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1、三合一管理体系检查表 职能岗位：总经理 序号职能要素 检查内容、方法管理制度检查结果评分ISO9001条款ISO14001条款OHSAS 18001条款有否是否落实1Q4.2.1 总那么1、查是否形成体系文件，管理手册审批、发动、发布？管理手册2管理承诺1、最高管理者对其建立和改良管理体系的承诺能够提供哪些证据2、是否制定并批准书面的质量、环境、职业安康平安方针和目标 3、是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传到达员工管理手册3以顾客为关注焦点1、公司如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业安康平安的要求转化为各项工作的要求并实施，从而到达顾客、员
2、工以及其他相关方的满意？2、公司是怎样做到以员工为关注焦点的？查两源清单，是否审批；查重要环境因素的控制措施。环境因素的识别与评价程序危险源辨识、风险评价和风险控制筹划程序4质量方针1、查管理手册是否有管理体系的管理方针；管理方针的制定审批。管理手册5质量目标和体系筹划1、查是否按照方针、目标、指标和方案控制程序制定目标指标，并且通过审批？是否分解下发相关部门，是否符合管理方针？查未完成的目标、指标和方案是否采取了措施？方针、目标、指标和方案控制程序6职责和权限E4.4.1资源、作用、职责和权限S4.4.1资源、作用、职责和权限1、是否有清晰的组织构造 2、是否有部门职责或岗位职责？3、查提供
3、组织构造图，查各岗位职责、权限及相互关系。管理手册7管理者代表1、查看查管理手册中总经理职责是否完成管理手册8E4.6管理评审4S.6管理评审1、查管理评审方案，查看方案内容；2、管理评审的输入，管理评审的输出；3、会议记录、管理评审材料的保存。管理评审控制程序9顾客满意1、查看是否建立顾客满意度测量和评价准那么？做出顾客满意调查表，如何满足顾客的要求？2、分析中发现顾客满意程度明显下降时，是否采取纠正措施？顾客满意度测量和评价准那么101、是否制定了改良、纠正和预防措施的程序文件？程序文件是否符合标准规定？2、是否对纠正和预防措施的有效性进展了跟踪评审？措施是否有效？有无记录？纠正措施和预防
4、措施控制程序审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表：三合一管理体系检查表 职能岗位：管理者代表 序号职能要素 检查内容、方法管理制度检查结果评分ISO9001条款ISO14001条款OHSAS 18001条款有否是否落实1文件要求E4.4.5文件控制S4.4.5文件和资料控制1、文件的编写、批准、发布、保管、评审情况；2、查看是否有受控文件清单；查：“文件收文登记本和“外来文件登记本；查：文件的分发情况；文件是否经过审核审批？更改的实施？是否按文件控制程序执行？文件编制导那么 文件控制程序2管理者代表1、管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责 2、是否向最高管理者报告管理体系的运
5、行情况管理手册3E4.4.3信息交流S4.4.3沟通、参与和协商1、车间内部如何进展内部交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？2、是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？信息交流控制程序41、产品的过程是否确定？形成文件审批？2、查看所有生产相关的指令，生产方案等。生产过程质量控制程序51、是否规定、筹划和实施监视和测量活动？有哪些监视和测量活动？ 2、监视和测量活动能否确保符合性和实施改良如何改良时机？监视和测量设备控制程序6E4.5.5内部审核S4.5.4审核1、查年度内审方案及审核实施情况；2、查单位的内审员资质、内审记录、检查表内容、内审报告；3、内审中的不符合项的
