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1、发行版本：A 受控状态：聊城市人和轴承公司有限公司企业标准顾客特殊要求管理办法依据 ISO/TS16949：2002 标准编制文件编号:ZC7.2-22 2006 年 3 月 1 日发布 2006年 3 月 15 日实施聊城市人和轴承公司有限公司发布聊城市人和轴承公司有限公司质量管理体系支持性文件顾客特殊要求管理办法文件编号ZC7.2-22修改码A/0 页码1/2 1目的：规范对顾客特殊要求的管理，更好地满足顾客要求。2范围；顾客特殊要求的识别、评审、确定、实施、监督和处置。3职责：31 销售部是本办法的制定部门与责任主管部门。32 公司其他部门为协助部门，有责任协助销售部实现并满足顾客的特殊
2、要求。4内容41 顾客特殊要求的识别411 销售部在与顾客交谈合同时，首先要按本公司制定的顾客要求一览表所涉及的项次，识别顾客的要求是否包含了特殊要求；412 特殊要求是指超出了正规要求，在一般合同中并不涉及的要求；如果是特殊要求，必须再填写顾客特殊要求一览表；以作专门处理；（如果没有特殊要求，只填写顾客要求一览表即可。）42 顾客特殊要求的标识凡识别出的顾客特殊要求，必须做出特别标识，无论特殊要求出现在文件的何处，均在要求之后紧跟作出标识；以提醒所有人员引起重视与关注43 顾客特殊要求的评审销售部负责组织对顾客特殊要求的评审工作，针对顾客提出的特殊要求；各专业部门应按本企业的实际，做出是否能
3、够满足顾客特殊要求的结论；评审应当在合同签定之前进行。44 顾客特殊要求的确定凡是经过评审的顾客特殊要求，就是被确定的顾客特殊要求；都应按本规定执行。45 顾客特殊要求的实施顾客特殊要求的实施由专业部门合同要求执行，与普通合同执行的区别是格外注意有关顾客特殊要求的部分，防止按普通合同执行，忽视或遗漏了顾客的特殊要求；这就要求所有员工识别并熟悉顾客特殊要求的标识，凡见此标识时应引起格外关注与注意，避免因不认识顾客特殊要求的标识，而按普通合同执行造成的遗漏与文档编码:CC5D4Z10P4Y2 HY4E2Y8N9N5 ZQ1J3S9S7U7文档编码:CC5D4Z10P4Y2 HY4E2Y8N9N5
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10、9N5 ZQ1J3S9S7U7文档编码:CC5D4Z10P4Y2 HY4E2Y8N9N5 ZQ1J3S9S7U7文档编码:CC5D4Z10P4Y2 HY4E2Y8N9N5 ZQ1J3S9S7U7损失。46 顾客特殊要求实施的监督质检部是顾客特殊要求实施的监督部门。当赋有顾客特殊要求的合同的执行过程和完成之后，质检部有责任对顾客特殊要求的执行与完成情况进行监督与考核，对未按顾客特殊要求进行的部门与部分，加以督促整改，以确保顾客特殊要求在交付之前得到实现与满足。47 顾客特殊要求的处置销售部负责顾客特殊要求的对外处置；包括售后服务、产品寿命结束后处置等；综合部负责顾客特殊要求的内部处置：包括对各部
11、门执行情况的考核与奖罚等；5相关文件无6相关记录顾客要求一览表顾客特殊要求一览表76.本文件更改一览表序号更改通知单编号更改条款更改标记更改日期更改人附加说明：本文件编制：本文件审查：本文件批准：聊城市人和轴承公司有限公司质量管理体系支持性文件顾客特殊要求管理办法文件编号ZC7.2-22修改码A/0 页码1/2 文档编码:CM10H8D3Z4W5 HQ8L7Q4S8I9 ZM7A3F6N3N4文档编码:CM10H8D3Z4W5 HQ8L7Q4S8I9 ZM7A3F6N3N4文档编码:CM10H8D3Z4W5 HQ8L7Q4S8I9 ZM7A3F6N3N4文档编码:CM10H8D3Z4W5 HQ
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