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1、业务流程说明书流程名称成品检验入库流程流 程 编 号制 定流程维护部门质检部审 核目 的标准成品放行的工作程序，及时处理不合格的成品。批 准适用范围所有成品的检验、出入库活动生效日期流 程 图生产部财务部质检部责任职位涉及文件、表格流程说明开场1.封箱产品放置成品待检区，通知质检部检验通知质检部通知质检部3.2、返工或返修后的产品进展补数，通知质检部重新检验2、进厂登记3.1、依据检查结果断定返工、返修或降级通知质检科N2.1、感官检测2.2、微生物检测2.2、理化检测2.3、审核对抽样成品判定 Y是否合格 1.1、换装区班长2.1、质检员2.2、化验员2.3、质检部经理1.1?有效文件与资料
2、?2.1?标准操作标准SOP?2.1?成品外观检验结果报告单?2.2?有效资料与文件?2.2?微生物检测结果报告单?2.2?理化检测结果报告单?2.3?最终产品检测报告书?不合格品通知单?1. 生产完成的成品转入仓库进入待检区后，由换装班长填写?产品入库记录?、?产品追溯卡?并通知质检科进展抽样检验；2. 质检员接到通知后，依据?成品抽样检验方法?对待检区产品进展抽样，对抽样产品依据?成品感官检验操作规程?进展感官检验，根据检验结果填写?成品外观检验结果报告单?2份报送质检科科长审核；3. 质检员将审核后的?成品外观检验结果报告单?报送至换装区班长签收，车间及质检科各存档1份合格品：产品感官检
3、验合格，换装区班长将该批次产品移入合格区，并办理入库手续。质检员从抽样产品中抽取1包送化验室进展微生物检测、理化检测，并填写?产品送样记录?签字确认。4. 不合格品：产品感官检验不合格，换装区班长立即将该批次产品移入不合格区。由换装区班长填写?不合格产品入库记录?，依据?不合格品控制处理措施?处理。5. 化验员接到样品在?产品送样记录?签字确认，依据?化验室日常工作方案?成品微生物、理化检测标准?对抽样产品检测，并填写?微生物检测结果报告单?理化检测结果报告单?经化验室主任审核后报送至质检科； 完毕3.3、严重不合格品移入不合格品区4.3、接到发货通知单后移出成品库5.1、清点产品，安排发货5
4、.2、发货监装、检查完毕4.3、全检合格后录入电脑系统、开具手工入库记录4.2、成品从待检区或不合格品区转入合格区3.1、包装车间主任3.1?有效文件与资料?3.1?不合格品处理记录?3.2?包装补数记录表?4.1?成品出入库登记表?4.2?有效文件与资料?6. 质检科接到?微生物检测结果报告单?理化检测结果报告单?，在?化验报告承受记录表?上签字确认。合格品：产品生物检验合格，通知换装区班长在?产品追溯卡?产品入库记录?标注“合格。7. 不合格品：产品生物检验“不合格，通知换装区班长立即将该批次产品办理出库手续，移入不合格区。并填写?不合格产品入库记录?，依据?不合格品控制处理措施?处理。?产品放行审核单? 备注：1.抽检产品开箱后由换装区班长对开箱产品的清点、补数、包装、封箱、记录等工作负责。2.如果留样产品检验出含有致病菌后，与本批产品同一天生产的或同一批原料生产的还没有发出的所有产品，应隔离存放，进展杀菌后由总经理作出报废、降级或改作它用的决定；已经发出的产品立即启动召回； 第 4 页