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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载通用仓库治理制度一、物资入库验收制度1、选购员完成选购任务,货到厂时应准时通知品质治理部门检验员到仓库办理入库手续,其程序详细规定如下：1）认真填写检验通知单,一式三联,并签署；2）供货单位发票（符合国家税务规定）；3）发货明细表；4）质保书；5）进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全；6）使用说明书；7）公司领导批准的选购方案；2、仓管员判明实属本库保管物资后,应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量, 当证件完全符合后,按公司物资检验制度规定提请品质部（及有关技术部门）进行质检,暂不验收,存放在待验区
2、；3、技术质检应依据分管物资的特性,按不同规定办理；内容来自生管物控网4、设备、备件质检由装备部进展部、品质部共同开箱检验,签证合格后由工程装备部统一治理；5、钢材由品质部检验签证合格后,方可入库；6、化工原材料由品质部会同技术部检验签字后,方可入库；7、对国外进口物资验收,应严格强调准时、全面、严格、谨慎,遇有违反合同规定或质量问题,要在索赔期内按规定进行交涉处理；8、入库物资验收合格无误后,由仓管员签署、仓库主管复核签署才有效；9、办妥后的入库单由仓管员、选购员、财务部各存一联记帐；10、物资验收后一段时间内如发觉问题,仓管员应立刻通知选购员与供货单位交涉,办理退货,由选购员负责追加经济缺
3、失；11、如货已到,无论发票到或未到,均办理正式入库单,一式四联；12、通过全数的方式逐件进行数字验收,按实有数量验收,按重量运算的物资,应通过过磅名师归纳总结 员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或M3 计量的物资应丈量或量方；第 1 页,共 4 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载13、以下情形应严格把关,不准验收：1）无公司领导批准选购的；2）与合同订货单方案不符的；3）违反公司规定,选购员工作标准,没按规定进货渠道选购的；4）质量不合格的；14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单,检验员检验合格后方可入库；1
4、5、待验收物资,不合格物资,仓管员应妥当保管,并督促抓紧处理,手续应健全；16、物资因生产急需或其他缘由不便入库,而直接送到现场,仓管员要亲自赴现场办理入库和发料手续；仓库物资入库程序如下：二、物资保管与保养1、依据不同类别、外形、特点、用途分库分区；保管要做到“ 三清”摆放；三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐四号定位：按区、按排、按架、按位定位,“ 二齐” ,“ 四号定位”名师归纳总结 2、保管物资应做到“ 十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、第 2 页,共 4 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品
5、 欢迎下载不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包 装,存放不当应准时改进；三、物资出库治理1、仓管员发料应按主管部门批准的领料单及方案限额进行发料,物资发放应视生产需要；既发整又发零；2、对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续；3、要留意审查各种领料单的合法性,有以下情形之一者,不准出库；1）凭单印签不符不全,批准手续不符 2）凭单字据不清或被涂改 3）未验收入库物资 4）发料应对保质负责,严禁发不合格物资 5）先进先出,后进后出 4、实行一料一单；其出库程序如下：四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理；1、仓管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点
6、,盘点应做到：1）盘点时发觉盈或亏应重复一次,重新核实,并分析缘由,提出改进看法或措施,做好记 录；2）检查安全防火设施和措施器材等,发觉问题准时向领导汇报并实行防范措施；3）清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由仓管员查明真实缘由,准时报告领导；五、帐务处理1、仓管员应建立材料帐,并按规定项目认真记好帐目；2、记帐要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平稳；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 4 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载3、每月 3 号前填报收支结存月报表,报有关领导和部门；六、废旧物资回收利用治理 确定废旧物资回收范畴：1、各种包装物的回收 2、各种容器的回收 3、金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑；4、不能再修复的工具、量具等 5、其它各种有用物资的回收 七、仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐；本文来自生管物控网1、实行交旧领新（工具、电器,电机等）2、员工工种变动调离时,所领（借）的工、器具应退回仓库,办理退料手续；3、报废物资、仓储容器、废料的变价收入治理；任何部门、任何人不能擅自处理,应由物 资治理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 4 页