妥善存放，不用存档记录。6样品附件资料管理样品附件资料管理： 样品资料包括向客户进展材料样品成认时提交的环保测试、证明材料、?成认书?：以下统称样品附件资料。 客户确认样品信息有关的资料由工程部，业务部进展保管；供方及自制样品资料由工程部、品保部进展保管；首件样品资料由品保部进展保管。样品附件资料确认后，由使用部门登记在?样品清单?以便进展追溯与查询。 使用存放资料部门统一清单，以保持实现资料的同步变
6、更，变更管理应有?样品变更表?，记录样品变更情况。 变更信息传递途径为：所有变更经工程部确认后进展通知更改，更改正式资料包括图纸，样品成认资料。经工程部签字盖受控章进展发放；客户的资料变更由工程部依据外来文件进展受控发放，使用部门应更新?样品变更表?。逾期资料由工程部保存副本一份，其余回收作废处理。 样品变更表7样品 的借用样品的借用： 样品作为工程、生产、检验的参考标准，需用时向样品管理负责人进展借用并登记?样品借出回收跟踪表?，用后及时归还，不得丧失，损坏，各部门根据作业的需要进展使用，并保证使用完毕归位。 样品管理负责人应及时监视与追回借出样品，并对样品的完整性作出检查。 因不慎或其它原
7、因遗失某种样品，应及时向样品管理负责人汇报，并说明遗失何种样品及遗失原因，并要求相关部门补签样品或采取补救措施。 供给商样品由工程部，品保部共同保管，无须借用，作为来料检验之依据。样品借出回收跟踪表8样品标识样品标识：编码 按“XXXXX-AAAA-B-CCCC-D编制及标识。X表示机型；A编号或客号；B表示类别类别代码：E-研发，Q-品保，C-客户，S-供给商；C标识流水号0001-9999；D标识版本号A/B/C.)标识卡编制所有样品的标识卡统一尺寸、字体规格大小。按类别行头用不同颜色区分客户样品：蓝色供方样品：绿色自制样品：粉色临时样品：黄色10记录管理记录管理记录的管理依据?记录控制程序?执行。第 5 页