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1、附件一：表1一特种设备许可监督检查记录表（机电类制造）编号：单位名称现场地址单位法定代表人负责人联系电话许可证编号许可证有效期评审机构名称监督检验单位名称许可的范围监督检查检查范围资源条件、质保体系运转情况、工程质量检查项目、内容与要求检查方法检查见证问题说明及记录检查结果1.资源条件方面1.1 独立法人资格（或企业非法人）及注册资金（或查验资金或担保资金）是否满足许可规则对许可施工类别和施工等级的相应要求；有无独立的财务帐号；单位情况有无变更。查阅营业执照、组织机构代码证、税务登记证、注册资金（或验资资金或担保资金）、财务帐号、单位变更情况。符合不符合有缺陷无此项1.2 技术负责人的专业、职
2、称、工作经历和技术能力是否满足许可规则对许可施工设备种类、施工类别和施工等级的要求。其不得在其他单位兼职。查阅学历、职称资格证书、聘用合同、任命文件、工资发放凭证、文件及记录表单中签名符合不符合有缺陷无此项1.3 相关专业技术人员的数量和比例情况是否满足许可规则中基本条件对许可施工设备种类、施工类别和施工等级的要求。查阅学历、职称证明等资格文件和聘用合同、工资发放凭证、记录表单中签名， 符合不符合有缺陷无此项1.4是否具有满足许可规则中基本条件对许可施工等级要求的质量检验人员。查阅聘用合同、任命文件、工资发放凭证、记录表单中签名， 符合不符合有缺陷无此项检查项目、内容与要求检查方法检查见证问题
3、说明及记录检查结果1.5 焊工、焊工、无损检测人数是否满足许可规则中基本条件对现取有机电类特种设备制造许可的要求查阅资格证、聘用合同、工资发放凭证、记录表单中签名，选择一定人员问询考核。符合不符合有缺陷无此项1.6是否具有满足生产需要的工作场所，且维护完好；厂房应符合许可规则中基本条件对现取有机电类特种设备制造许可的规定。现场巡查，核查房屋及厂房等产权证书和土地使用证书，或房屋及厂房等租赁协议。符合不符合有缺陷无此项1.7是否具有许可规则中基本条件对现取有机电类特种设备制造许可所规定的生产设备和工艺装备。检查实物及其登记、购置凭证，抽查关键生产设备和工艺装备状况。符合不符合有缺陷无此项1.8是
4、否具有许可规则中基本条件对现取有机电类特种设备制造许可所规定的检验检测仪器设备。检查实物及其登记、购置凭证、检定证书或校准记录（非强制检定），抽查关键检验检测仪器设备状况。符合不符合有缺陷无此项1.9是否具有与许可项目有关的最新法律、法规、规章、安全技术规范和标准等资料。检查实物及其登记。符合不符合有缺陷无此项2.遵守许可制度情况2.1 是否有涂改、伪造、转让、出租或出卖许可证，以及向无资格单位出卖或非法提供质量证明书的情况。查阅许可证使用记录和相关资料，收集各方面反馈的有关信息。符合不符合有缺陷无此项2.2 是否有超越许可证许可范围施工情况。检查施工台帐、技术文件，收集各方面反馈的有关信息。
5、符合不符合有缺陷无此项2.3是否由于产品质量造成重大人身伤亡、设备事故检查事故处理报告、通报、记录等，收集各方面反馈的有关信息。符合不符合有缺陷无此项2.4 取证单位法定代表人及授权代理人、办公场所等发生变更时是否及时向发证机构报告备案。核查有否变更及是否报告备案。符合不符合有缺陷无此项2.5按规定属于制造监督检验范围的产品是否接受了监督检验。抽查一台监检范围内产品的监督检验资料。符合不符合有缺陷无此项检查项目、内容与要求检查方法检查见证问题说明及记录检查结果3.质量管理体系运行情况3.1 现行组织机构是否符合质量手册的规定；质量管理制度是否健全，质量管理体系文件是否及时修订了解现行组织机构的
