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1、附7：机电类特种设备安装、改造、维修许可监督检查记录表编号：单位名称现场地址单位负责人联系电话许可证编号许可证有效期评审机构名称监督检验单位名称许可的范围监督检查抽查范围检查项目、内容与要求检查方法检查见证问题说明及记录检查结果1.资源条件1.1 法人营业执照正本和许可证原件是否变化，注册资金是否与许可等级相适应检查许可证有效期检查注册地址、注册资金符合不符合有缺陷无此项1.2 现任技术负责人的职称和工作经历是否满足251号文件基本条件的要求，且不得在其他单位兼职检查技术负责人聘任合同、职称及任命文件，必要时面谈符合不符合有缺陷无此项1.3 是否配备足够的管理人员，设立相应的质量管理机构检查公
2、司和施工作业点的机构设置符合不符合有缺陷无此项1.4 拥有的专业技术人员、质量检验人员和技术工人是否满足251号文件基本条件的要求检查聘任合同和资格证（或任命文件）符合不符合有缺陷无此项1.5 具备改造资质的企业是否具备满足其改造业务需求的厂房和场地现场查看符合不符合有缺陷无此项1.6 计量器具和检测设备是否在检定有效期内抽查35台在用检测设备符合不符合有缺陷无此项2.遵守许可制度情况2.1 单位法定代表人、通讯地址、联系电话变更时，是否及时报原受理机构备案现场核查符合不符合有缺陷无此项2.2 注册资金、专业技术人员和持证作业人员数量、质量管理体系等的条件发生重大变更时，是否及时报告原受理机构
3、现场核查符合不符合有缺陷无此项2.3 单位名称变更时，是否向原受理机构提出更换证书申请现场核查符合不符合有缺陷无此项2.4 是否存在如下行为：（1）超越许可证许可范围施工（2）施工质量严重下降或经抽查、复查发现不符合本规则规定条件，并在限期（一般不超过3个月）整改后，检验或审查仍不合格的（3）由其实施施工后的起重机械存在严重事故隐患（4）涂改、伪造、转让、出租或出卖许可证，以及向无资格单位出卖或非法提供质量证明书的（5）由于施工质量造成重大人身伤亡、设备事故的通过向相关方或行政主管部门核实符合不符合有缺陷无此项2.5 安装作业前是否向设备所在地质检部书面告知。检查5份告知书，少于5份的全查符合
4、不符合有缺陷无此项问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）：监督检查人员： 日期：3.质量管理体系运行情况3.1 现行组织机构是否符合质量手册的规定了解现行组织机构的情况与质量管理手册进行对照符合不符合有缺陷无此项3.2 拥有的技术文件（如作业指导书、图纸、产品安装使用说明书等）是否满足施工作业需要检查施工用技术文件符合不符合有缺陷无此项3.3安装单位是否独立编制施工方案，是否严格执行施工方案编写、审核、批准的管理制度，当确需调整施工方案时，是否严格执行施工方案审核和批准的管理制度检查安装单位施工方案编写、审核、批准、更改的管理执行情况符合不符合有缺陷无此项3.
