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1、2010年安全生产工作自检自查工作大纲 检 查 项 目备 注责任单位责任人一、安全管理部分应急机制建设情况对照集团公司应急工作要求、有关预案要全面修编完成全厂（公司）应急工作工作情况是否符合要求安监部上一次安全检查的整改落实情况逐项核查整改完成情况安监部开展安全性评价情况整改工作进展情况安监部技术监督网络网络完善、专人负责、活动正常、记录齐全生产部执行调度规程情况电厂对调度规程学习、考试，使用规范的调度术语以及严格、正确执行调度命令情况发电部“两票三制”工作票、操作票，制度是否齐全，执行情况是否符合安监部厂用电运行方式管理规定制定和执行情况，厂用电是否可靠发电部万能解锁钥匙使用管理是否有借用和
2、保管制度并严格执行发电部反事故演习定期组织反事故演习，并根据调度安排参加电网联合反事故演习情况发电部防灾减灾工作排水沟疏通；升压站周围可移动物件加固、清理； 生产部维修部应急事故照明设施完好备用维修部障碍异常反措落实情况防范措施落实情况、未落实的原因是什么，有否替代措施发电部安全监督工作情况是否符合集团公司电力生产安全监督规定要求，厂里设专职安全管理监督机构，对职责进行详细规定主要车间设专职安全员，辅助车间设兼职安全员，班组设兼职安全员三级安全网运转符合公司规定，会议资料齐全安监部二、升压站电气一次设备绝缘监督活动开展情况。有关资料、台帐是否齐全；巡视、定期检修、预试执行情况，红外测温工作；设
3、备是否有超周期运行；短路容量是否复核维修部发电部主变运行、检修(短路、过载、红外测温)及冷却器投运情况各种记录(含试验)、运行台数及上层油温情况维修部发电部线路、母线、主变及高抗、机组等保护配置及校验情况是否可靠，是否按期校验。维修部母线构架情况、主回路及厂用电导线接头发热情况防腐工作；红外测温记录维修部避雷针与避雷器、接地网是否齐全；试验、运行和防腐情况；接地连接情况；短路容量增大后，是否能满足要求维修部外绝缘绝缘子清扫维护、调爬工作、定期测盐密情况，防污闪技术措施维修部户外端子箱是否完好；漏水、防潮、过热情况维修部三、发电机及辅助系统机组保护定值发电机组配置的高频保护、低频保护、过压保护、
4、欠压保护定值、失磁保护等是否满足电网安全要求。维修部励磁系统、调速系统励磁系统的参数是否满足安全稳定要求，PSS装置是否按要求投入；调速系统参数是否满足运行要求；AGC系统是否正常维修部定、转子绕组固定是否良好；定子端部固定结构件、定子铁心、转子磁板等的紧固是否良好，有无局部过热等问题维修部冷却系统氢冷发电机的氢压、氢纯、氢中含氧量、氢气温度和漏氢量是否合乎要求；水冷发电机内冷却水的水质、压力、流量等是否合格发电部预防发电机事故措施防止发电机非全相运行和非同期并网事故的反措是否已经落实；防止异物进入发电机内、防止内冷水路堵塞或泄漏、防止发电机和封闭母线等处氢爆着火等的技术措施是否已经全面落实发
5、电部轴承各部的振动是否合格发电部四、厂用电及直流系统厂用电交流部分的运行方式 设备运行状况；熔丝选择是否按设计标准等发电部厂用备用工作电源及快切装置是否可靠、是否定期检验发电部事故保安电源系统运行状况； 独立外来交流电源是否有保证；柴油发电机定期试验发电部UPS系统运行是否正常；是否定检；熔丝配置情况发电部重要辅机电源和备用电源配置情况 是否可靠、正常发电部直流系统运行方式设备运行状况、试验记录、电池容量、备件、熔丝选择；直流操作电源是否与事故照明和动力电源分开；充放电、浮充情况和定期更换记录发电部建立直流小开关及熔丝分级配置图按图定期检查和更换熔丝发电部维修部其他需要检查的项目每年是否校核，
6、是否履行整定单执行、返回制度；运行方式有较大变化或重要设备变更是否及时编制整定方案，整定计算资料；有无误整定发电部五、继电保护整定管理、校验管理继保校验规程是否编制，是否有计划并上报，校验周期和报告情况维修部运行管理运行规程是否齐全；保护屏及继电器标示是否清晰、压板位置是否正确；定期巡检记录发电部设备管理及反措设备台帐是否齐全缺陷处理形成闭环和记录情况；备品备件管理情况；设备是否履行申报手续，资料移交；是否及时落实反措要求维修部故障录波器和保护联网投运率和维护、校验记录维修部六、监控系统及通信监控系统及有关设备机组监控系统、一次调频和AGC的投运情况，设备台帐、维护、消缺记录等。装置投放率及试
7、验情况(记录报告)。装置与五防接口情况，以及AGC与电厂DCS接口设备运行情况维修部监控系统(设备)供电电源UPS及辅助设备运行情况，蓄电池定期充放电记录。由电厂蓄电池组供电的自动化设备，应检查电厂蓄电池组的管理、运行规程及记录维修部分析可能存在的危险源(点)机房安全、消防措施等是否符合要求，屏、柜安全接地、密封情况，防小动物和电源封堵情况维修部通信设备运行状况通信设备运行状况记录，通信质量、防雷措施总经理工作部通信设备供电电源定期充放电记录、电池容量维修部七、公用系统及其它循环水系统包括循环水泵运行方式和运行要求发电部工业水系统运行情况发电部冷却水系统包括循环水泵和仪用压缩空气机的冷却水。要