6、整改情况；内审文件的整理保存；内部审核控制程序71、查公司目标指标统计分析情况；2、各类质量周期统计分析；3、供方供货业绩的统计分析；4、收集与顾客满意有关的信息及与产品要求符合性有关的信息。数据信息收集、分析和评价制度8持续改良1、是否制定了改良、纠正和预防措施的程序文件？程序文件是否符合标准规定？2、是否对纠正和预防措施的有效性进展了跟踪评审？措施是否有效？有无记录？纠正措施和预防措施控制程序审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表：三合一管理体系检查表 职能部门：品保部 序号职能要素 检查内容、方法管理制度检查结果评分ISO9001条款ISO14001条款OHSAS 18001条
7、款有否是否落实1文件要求E4.4.5文件控制S4.4.5文件和资料控制1、文件的编写、批准、发布、评审情况；2、查看是否有受控文件清单；查：“文件收文登记本和“外来文件登记本；查：文件的分发情况；文件是否经过审核审批？更改的实施？是否按文件控制程序执行？3、查“文件和记录销毁清单；查看文件的分类管理、标识卷内清单；查看是否有作废文件处理。文件编制导那么 文件控制程序2质量目标和体系筹划1、查“质量、环境、职业安康的目标和指标的制定，发布，分解并量化、受控、传达及完成情况；查未完成的目标、指标和方案是否采取了措施？方针、目标、指标和方案控制程序31、部门内部如何进展内部交流？是否保存有接收和答复
8、员工意见建议的记录？2、质量管理体系发现的问题如何沟通、协调？信息交流、协商与沟通控制程序41、如何与客户沟通进展产品信息确认，处理客户的投诉，效劳桂山公司客户效劳管理制度5内部审核E4.5.5内部审核S4.5.4审核1、查年度内审方案及审核实施情况；2、内审员资格、内审实施情况及不符合项的处理;3、查单位的内审员资质、内审记录、检查表内容、内审报告；4、内审中的不符合项的整改情况；内审文件的整理保存。内部审核控制程序内审员管理制度6Q产品检测1、是否建立产品检验标准及要求；2、是否建立检验仪器台账、检测周期表；3、查专业人员上岗证、标准仪器的分类、记录清单、检定和校准记录、监视和测量设备档案
9、、维护检修规程；产品监测控制程序7E4.5.4 记录S4.5.4 记录1、查公司目标指标统计分析情况；2、产品质量统计分析；3、收集与顾客满意有关的信息及与产品要求符合性有关的信息；4、质量管理体系运行情况资料收集及分析。不合格品控制程序 记录控制程序 纠正措施和预防措施控制程序不完善8Q8.5.2 纠正措施预防措施1、查看日常的检查记录、纠正或预防措施记录、跟踪评审； 2、对产品质量出现批量降级事故的纠正预防措施处理跟踪；3、客户对产品质量投诉的纠正预防措施处理跟踪。纠正措施和预防措施控制程序审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表：三合一管理体系检查表 职能部门：生产部 序号职能要
10、素检查内容、方法管理制度检查结果评分ISO9001条款ISO14001条款OHSAS 18001条款有否是否落实1文件要求E4.4.5文件控制S4.4.5文件和资料控制1、文件的编写、批准、发布、评审情况；2、查看是否有受控文件清单；查：“文件收文登记本和“外来文件登记本；查：文件的分发情况；文件是否经过审核审批？更改的实施？是否按文件控制程序执行？3、查“文件和记录销毁清单；文件编制导那么 文件控制程序2记录控制1、查记录一览表，查记录填写、编号、标识、作废，现场查看记录的管理、保存。记录控制程序31、查法律法规及其他要求清单，查法律法规是否有及时更新。2、查法律法规的培训记录表。法律法规和
11、其他要求的获取、确认程序没有及时更新，审批4根底设施1、查设备设施管理制度，查设备台账，查设备更新采购申请、设备设备验收记录、特种设备台账/档案、设备管理维护、设备报废申请及记录，查设备综合大检查记录及问题跟踪。3、查“设备检修方案及完成情况；4、查车间“设备日常点检记录、现场查设备的维护和润滑工作；查特种设备的管理，三证。设备设施管理制度 设备维修作业指导书 检测设备检定方法 设备加油润滑标准外包过程管理制度制度不够完善不适合不完整5工作环境E运行控制S运行控制1、现场查设备标识、平安标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、平安作业票。2、现场查平安、环境保护设施和职业危害防
