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1、供给商现场考察表ZS-WI-PE-004 序号审核内容审核记录审核结果0123451质量管理体系建立ISO9001质量管理体系，相关组织与责任明确并文件化本年度质量目标的设定及对策展开有过程流程图、FMEA、控制方案2文件及信息管理有一套文件、资料的管理方法，且能贯彻实施对文件的制定、审批、发布、分发、使用、更改、作废、回收实施严格的管理控制，职责明确现场使用的产品图纸、工艺文件、检验文件均为有效版本3现场管理实施5S管理 适当的作业环境防尘、防锈、照明、温湿度等零件、原材料/半成品、成品的生产、搬运、保管环境零件、原材料/半成品、成品、不良品等的区分与定置成品按包装设计与规程，进展包装堆放标
2、识清楚库存品有适当的防护措施，能保证质量不至受损4批次管理制品上有确保批次管理的标识，并易于识别与追溯制品的批次，搬动流动有记录，责任者明确批次标识与履历确实保管，可实施查询5外购及外协处理订购外购物资质量要求、技术标准、检验依据齐全抽样方式正确、样本管理及保存有效检查过程识别检查前、检查中、检查合格、不合格品检查不合格时，防止再发生确实实实施对主要外购物资的供给商进展了质量保证能力评价6生产过程管理重要工序制定作业指导书，工人严格按照工艺文件操作关键工序设置了质量控制点，控制文件齐全并已实施对特殊工序的控制已规定了质量要求，并能连续监视按产品技术条件配置相应的监测装置，并满足精度要求，检验夹
3、具应有使用说明书作业物品的识别管理加工前、加工后、不良品有无通过防错、数量管理、过程检查、出库检查等手段，防止缺件、未加工、误组装等问题的发生？7进料质量控制合格供方名单查原材料检测情况理化报告、供方质保书等进货验收记录是否齐全正确假设不具备检测能力，是否委托具有资质的单位进展检测8成品质量控制成品检验作业指导书成品检验记录9不合格品的控制是否制定不合格品控制程序处理流程不合格品是否作出标识、记录、隔离不合格品是否经过评审、处置是否制定返工/返修作业指导书，返工/返修产品的重检记录10生产设备含工装夹具有无必要的设备、工装操作、保养方面的作业指导书生产设备的点检工程、点检频度、判定基准有无明确
4、？日常点检、定期点检有无进展？有无记录？专用工艺装备保养是否有记录提供关键、重点设备台账关键、重点设备的维护保养实施记录11检验各种产品的检验依据或技术标准齐全，且按此进展检验提供试验及检测设备清单/状态从原材料、协配件进厂到成品出厂的全过程检验都按规定进展各项原始记录、检测报告、统计台账与报表正确、齐全、及时检验印章、标记、标签与合格证，严格按照规定执行现场使用的测试设备与计量器具的使用、维护，有规定并定期抽检完好状态试验及检测设备校验方案及记录，在线量检具是否在有效期内内校频次/校验员资质检验人员是否经过培训并持证上岗内培、外培记录、证书12纠正措施制定纠正措施文件并贯彻实施能按8D文件要求认真组织实施防止再发对策有无确实实施13人员培训在明确需求的前提下制定有明确的培训方案对各岗位均按方案实施培训，并通过考核等方式了解受训人员情况，定岗使用，持证上岗审核得分合计实得分/应得分审核符合率实得分/应得分*100%总符合率85%，且每个审核工程的符合率75%，那么现场审核通过。75%总符合率85%，限期整改，整改后重新审核。总符合率75%，现场审核不合格。打分说明：审核结果全部符合得5分；绝大局部符合得4分；大局部符合得3分；一半符合符合得2分；小局部符合得1分；全部不符合得0分。第 9 页