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1、东莞市长安镇诺信模具塑胶制品有限公司Dongguan ChangAn Nosin Molding Tool Plastics Manufactured Articles LTD.程 序 文 件采 购 管 制 程 序文件编号：NS-QP-009NO修订日期修订条文号与内容修订页次最新版本次12007-04-12全面修订1/11-11/112022008-01-05全面改版1/11-11/113.0编制审查核准版本总页数制定日期30112008-01-05诺信模具塑胶制品有限公司文件名称采购管制程序文件编号NS-QP-009页次2/11制订部门采购部制订日期2008-01-05版本30一、目的为了
2、确保公司采购过程能够保质、保量、按时满足公司及客户要求，特制订本管理程序。二、范围本公司所有生产用料、辅助材料、设备工具、设施用料、办公文具用品、生活用品、模具物料与外发加工的采购作业均适用之。三、定义：（无）四、作业流程及内容权责部门人员作 业 流 程 图作 业 内 容相关文件使用表单采购科采购部主管使用单位需求请购申请外发 1.1产品用料请购时，由生管科根据生产指令单的出货数量及品种,参照技术资料用料、半成品、成品的库存量，计算出实际的需求量，依次填写于申购单上，经生管科长、PMC经理签核后,转交采购部送总经理核审。1.2产品用料请购时，对于原生产物料尚需再外发加工时，则应在请购过程中，将
3、其所需加工项目填写于申购单的备注栏里。1.3非产品用料如：模治具物料、工具仪器、维修用料（设备设施）、办公用品、生活用品、产品辅料、工程用料等，由各部门单位填写申购单，再向物管科查实无库存后由本部各级主管签核后，转交采购部送总经理核审。1.4生产设备或工厂设施，则由使用单位主管填写设备(设施)维修更新改造申请单申请更新改造，或由行政科填写外发加工单申请委外加工或维修，经行政科及使用部门主管签核后，直接转交采购部送总经理核审。1.5采购单统一由采购员填写，部门主管审核后经总经理核准后再传真给供应商安排生产。生产指令单申购单申购单申购单设备(设施)维修更新改造申请单外发加工单诺信模具塑胶制品有限公
4、司文件名称采购管制程序文件编号NS-QP-009页次3/11制订部门采购部制订日期2008-01-05版本30四、作业流程及内容权责部门人员作 业 流 程 图作 业 内 容相关文件使用表单行政科主管使用单位主管采购部主管生管科采购科采购部主管总经理采购部物管科总经理NG 审查 OK NG核准 OK 1.5物料、半成品、或制程中半成品等需外发加工时，统一由生管科填写外发加工单经生管科长及其主管签核后，直接转交采购部送总经理核审。1.6模治具等需外发加工时，由模具工程科填写外发加工单经科长及其主管签核后，直接转交采购部送总经理核审。2.1采购部主管根据生产指令单与技术资料，逐一比对审查申购单与外发
5、加工单；审查无误后，转交总经理核准。2.2采购单与设备(设施)维修更新改造申请单则由采购部主管依据公司实际运作情形与上级指示审查其品名、规格、数量、需求日期即可；审查无误后，转呈总经理核准。3.1申购单、外发加工单、采购单、设备(设施)更新改造申请单均须经(副)总经理核准后，方能进行采购外发作业。3.2原生产工序设计为自制，但因生产急需，必须临时应变为外发加工时， 应由生产单位与采购部协调研讨，并以生管科或模具工程科开出的外发加工单呈报总经理核准后方可外发，以免无谓地增加生产成本。外发加工单外发加工单生产指令单外发加工单采购单设备(设施)维修更新改造申请单申购单外发加工单采购单设备(设施)维修
6、更新改造申请单外发加工单诺信模具塑胶制品有限公司文件名称采购管制程序文件编号NS-QP-009页次4/11制订部门采购部制订日期2008-01-05版本30四、作业流程及内容权责部门人员作 业 流 程 图作 业 内 容相关文件使用表单采购科总经理采购人员采购科长采购科长采购部主管总经理选择合格厂商咨询交期报价开出采购单（含外发加工）工）4.1采购科依据各类请购需求，选择三家（特殊情况除外）以上适当的合格供应商，并详细咨询其交期、报价无误后，即将供应商报价单及比价资料送交采购部主管审核，总经理核准后，采购科方可进行采购作业。4.2对于已配合过的供应商，所提供过的现有已合格使用的产品物料，若尚未有