12、治设施的管理；查生产现场环境和工作环境的控制。3、查对生产现场的平安、环境、排放检查考核情况。职业安康平安运行控制程序 环境管理运行控制程序环境卫生管理制度 平安标志使用管理制度 固体废弃物管理制度 危险化学品管理制度61、产品的过程是否确定？文件审批？2、产品要求变更后，文件是否及时更改，传达？3、查看所有生产相关的指令，生产产质量方案等。生产方案控制程序 7生产/效劳提供的控制1、查部门相关目标、指标的完成情况及原因分析？2、现场查看操作情况/记录，是否准确、及时记录，指标有无超标？3、 查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；4、 查是否按规定编制年、月度生产方案？是否修改？查生产工
13、艺管理情况，查生产事故管理。生产过程质量控制程序产品监测控制程序 交接班管理制度 刨花板生产工艺作业指导书 制度不够完善三合一管理体系检查表 职能部门：生产部序号职能要素检查方法、内容参考制度检查结果评分ISO9001条款ISO14001条款OHSAS 18001条款有否是否落实8标识和可追溯性1、是否以适宜的方式在生产和效劳的全过程对产品进展标识？是否制定了有关标识的规定？2、 现场查毛板存放的状态标识情况是否清楚，对不合格产品是否进展了隔离/标识。3、查各工段现场标识是否清楚，是否分类摆放，是否存在混杂的情况。4、各类报告单的标识，现场各种检验状态标识。产品标识和可追溯性管理方法9监视和测
14、量设备的控制1、查检测设备台账，及其更新、配置、校验；查检测年检方案表；现场查看测量设备使用情况；查看过程的监视和测量。监视和测量设备控制程序检测设备自检定方法制度不够完善10Q过程检测1、过程的监视和测量的筹划和实施2、查产品在实现过程中所设置的测量或监控点及监控记录。产品监测控制程序11不合格品控制1、如何进展不合格品的处置。2、生产过程中产生的不合格品废板的标识及处置。 3、查产品质量报告单、分析报告单、不合格品通知单；查对不合格品的纠正和预防措施和验证情况。不合格品控制程序 纠正措施和预防措施控制程序制度不够完善12数据分析1、数据收集与分析的实施；2、查生产目标指标统计分析情况；3、
15、所有生产运行记录表格的管理记录控制程序13持续改良1、是否制定了改良、纠正和预防措施的程序文件？程序文件是否符合标准规定？2、是否对纠正和预防措施的有效性进展了跟踪评审？措施是否有效？有无记录？纠正措施和预防措施控制程序14纠正措施预防措施1、查看日常的检查记录、纠正或预防措施记录、跟踪评审；2、事故未遂事故、一般事故、重大事故、特大事故、职业病的处理记录；3、查对平安、环保事故的调查处理； 4、对质量、设备事故的调查处理。纠正措施和预防措施控制程序审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表：三合一管理体系检查表 职能部门： 削片工段序号职能要素检查内容、方法管理制度检查结果评分ISO9
16、001条款ISO14001条款OHSAS 18001条款有否是否落实1文件要求E4.4.5文件控制S4.4.5文件和资料控制1、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况；2、查看是否有受控文件清单；查：“文件收文登记本；查：文件的分发情况；文件是否经过审核审批？更改的实施？是否按文件控制程序执行？3、查看所有生产工段内的记录表格是否按要求填写。文件编制导那么 文件控制程序2S4.3.1危险源辨识、风险评估和控制措施确定1、查：环境因素识及评价登记表、重要环境因素清单，查重要环境因素的控制措施；2、查：危险源识别与风险评价登记表、不可抗拒风险清单，并现场提问员工；3、新增设备环境因素、危险源
17、的辨识。环境因素的识别与评价程序 危险源辨识、风险评价和风险控制筹划程序3工作环境E运行控制S运行控制1、现场查设备标识、平安标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、平安作业票。2、现场查平安、环境保护设施和职业危害防治设施的管理；查生产现场环境和工作环境的控制。3、查对生产现场的平安、环境、排放检查考核情况。职业安康平安运行控制程序 环境管理运行控制程序环境卫生管理制度 工段清洁管理制度 4生产/效劳提供的控制1、工艺指标完成情况；2、现场查看操作情况/记录，是否准确、及时记录；3、查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；削片流程操作规程 削片流程作业指导书 厂内机动车维
