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1、此材料由网络搜集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享，我们负责传递知识。审计述职报告范例参考各位领导：一年来，在公司领导的亲切关心和指导下，我在审计部经理的岗位上，带着审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实”这一工作目的，积极主动地在公司内部开展了审计工作。通过全体同志们的共同努力，获得了一定成绩，主要表如今：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创立到各项工作得以健康开展的良性过渡。2、从个人的工作才能发面，实现了从最初的不理解、不熟悉，工作过
2、分慎重小心，甚至有些领域不敢介入，到如今能大胆的、全面的开展工作的转变。能够说通过一年的努力，我如今已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：一、2017年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的开展，我深知责任严重。为了使内部审计工作在公司治理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上
3、，就依照制定的年度工作计划，并结合内部人员的详细业务才能，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进展了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的根底。2、积极开展对驻外分公司财务治理的监视和评价临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展运营业务的驻外分公司，年消费各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，2017年销售收入已经打破了一亿元，公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种缘故，该公司不断没有建立起完好、紧密的内部核算治理制度，从而使会计信息的反映带有特
4、别大的不真实性，也给总公司的财务治理带来了一定的风险性。依照公司领导的要求，我们在对其会计核算进展检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务治理进展标准、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，协助该公司制定其内部的财务治理制度，建立健全仓库治理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，标准会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对标准后的会计核算制度，施行正常的审计检查，通过这一系列工作，标准了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，加强了他们做好工作的责任心，起到了特别好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计
5、工作妨碍特别大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员确实是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开场的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、消费车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，根本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高本人的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但根本上没有出现有咨询题的审核，从而有效的配合了公司的财务治理工作。4
6、、利用一切可利用的时机，为领导提供市场监管信息依照公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的咨询题，进展了核查，并结合核查进展了市场调研，这也是审计部2017年工作计划的一项根本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把咨询题核查清晰，把市场调研精确，每到一处都积极地与客户沟通，多方搜集市场信息材料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手材料。先后两次的市场走访，构成了近万字的报告，把咨询题找准了，建议提对了，得到了公司领导的确信和客户、业务人员的好评。5、工业园区建立工程的结算工作已接近尾声依照工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建立工程施工单位报价的核对
7、及园区设备计价等工作。园区工程建立跨度长、工程多、投资大、施工单位多、材料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已根本完毕。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司获得了可观的经济效益。6、应收账款的回收工作进展顺利按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到2017年12月31日之前的应收账款进展了梳理，并依照内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有咨询题的客户这一原则，组织施行了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。二、 工
8、作中存在的缺乏1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。在企业运营活动中产生的各类经济合同是企业运营治理的一项重要内容。施行有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同治理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目的，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进展评审、会签，以到达签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进展全过程跟踪监视。但是由于种种缘故，特别是我本身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，构成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要
9、成立合同治理领导小组的建议)2、审计工作还不够深化、细致审计工作是一项政策性、专业性特别强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进展。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开辟性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个咨询题(见附表)3、审计的职能有待加强回忆一年来我们的审计工作，往往理顺性、标准性的成分多，审计评价的成分少。之因此出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开辟认识不强有关。我不断认为这只是刚开场，一切还不标准，审计工作眉目比拟乱，等理顺好了
10、以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作工程存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可如此一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建立工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，因此对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是特别积极，或多或少的妨碍了整体的活动效果。三、2017年的工作计划2017年审计部的总体工作目的
11、是：在2017年审计工作在公司运营治理中获得了严重打破的根底上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务治理及会计材料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监视职能、评价职能和治理操纵职能。在详细的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建立性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目的的实现做出应有的奉献。详细的工作有以下六个方面：1、接着做好费用及工资的审核这项工作做好了，就表达了审计是企业经济卫士的作用。2017年由于我们特别注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得依然比拟顺利的。特别是对车
12、间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既表达了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对治理者起到了警示作用。2、重点对公司基建工程进展审计企业的基建工程既是一个投资大的地点，也是一个容易出咨询题给企业造成损失的地点。参照2017三季度以来我们进展的工业园区基建工程的工程验收、施工单位报价核对的工作，尽管过程特别顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能特别好的表达内部审计对投资工程的治理监视的作用。2017年我们要保证不仅从方式上，还要在内容上对基建工程进展全方位的整体监视审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从工程立项、工程投标、施工队伍选择及详细施工合同
13、的签订、施工过程中工程的变更签证、建筑材料的选定和价格确实定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深化细致的开展打下根底，绝不只做最后收方工作的随从者。3、积极开展对公司财务信息的核查与审计2017年制定的内部审计工作规定中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，因此特别难对公司的财务治理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的治理信息。2017年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监视检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进展全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效
14、的财务情况和公司运营治理情况的信息。2017年我们还要加强对消费一线本钱核算的监管，全年计划对每一个消费车间进展一次全面的本钱核算治理的核查，以协助消费车间严格本钱核算制度，减少浪费、增加收入。(1)审查产品的消费是否是按计划消费的，是否有审批手续。(2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。(3)消费产品的本钱计算是否正确，包括直截了当材料、直截了当人工、燃料、动力等是否有依照手续，并要与计划耗费数量相比拟，找出节、超缘故(4)设备的保养保护。4、接着做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计在马上过去的一年里这项
15、工作我们开展得比拟顺利，2017年我们要在这个良好开端的根底上接着做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进展审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。5、接着做好应收账款的清收工作组织应收账款的清收工作仍然是2017年审计部的一项重要工作，我们将每两个月一次对应收账款进展分析、评价，努力争取在2017年清收工作的根底上再有大的打破。(我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组)6、积极配合销售公司，加强对市场营销的监视检查。全年计划安排两次对公司的市场营销情况进展核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款
16、的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进展检查，以此评价其市场驾驭才能并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的材料依照。今年计划还要针对群众反映比拟强烈的业务部的费用报销进展专项核查，以标准业务部人员执行公司财务规定的自觉性。(我提出了公司要出台一个处理市场遗留咨询题的方法的建议)总之，内部审计作为企业开展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作仍然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出咨询题及处理咨询题，切忌主观、武断。为公司的二次创业作出最大限度的奉献!相关内容2018年审计局个人述职述廉报告市审计局党组书记局长述职报告范文审计科述职报告范文区审计局副局长述廉报告范文经济责任审计五个必须自律述职报告范文审计局党组书记、副局长述职报告高级审计师时的工作述职2017年下半年局长任期审计述职述廉报告范文审计工商科集体述职报告范文2017年12月公司审计组组长述职述廉报告6