企业所得税年度纳税申报表(A类2014年).doc

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1、中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)税款所属期间:201年1月日至2014年12月31日纳税人名称: 山西顺达通信建设有限公司纳税人识别号:金额单位:元(列至角分)类别行次项目金额利润总额计算1一、营业收入(填附表一)2减:营业成本(填附表二)营业税金及附加4销售费用(填附表二)5管理费用(填附表二)财务费用(填附表二)7资产减值损失加:公允价值变动收益投资收益10二、营业利润(1-345-6+9)11加:营业外收入(填附表一)2减:营业外支出(填附表二)13三、利润总额(10+11-12)应纳税所得额计算14加:纳税调整增加额(填附表三)1减:纳税调整减少额(填附表三)16其中:不

2、征税收入 免税收入18 减计收入19 减、免税项目所得20 加计扣除2 抵扣应纳税所得额2纳税调整后所得(3+14-1519-21)减:弥补以前年度亏损(填附表四)24应纳税所得额(2223)应纳税额计算25税率(25)26应纳所得税额(242)27减:减免所得税额(填附表五)28减:抵免所得税额(填附表五)29应纳税额(227-8)32实际应纳所得税额(2930-3)3减:本年累计实际已预缴的所得税额3合并纳税企业就地预缴的所得税额35本年应补(退)的所得税额(233)谨声明:此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例和国家有关税收规定填报的,是真实的、

3、可靠的、完整的。法定代表人(签字): 年 月 日纳税人公章:经办人:申报日期:年月日代理申报中介机构公章:经办人及执业证件号码:代理申报日期:年月日主管税务机关受理专用章:受理人:受理日期:年月日企业所得税年度纳税申报表附表一(1):收入明细表填报时间:年月日金额单位:元(列至角分)行次项目金额1一、营业收入合计(213)4595829。00(一)营业收入合计(38)3 。主营业务收入(+5+6)(1)销售货物(2)提供劳务6()让渡资产使用权7(4)建造合同8 2。其他业务收入(1011+12)13(二)视同销售收入(14+15+1)4.非货币性交易视同销售收入5 2。货物、财产、劳务视同销

4、售收入16 3.其他视同销售收入7二、营业外收入(1810+21+)018 .固定资产盘盈19 处置固定资产净收益20 。非货币性资产交易收益214.出售无形资产收益。罚款净收入236其他经办人(签章): 法定代表人(签章):企业所得税年度纳税申报表附表二():成本费用明细表填报时间:年月日金额单位:元(列至角分)行次项目金额一、营业成本合计(27+12)2(一)主营业务成本(3+4+5+)31。销售货物成本4 2。提供劳务成本 。让渡资产使用权成本 4。建造合同成本(二)其他业务成本(8+9101)1二、营业外支出(1)1。罚款支出三、期间费用(262+28)6 1。营业费用27 2。管理费用283。财务费用经办人(签章): 法定代表人(签章)3

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