18、护管理制度 需修改需修改5不合格品控制1、如何进展不合格品的处置。2、生产过程中产生的不合格品废板的标识及处置。 3、查产品质量报告单、分析报告单、不合格品通知单；查对不合格品的纠正和预防措施和验证情况。纠正措施和预防措施控制程序 审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表：三合一管理体系检查表 职能部门： 刨片工段序号职能要素检查内容、方法管理制度检查结果评分ISO9001条款ISO14001条款OHSAS 18001条款有否是否落实1文件要求E4.4.5文件控制S4.4.5文件和资料控制1、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况；2、查看是否有受控文件清单；查：“文件收文登记本
19、；查：文件的分发情况；文件是否经过审核审批？更改的实施？是否按文件控制程序执行？3、查看所有生产工段内的记录表格是否按要求填写。文件编制导那么 文件控制程序2S4.3.1危险源辨识、风险评估和控制措施确定1、查：环境因素识及评价登记表、重要环境因素清单，查重要环境因素的控制措施；2、查：危险源识别与风险评价登记表、不可抗拒风险清单，并现场提问员工；3、新增设备环境因素、危险源的辨识。环境因素的识别与评价程序 危险源辨识、风险评价和风险控制筹划程序3工作环境E运行控制S运行控制1、现场查设备标识、平安标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、平安作业票。2、现场查平安、环境保护设施
20、和职业危害防治设施的管理；查生产现场环境和工作环境的控制。3、查对生产现场的平安、环境、排放检查考核情况。职业安康平安运行控制程序 环境管理运行控制程序环境卫生管理制度 工段清洁管理制度 4生产/效劳提供的控制1、工艺指标完成情况；2、现场查看操作情况/记录，是否准确、及时记录；3、 查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；刨片流程操作规程 刨片流程作业指导书 自动磨刀机操作规程 需修改需修改5不合格品控制1、如何进展不合格品的处置。2、生产过程中产生的不合格品废板的标识及处置。 3、查产品质量报告单、分析报告单、不合格品通知单；查对不合格品的纠正和预防措施和验证情况。纠正措施和预防措施控
21、制程序 审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表：三合一管理体系检查表 职能部门： 热能枯燥工段 序号职能要素检查内容、方法管理制度检查结果评分ISO9001条款ISO14001条款OHSAS 18001条款有否是否落实1文件要求E4.4.5文件控制S4.4.5文件和资料控制1、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况；2、查看是否有受控文件清单；查：“文件收文登记本；查：文件的分发情况；文件是否经过审核审批？更改的实施？是否按文件控制程序执行？3、查看所有生产工段内的记录表格是否按要求填写。文件编制导那么 文件控制程序2S4.3.1危险源辨识、风险评估和控制措施确定1、查：环境因
22、素识及评价登记表、重要环境因素清单，查重要环境因素的控制措施；2、查：危险源识别与风险评价登记表、不可抗拒风险清单，并现场提问员工；3、新增设备环境因素、危险源的辨识。环境因素的识别与评价程序 危险源辨识、风险评价和风险控制筹划程序3工作环境E运行控制S运行控制1、现场查设备标识、平安标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、平安作业票。2、现场查平安、环境保护设施和职业危害防治设施的管理；查生产现场环境和工作环境的控制。3、查对生产现场的平安、环境、排放检查考核情况。职业安康平安运行控制程序 环境管理运行控制程序环境卫生管理制度 工段清洁管理制度 热能枯燥枯燥着火等紧急平安预案
23、 4生产/效劳提供的控制1、工艺指标完成情况；2、现场查看操作情况/记录，是否准确、及时记录；3、 查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；热能枯燥流程操作规程 热能枯燥流程作业指导书 柴油发电机操作规程 需修改需修改5不合格品控制1、如何进展不合格品的处置。2、生产过程中产生的不合格品废板的标识及处置。 3、查产品质量报告单、分析报告单、不合格品通知单；查对不合格品的纠正和预防措施和验证情况。纠正措施和预防措施控制程序 审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表：三合一管理体系检查表 职能部门： 热压工段 序号职能要素检查内容、方法管理制度检查结果评分ISO9001条款ISO140