6、情况与质量管理手册进行对照符合 不符合有缺陷 无此项3.2技术负责人、质量检验人员、管理者代表等质量管理人员变化时，是否及时重新任命，质量管理人员是否上岗履行了相应职责，相关文件上是否履行了签署手续。查阅责任人员任命文件，检查相关文件记录中签署、签名。符合 不符合有缺陷 无此项3.3管理记录的填写及签署是否齐全；产品档案是否完整，归档管理是否规范抽查1份质量管理记录，抽查一份产品档案符合 不符合有缺陷 无此项3.4设计图样及审批手续是否符合要求抽查1份产品设计图样及审批手续符合 不符合有缺陷 无此项4.质量反馈与投诉的处理情况4.1 是否发生过重大质量问题通过核查用户信息记录和向监督检验机构了
7、解符合不符合有缺陷无此项4.2 质检部门提供的质量反馈与投诉情况描述符合不符合有缺陷无此项4.3 对质量问题是否进行有效处理调用有质量问题的施工质量证明资料和听取单位有关质量问题的处理情况汇报符合不符合有缺陷无此项5.产品安全质量5.1许可制造的各类型机电类特种设备产品的设计文件是否符合安全技术规范和产品标准的规定。核查所检查产品设计文件选用规范及标准、签署、更改等。符合不符合有缺陷无此项5.2 产品质量证明资料是否完整、齐全、正确。检查1份典型产品质量证明资料及原始质量记录凭证。符合不符合有缺陷无此项5.3产品主要受力结构件的无损检测报告及无损检测质量是否符合要求（对制造大型游乐设施和制造起
8、重机械需按照产品标准规定进行无损检测，必要时应检查）。检查1份典型产品质量证明资料中无损检测报告、查看RT底片；核实底片评定准确率、底片质量合格率、探伤比例执行率及扩探率。符合不符合有缺陷无此项5.4 产品安全保护装置是否符合安全技术规范和标准的规定。检查1份典型产品的安全保护装置是否由具有相应资质单位制造，是否有合格证书、型式试验报告、调试证书。符合不符合有缺陷无此项5.5监督检验的资料是否符合要求抽查1个典型工程的监督检验资料符合不符合有缺陷无此项5.6制造现场的安全标志设置是否符合要求抽查制造现场符合不符合有缺陷无此项5.7制造现场的图纸、工艺文件、记录是否符合规定和现场实际现场图纸、工
9、艺文件、记录各抽查一份符合不符合有缺陷无此项5.8制造现场现场的检验设备、仪器是否满足要求，各项检测、试验记录是否符合现场实际现场抽查一份检测、试验记录并要求企业现场复查一次符合不符合有缺陷无此项6.鉴定评审机构评审情况检查6.1 鉴定评审机构的评审结果是否与施工单位实际情况相符合，是否有错评、漏评。审查各评审结果是否符合许可规则的规定，重点核对施工单位资源条件；检查评审结果是否有错评、漏评，必要时，应结合对照评审报告和评审记录。符合不符合有缺陷无此项6.2 鉴定评审机构的评审工作是否公正、公平和实事求是。与施工单位人员进行交流，征求对评审组及评审机构的意见。符合不符合有缺陷无此项6.3 对评审提出的整改项目的复评确认是否到位。根据对整改情况的检查结果做出判断。符合不符合有缺陷无此项6.4当地安全监察机构反映的问题监督检查人员： 日期： 年 月 日特种设备许可监督检查工作备忘录编号： 由安徽省质量技术监督局派出的特种设备许可监督检查组于 年 月 日至 年 月 日对 进行了特种设备许可现场监督检查，现就本次监督检查发现的问题，做出如下记录：监督检查组组长：日期： 年 月 日接受监督检查单位负责人：日期： 年 月 日市级特种设备安全监察机构：日期： 年 月 日