5、4安装单位是否对承担施工中的土建、起重和脚手架架设等专项业务的外包进行有效控制检查重要外包方档案抽查1份施工档案，确认外包部分是否在合格供方中选择符合不符合有缺陷无此项3.5安装单位是否保存完善的施工过程资料抽查35份施工过程资料的存档情况符合不符合有缺陷无此项3.6 对内部审核和许可评审所提出的问题是否及时进行了改进查阅内部审核报告、许可评审意见及处理结果记录（纠正及纠正措施）符合不符合有缺陷无此项4.质量反馈与投诉的处理情况4.1 安全监察机构和监督检验机构提供的质量反馈与投诉情况描述索取并核实符合不符合有缺陷无此项4.2 是否定期对用户进行回访或意见调查，对安装施工中存在的问题及时进行处
6、理抽查顾客意见反馈档案2份，追踪安装单位对问题的处理情况符合不符合有缺陷无此项4.3 了解是否有因施工质量问题造成事故的情况向1个设备拥有单位了解情况；向安全监察机构和监督检验机构了解情况符合不符合有缺陷无此项问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）：监督检查人员： 日期：5.安装过程及安全性能5.1 施工方案（工艺文件）是否明确法律法规、产品标准、顾客要求等以下内容：a）现场组织机构设置b）作业、检验人员要求，包括数量、工种、职责和资格等；焊接、起重、脚手架搭设等应任命有资格的人员为责任人c）设备、工具和检验测量装置的要求d）必要的技术文件和资料e）质量要求、
7、质量控制点及其控制方法f）作业安全注意事项、安全措施和安全责任人检查2个安装作业的工艺文件符合不符合有缺陷无此项5.2 是否按规定严格执行施工方案审查批准制度，并签署齐全；有特殊要求的安装作业是否编制专项施工方案，并进行评审；安装作业前，是否进行技术和安全交底检查2个安装作业的施工方案的审批、签署、交底情况和专向施工方案的制定评审情况符合不符合有缺陷无此项5.3 施工过程是否按照施工方案进行组织，现场的机构设置和人员配备是否合理，技术人员、检验人员、作业人员和安全管理人员是否到位检查2个安装作业的施工过程资料符合不符合有缺陷无此项5.4 是否对施工中采购的零部件、施工过程、完工验收按规定要求进
8、行检验检查2个安装作业的检验记录符合不符合有缺陷无此项5.5电梯维保单位在接到故障通知后，能否立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。审查其是否又有关于故障处理和应急救援的管理程序。向使用单位了解情况；查阅维保单位的报修纪录，审查具体处理是否及时到位。符合不符合有缺陷无此项5.6 施工单位的施工业绩是否满足要求查看施工合同符合不符合有缺陷无此项问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）：监督检查人员： 日期：6.对鉴定评审机构评审情况的检查6.1 评审结果是否真实根据检查发现的问题，对照评审报告评价符合不符合有缺陷无此项6.2 评审是否出现错评、漏评根据检查发现的
9、问题，对照评审报告评价符合不符合有缺陷无此项6.3 评审提出的整改项目确认是否到位逐一确认上次评审问题的整改确认符合不符合有缺陷无此项问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）：监督检查人员： 日期：7.产品安全性能监督检验情况的检查7.1 监督检验机构驻现场人员是否持证上岗，人员数量是否满足要求查阅监督检测机构向安装单位发出的监督检验人员名单，了解人员数量是否满足要求符合不符合有缺陷无此项7.2 重要监督检验项目是否及时到位监检查阅监检记录及相应工作见证，向施工单位了解情况符合不符合有缺陷无此项7.3 对施工过程中的违反法规、规章、安全技术规范的行为是否及时发出
10、监检意见书或者监检联络单查监检意见书或者监检联络单符合不符合有缺陷无此项7.4 监检工作质量是否符合要求查阅产品档案中监检人员的监检确认结果是否有严重失误，了解监检单位能否及时出具监检证书符合不符合有缺陷无此项问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）：监督检查人员： 日期：8.安装单位反映的问题9.当地安全监察机构反映的问题10.实施监督检验工作的检验机构反映的问题监督检查人员： 日期：特种设备许可监督检查工作备忘录编号：由 派出的特种设备监督检查组于 年 月 日至 年 月 日对 （申请单位名称） 进行了特种设备现场安全监督检查，现就本次监督检查发现的问题，做出如下记录：一、资源条件1、2、二、质量管理体系运行方面1、2、三、特种设备制造（安装）过程及其安全性能方面1、2、四、质量反馈与投诉的处理情况1、2、 五、遵守许可制度情况1、2、 六、其他1、2、检查组已经就上述问题与被监督检查单位交换了意见，并且得到了确认。检查组组长：日期：制造安装单位负责人：日期：安全监察机构：日期：