24、01条款OHSAS 18001条款有否是否落实1文件要求E4.4.5文件控制S4.4.5文件和资料控制1、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况；2、查看是否有受控文件清单；查：“文件收文登记本；查：文件的分发情况；文件是否经过审核审批？更改的实施？是否按文件控制程序执行？3、查看所有生产工段内的记录表格是否按要求填写。文件编制导那么 文件控制程序2S4.3.1危险源辨识、风险评估和控制措施确定1、查：环境因素识及评价登记表、重要环境因素清单，查重要环境因素的控制措施；2、查：危险源识别与风险评价登记表、不可抗拒风险清单，并现场提问员工；3、新增设备环境因素、危险源的辨识。环境因素的识别
25、与评价程序 危险源辨识、风险评价和风险控制筹划程序3工作环境E运行控制S运行控制1、现场查设备标识、平安标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、平安作业票。2、现场查平安、环境保护设施和职业危害防治设施的管理；查生产现场环境和工作环境的控制。3、查对生产现场的平安、环境、排放检查考核情况。职业安康平安运行控制程序 环境管理运行控制程序环境卫生管理制度 工段清洁管理制度 4生产/效劳提供的控制1、工艺指标完成情况；2、现场查看操作情况/记录，是否准确、及时记录；3. 查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；热压流程操作规程 热压流程作业指导书 需修改需修改5不合格品控制1、如
26、何进展不合格品的处置。2、生产过程中产生的不合格品废板的标识及处置。 3、查产品质量报告单、分析报告单、不合格品通知单；查对不合格品的纠正和预防措施和验证情况。纠正措施和预防措施控制程序 审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表：三合一管理体系检查表 职能部门： 砂光工段 序号职能要素检查内容、方法管理制度检查结果评分ISO9001条款ISO14001条款OHSAS 18001条款有否是否落实1文件要求E4.4.5文件控制S4.4.5文件和资料控制1、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况；2、查看是否有受控文件清单；查：“文件收文登记本；查：文件的分发情况；文件是否经过审核审批
27、？更改的实施？是否按文件控制程序执行？3、查看所有生产工段内的记录表格是否按要求填写。文件编制导那么 文件控制程序2S4.3.1危险源辨识、风险评估和控制措施确定1、查：环境因素识及评价登记表、重要环境因素清单，查重要环境因素的控制措施；2、查：危险源识别与风险评价登记表、不可抗拒风险清单，并现场提问员工；3、新增设备环境因素、危险源的辨识。环境因素的识别与评价程序 危险源辨识、风险评价和风险控制筹划程序3工作环境E运行控制S运行控制1、现场查设备标识、平安标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、平安作业票。2、现场查平安、环境保护设施和职业危害防治设施的管理；查生产现场环境和
28、工作环境的控制。3、查对生产现场的平安、环境、排放检查考核情况。职业安康平安运行控制程序 环境管理运行控制程序环境卫生管理制度 工段清洁管理制度 4生产/效劳提供的控制1、工艺指标完成情况；2、现场查看操作情况/记录，是否准确、及时记录；3. 查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；砂光流程操作规程 砂光流程作业指导书 需修改需修改5不合格品控制1、如何进展不合格品的处置。2、生产过程中产生的不合格品废板的标识及处置。 3、查产品质量报告单、分析报告单、不合格品通知单；查对不合格品的纠正和预防措施和验证情况。纠正措施和预防措施控制程序 审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表：三合