7、更换的必要时，则采购科可依日常的采购作业方式进行采购；但为了降低采购成本，应再次以口头方式询问供应商价格是否可降低，品质是否可再提升，交期是否可再提前等事宜。合格协力厂商评鉴详见附加说明5-4至5-10。5.1采购人员根据批准的供应商报价单，与各类请购项目的规格需求与交期，逐一开立采购单并核对无误后，交采购科长审核(零星现金采购项目，可不用开出采购单，直接派专人采购并取回发票收据随附采购单和收货单报帐即可)。5.2外发加工采购作业，直接以生管科提出已核准的外发加工单视同申购单，再由采购科开出采购单即可。6.1公司所有申购单、采购单皆先由采购科科长进行审查，经采购部主管审核后，方可呈交总经理核准
8、。采购单收货单采购单外发加工单采购单申购单申购单采购单诺信模具塑胶制品有限公司文件名称采购管制程序文件编号NS-QP-009页次5/11制订部门采购部制订日期2008-01-05版本30四、作业流程及内容权责部门人员作 业 流 程 图作 业 内 容相关文件使用表单采购科长总经理总经理采购员供应商采购员生管科请购单位 审核 NG OKNG 核准 OK 发出采购单 采购交货期跟催与变更6.2对于特殊的采购事项，如价格特别异常、品质稳定性不够、交期尚不明确等，由于急需紧急采购的原因，应由采购部呈报总经理意见后，才可开立采购单进行审核核准作业（请购作业须随后补齐）。7.1公司所有采购单与外发加工单的采
9、购作业，皆由总经理核准后方属有效。8.1已核准的采购单，由各类采购人员向供应商发出，并请供应商在收到确认无误后及时回复。8.2若供应商已回复无法按期制作交货或未回复，皆视同无效的采购，采购人员应及时将原采购单写上“取消订单”后以传真与电话通知供应商，同时并另择其他供应商进行再次采购审查作业。9.1各项采购交货期，由采购人员依据采购单之要求，逐项进行不定时跟催；若遇有公司或供应商变更交货期或其他事项时，应由采购人员及时通知协调生管科与供应商，共同采取各种应变措施，以便顺利完成采购作业，满足各项请购需求。9.2请购单位须对于请购所需的物件进行询问跟催到货时间（为减少仓库空间积压，物料在出货期三天前
10、到位均属达成交期），以便安排人员收货与检验。采购单采购单外发加工单采购单采购单采购单诺信模具塑胶制品有限公司文件名称采购管制程序文件编号NS-QP-009页次6/11制订部门采购部制订日期2008-01-05版本30四、作业流程及内容权责部门人员作 业 流 程 图作 业 内 容相关文件使用表单采购员物管科使用单位品管科行政科物管科请购单位或相关单位物管人员采购人员品检人员供应商品管科采购科供应商送货单到货点收暂收待检到货质量异常处理10.1采购员应要求供应商在交货前，事先以送货单传真或口头通知，以便了解实际可送货数量，并及时通知物管科或使用单位及品管科安排人员收货与检验，机器设备由行政科验收。
11、11.1供应商依交期送货到厂时，由物管科收料人员依据仓库管制程序进行点数暂收放置于进料检验待检区，并通知品检人员及时进行进料检验。11.2非生产用之请购物件，由物管科收料人员通知相关单位自行验收与领料即可。12.1供应商到货数量不足或未按定量包装现象时，物管收料人员应及时向供应商要求改善处理，并立即呈报物管科主管,并依据仓库管制程序办理12.2供应商到货品质，经品检人员依检验管制程序检验结果判定为不合格时，品检人员应及时用品质异常回馈联络书反应给采购人员通知供应商处理。供应商在确认无误后，应及时补货或重新送货。12.3供应商各类的供货品质发生异常时，应由品管科填写提出品质异常回馈联络书给采购科
12、，经采购科签认后转交或传真给供应商，并请其及时回复此批不良品的原因分析与改善对策，以便采购科与品管科进行追踪确认。同时采购应填写供应商扣款通知单给供应商确认.若属于公司讯息或技术资料提供错误，所造成的进料品质异常，则填写品质异常回馈联络书由相仓库管制程序仓库管制程序检验管制程序品质异常回馈联络书品质异常回馈联络书供应商扣款通知单诺信模具塑胶制品有限公司文件名称采购管制程序文件编号NS-QP-009页次7/11制订部门采购部制订日期2008-01-05版本30四、作业流程及内容权责部门人员作 业 流 程 图作 业 内 容相关文件使用表单品管科物管科品管科记录存档关责任单位进行原因分析与矫正预防措
