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1、-样品管理流程-第 4 页样品管理流程序号流程图流程说明相关记录1样品收集样品收集： 由客户及各部门提供样品来源。2样品 的分类样品的分类： 供应商样品：供方制作提供，我司工程部确认样品，给供方生产，检验和我司开发、质量检验和追溯时的参考依据。 客户样品：由客户确认签发的，用于指导本公司设计开发，生产及验收参考标准的样品。 包括：色板，整机等。 自制样品:由我司签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。新开发及更改后的零配件样品由工程部确认签发。首件样品：首件生产的样品，由品质部确认签发。临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户或授权人员暂时接收，或由工程部、品管部签发让步接
2、收的样品。3样品管理 供方样品样品管理： 供方样品：开发新供应商或材料、变更时，采购部要求供应商附自检报告，材质证明，环保测试报告等送样进行确认。 采购部接到供应商的资料开具委托试验单转给工程部进行样品（5PCS 以上）检测，确认合格后签样并开具承认书，若确认NG，工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部；经确认变更影响客户产品特性、安规要求或客户有要求材料变更时由工程部依据产品变更控制程序执行。 工程部将承认书及签样发采购、IQC各一份，并保留一份存档。工程部与IQC依据要求建立供方样品清单进行管理。 当样品的保管存放受到温湿度、光度等条件的限制，工程部和品质部应在供方样品清单 中规
3、定样品的有效周期，并按其要求进行防护、标识、储存管理。有效期满后，损坏，丢失、报废应要供应商重新提交并承认。委托试验单，承认书，供方样品清单4样品管理 客户样品客户样品： 新产品在导入前，为确保生产预期产品符合客户的要求，由工程部、业务部与客户沟通确认样品的要求信息无误后进行签收。 业务部保存客户样板的原版书面资料，样品由工程部保存原版，对签收的客户样品及配套零件进行客户样品清单登记。并在实物上编号，标识。当只有一件客户样品时，由业务部专管。 使用客户样品的部门，应做好使用、储存的标识、防护、维护管理。客户存在“孤板”或高价值样品，应由使用部门指定专人负责，同时对借用和归还的样品要进行书面登记
4、。 样品进行归还时，由工程部依据客户样品清单进行核对，样品应完整无误。 当使用部门发生丢失，损坏客户样品时，应使用正式的联络方式通知客户，并依据客户的要求采取补救措施和改善措施，适时变更客户样品清单客户样品清单5样品管理 自制样品自制样品： 新产品导入/变更过程中，因生产和检测需求，追溯的样品由开发部确认签发。由工程部、生产部参与制作，后进行样品的测试，评估。合格后并对所制样品确认封板，并在自制样品清单登记，工程部、品保及生产各持一份样品。生产部量产首件样品必须经品管部确认签板后方可进行量产。自制样品清单样品管理 临时样品临时样品： 因生产异常出现与样品存在差异时，因生产需求由工程部/品管部签
5、发限度接收样品，包括结构、功能、外观、色差等样品。 临时样品需注明限度接收内容/批次/数量/期限，当限度批次/数量/期限达到需求时，此样品由品管部作报废处理。 临时样品由品保部保管并妥善存放，不用存档记录。6样品附件资料管理样品附件资料管理： 样品资料包括向客户进行材料样品承认时提交的环保测试、证明材料、承认书：以下统称样品附件资料。 客户确认样品信息有关的资料由工程部，业务部进行保管；供方及自制样品资料由工程部、品保部进行保管；首件样品资料由品保部进行保管。样品附件资料确认后，由使用部门登记在样品清单以便进行追溯和查询。 使用存放资料部门统一清单，以保持实现资料的同步变更，变更管理应有样品变
6、更表，记录样品变更情况。 变更信息传递途径为：所有变更经工程部确认后进行通知更改，更改正式资料（包括图纸，样品承认资料）。经工程部签字盖受控章进行发放；客户的资料变更由工程部依据外来文件进行受控发放，使用部门应更新样品变更表。逾期资料由工程部保留副本一份，其余回收作废处理。 样品变更表7样品 的借用样品的借用： 样品作为工程、生产、检验的参考标准，需用时向样品管理负责人进行借用并登记样品借出回收跟踪表，用后及时归还，不得丢失，损坏，各部门根据作业的需要进行使用，并保证使用完毕归位。 样品管理负责人应及时监督与追回借出样品，并对样品的完整性作出检查。 因不慎或其它原因遗失某种样品，应及时向样品管理负责人汇报，并说明遗失何种样品及遗失原因，并要求相关部门补签样品或采取补救措施。 供应商样品由工程部，品保部共同保管，无须借用，作为来料检验之依据。样品借出回收跟踪表8样品标识样品标识：编码编制：按“XXXXX-AAAA-B-CCCC-D”编制及标识。X表示机型；A编号或客号；B表示类别（类别代码：E-研发，Q-品保，C-客户，S-供应商）；C标识流水号（0001-9999）；D标识版本号（A/B/C.)标识卡编制所有样品的标识卡统一尺寸、字体规格大小。按类别行头用不同颜色区分客户样品：蓝色供方样品：绿色自制样品：粉色临时样品：黄色10记录管理记录管理记录的管理依据记录控制程序执行。