29、一管理体系检查表 职能部门： 制胶车间 序号职能要素检查内容、方法管理制度检查结果评分ISO9001条款ISO14001条款OHSAS 18001条款有否是否落实1文件要求E4.4.5文件控制S4.4.5文件和资料控制1、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况；2、查看是否有受控文件清单；查：“文件收文登记本；查：文件的分发情况；文件是否经过审核审批？更改的实施？是否按文件控制程序执行？3、查看所有生产工段内的记录表格是否按要求填写。文件编制导那么 文件控制程序2S4.3.1危险源辨识、风险评估和控制措施确定1、查：环境因素识及评价登记表、重要环境因素清单，查重要环境因素的控制措施；2、
30、查：危险源识别与风险评价登记表、不可抗拒风险清单，并现场提问员工；3、新增设备环境因素、危险源的辨识。环境因素的识别与评价程序 危险源辨识、风险评价和风险控制筹划程序3工作环境E运行控制S运行控制1、现场查设备标识、平安标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、平安作业票。2、现场查平安、环境保护设施和职业危害防治设施的管理；查生产现场环境和工作环境的控制。3、查对生产现场的平安、环境、排放检查考核情况。职业安康平安运行控制程序 环境管理运行控制程序脱水废水处理管理制度 工段清洁管理制度 4生产/效劳提供的控制1、工艺指标完成情况；2、现场查看操作情况/记录，是否准确、及时记录；
31、3. 查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；制胶流程操作规程 制胶流程作业指导书 制胶过程应急处理方法5不合格品控制1、如何进展不合格品的处置。2、生产过程中产生的不合格品废板的标识及处置。 3、查产品质量报告单、分析报告单、不合格品通知单；查对不合格品的纠正和预防措施和验证情况。不合格胶水的处理制度纠正措施和预防措施控制程序 审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表：三合一管理体系检查表 职能部门：平安办 序号职能要素 检查内容、方法管理制度检查结果评分ISO14001条款OHSAS 18001条款有否是否落实1S4.3.1危险源辨识、风险评估和控制措施确定1、查：环境因素识及
32、评价登记表、重要环境因素清单，查重要环境因素的控制措施；2、查：危险源识别与风险评价登记表、不可抗拒风险清单，并现场提问员工。环境因素的识别与评价程序 危险源辨识、风险评价和风险控制筹划程序21、目标和指标的学习及完成情况。2、查“质量、环境、职业安康的目标和指标的分解并量化、受控、传达及完成情况；查未完成的目标、指标和方案是否采取了措施？3、查内审及各种检查中发现的不符合的纠正/预防措施的完成情况；4、平安办、生产部：查对车间目标指标、管理方案完成情况的检查记录及跟踪验证情况。方针、目标、指标和方案控制程序平安生产奖惩管理制度需修改3E4.4.3信息交流S4.4.3沟通、参与和协商1、车间内
33、部如何进展内部交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？2、是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？信息交流控制程序4E4.4.7 应急准备和响应S4.4.7 应急准备和响应1、员工应急响应培训；员工应急知识的掌握；2、查环保事故调查的记录；3、查重大危险源应急预案、应急演练记录、预案可行性评估， 4、现场查看消防器材、防护器材和设施的配备；检查记录；5、查公司级应急预案、演练，查对公司事故的处理、事故调查报告、记录、不符合项、跟踪验证记录。应急准备和响应控制程序公司应急预案职业安康平安管理制度消防平安管理制度5E4.5.1 监测和测量S4.5.1 绩效测量监视1、查测量设备的更新、配置、校验，查周检方案表；现场查看测量设备使用情况；查看过程的监视和测量；2、查废水废气噪音监测、工业固体废弃物处置、转移、意外事故的应急监测等；3、查检定方案，并现场查看测量环境及有无超期使用的监测设备。监视和监测设备控制程序 职业安康平安绩效测量和