8、有可靠的事故备用水发电部辅汽系统运行和供汽情况发电部仪用压缩空气系统含杂用气系统。电源、自投装置、电缆和电气开关等可靠、可用。发电部除盐水系统运行情况发电部输煤（油）系统输煤系统（皮带）的自投、拉绳跳闸等试验正常，炉前燃油系统运行情况发电部灰渣系统巡检情况发电部公用系统的电源和备用电源运行方式及自投情况发电部各控制室、继保室、计算机室、通讯机房、UPS室等的空调系统房间内温度是否符合要求发电部重大危险源控制检查重大危险源控制措施、预案及管理情况检查化学有毒物质、易燃易爆物品、锅炉压力容器安全控制措施的制定落实发电部高压输水管道、引水钢管(伸缩节钢管)缺陷和渗漏情况；防水淹厂房的措施与预案落实情
9、况发电部其他系统主备用水源、自动投切、缺陷和渗漏情况；防水淹厂房的措施与预案落实情况发电部坝内通风系统设备运行情况发电部排水系统排水畅通发电部公用系统的电源和备用电源运行方式及自投情况发电部八、防火防爆消防组织、规章制度电力设备典型消防规程落实情况，消防组织、规章制度是否健全，消防设施购置是否符合要求。保卫部消防安全责任制是否建立并落实，消防设施购置是否符合要求。保卫部消防器材完好、充足、定期试验（包括消防用水系统是完好），存放地点是合适。保卫部易燃、易爆物品管理是否严格管理，存放场所是否符合要求。物资部重点防火部位防火管理状况制氢站、油库、煤气站、加油站消防设施是否按规定满足防火要求，有无现
10、场安全制度和出入要求，附件有否出现电火花和静电起火的可能。是否对重点防火部位的工作人员进行定期培训与考试等。保卫部电缆沟、电缆竖井内是否有杂物、积油及其它易燃物，是否采取了封堵和阻燃处理措施维修部高压室的通道门、排气装置是否符合防火要求保卫部动火作业规章制度是否完备，执行过程是否严肃认真维修部办公楼、家属宿舍楼、公共场所安全出口、安全楼道是否畅通，过道有否堆积杂物，是否清除，管道烟气设备是否达到安全要求。保卫部控制室、会议室、招待所、仓库、食堂、班组、值班室、办公室等场所防火措施是否齐全，电气设施、线路、刀闸、开关等是否完好，有无过负荷现象，有无火灾隐患。保卫部九、防污闪防污闪计划完成情况生产
11、部升压站的瓷瓶是否按计划检零，是否按计划清扫，是否按规定涂硅油或长效涂料维修部用盐密指导清扫的开关是否定期、定点取样，测定有无记录，污秽严重地段采取了什么措施维修部十、防小动物生产场所小动物经常出入的地方是否放有鼠药及灭鼠器具，驱鼠器是否正常投运发电部挡鼠板及挡鼠网完好齐全，门窗及时关闭发电部电缆、盘、台孔洞是否全部按要求封堵维修部十一、交通安全交通安全责任制责任制是否完善，是否认真落实总经理工作部驾驶员安全活动是否定期进行，有无记录总经理工作部交通事故（今年） 责任事故多少起，采取了哪些措施，效果如何总经理工作部车辆是否做到定期检查维护，有无车辆带病运行现象总经理工作部驾驶员是否有酒后开车、
12、带病开车、疲劳开车，有否有管理办法总经理工作部交通车辆（含厂内）管理否有管理制度，执行情况；是否有针对特殊气候条件的应对措施总经理工作部十二、两措工作两措项目是否列入季度、月度工作计划生产部两措总结完成情况，存在主要问题是什么安监部调整的两措是否有手续，是否符合要求安监部十三、两票三制操作票执行、统计情况发电部工作票有无无票操作、无票工作的情况发电部巡回检查是否到位，考核情况如何发电部交接班是否做到了“五交”、“五不接”发电部设备定期轮换和试验是否按规定进行，有否漏项发电部十四、安全工器具台帐是否实行全过程规定管理，是否建立了台帐发电部维修部定期检验是否按照规定定期检验，有无检验试验报告，有无
13、合格证发电部维修部存放存放情况，合格、不合格是否分开放置，有区别标志发电部维修部十五、春季检修秋检准备工作是否制定了有关的安全、技术、组织措施；升压站检修工作中，是否制订了防止误入带电间隔及防止误碰、误动运行设备的措施和应急措施，并符合规程制度要求；参加检修的人员是否进行了培训，并考试合格。维修部检修工器具安全工器具是否在试验周期内，是否合格；登高工具、起重工具是否试验合格。维修部组织管理和措施是否成立了相应的监督、检查机构，负责全员、全过程、全方位、全天候的监督、检查工作。检修工作中，各项安全、技术、组织措施是否落实到位；是否有人定期检查，并有检查记录和签字。维修部十六、补充反事故措施防止脱
14、硫控制系统事故措施见华电国际生2007470号生产部维修部防止润滑油系统漏油着火事故措施见华电国际生2007470号生产部维修部防止汽轮机通流部份部件脱落事故措施见华电国际生2007470号生产部维修部防止锅炉灭火措施见华电国际生2007470号发电部防止因煤质原因引发四管爆漏措施见华电国际生2007470号发电部维修部防止高温高压管道、紧固螺栓及高速转动部件错用材质情致的爆管、断裂失效事故措施见华电国际生2007470号生产部维修部防止炉外高压疏水管爆破，加强对插接式联接焊口的监督检查见华电国际生2007470号生产部维修部加强对电缆的维护见华电国际生2007470号生产部维修部防止蒸汽品质恶化事故措施见华电国际生2007470号生产部发电部检查现场安全设施配置存在的问题并整改对照电力生产安全设施配置标准发电部维修部