13、施。12.4到货品质判定为不合格时，若因急需使用且在不影响使用功能、性能原则下，考虑“特采”使用时，应由IQC检验员将品质异常回馈联络书呈报品管科科长及以上人员核准同意后，方可以“特采”方式验收入库与使用。不合格品的处理参照办理。12.5到货品质判定为不合格时，若因急需使用且在不影响使用功能、性能原则下，考虑“选别”使用时，应由IQC检验员将品质异常回馈联络书呈报品管科科长及以上人员核准同意后，提供选别样品后交由选别组进行选别，合格品验收入库与使用。不合格品的处理参照办理，并以联络单向采购或生管反馈选别工时作为扣款依据。13.1有关各项品质记录依据品质记录管制程序记录存档备查。品质异常回馈联络
14、书联络单品质记录管制程序五、附加说明5-1 采购部对于新供应商的报价审核作业, 由采购部主管审核,并呈报(副)总经理核准即可。5-2有关品质判定不合格，已有必要退货时，由采购科采购人员或生管科生管员以统一窗口方式负责通知供应商处理，并随即由物管科以退货单办理退货即可，其他单位人员不得擅自通知厂商处理退货。5-3如果采购与技术资料不同的代用物料时，须由PE工程师先更改所有的BOM表、产品部分BOM表以及BOM辅料表，由其主管审核后再提出采购申请。5-4协力厂商评鉴流程（如附表一）5-5协力厂商登录申请：由采购单位收集有能力承制本公司物料协力厂商，经实施资格审查初步认可者（或厂商自行申请）方可填写
15、协力厂商调查表。5-6审查：诺信模具塑胶制品有限公司文件名称采购管制程序文件编号NS-QP-009页次8/11制订部门采购部制订日期2008-01-05版本305-6-1样品检验合格时，可以由采购单位进行书面评鉴或由品管、工程、采购单位进行实地评鉴。5-6-2本程序生效前与公司有交易经验的协力厂商，或非重要原物料的新协力厂商依总经理指示判定，以协力厂商调查表实施书面审查，经总经理核准后，由采购单位直接登录为合格厂商。5-7实地评鉴：5-7-1协力厂商实地评鉴：重要物料的新协力厂商依总经理指示判定，由采购单位召集品管及工程依协力厂商评鉴表的项目，对厂商的制造能力及品质管理能力进行实地了解与评估。
16、5-7-2评鉴不合格的厂商，由采购单位通知限期改善，改善后再向本公司邀请实地评鉴。5-8核准、登录：经评鉴为合格的厂商，由采购单位登录于合格协力厂商一览表。5-9符合下列情况者，得由采购部门申请直接登录为合格厂商。A 客户指定的协力厂商。B 卖方独占市场时。C 评鉴分数差异不大，而一时无法找到合格的供应商时。D 总经理特别指定的。5-10日常评核：每3个月交货三批以上的协力厂商必须实施日常评核。5-10-1办理评核部门：采购单位为协办部门，负责协力厂商交期配合度成绩的评核及呈报；品质部门为主办部门，负责协力厂商交货品质评核及整体评核。5-10-2评核方式：5-10-2-1评核项目为品质、交期、
17、配合度三项，其比重及评分方式如下：A 品质（40%）：品质得分=（合格批数/实际检验批数）40分B 交期（40%）：交期得分=（按时交货批数/累积订货批数）40分C 配合度（20%）：（指协力厂商及时解决异常和送样、沟通的主动性，积 极性，及时性的定性评分）很好：15-20分 好：10-14分 一般：5-9分 差：1-4分 很差：0分诺信模具塑胶制品有限公司文件名称采购管制程序文件编号NS-QP-009页次9/11制订部门采购部制订日期2008-01-05版本305-10-2-2协力厂商的评核成绩为品质、交期、配合度三项得分的合计，其统计记录及管理方式如下：A 品质：每3个月由品质部门依进料检
18、验结果统计品质分数，经品管部经理审核。B 交期、配合度：采购部每3个月将厂商品质、交期、配合度成绩交部门主管审查后，交品质部门。5-10-2-3协力厂商评核等级与奖惩：A 由品质部门将每3个月品质与交期配合度评分汇总于协力厂商评核成绩 表呈（副）总经理核准后交采购单位，编制新的“合格协力厂商一览表”，必要时需通知有关单位，对供应商实施相应奖罚。评核成绩依下表区分为A、B、C三级。B 评核后的处置：等 级 得 分 处 置A 90分（含）以上 A-1. 酌情增加订购量或分包量；A-2. 享受优先承制本公司开发资格。B 60分（含）以上 B-1. 正常采购（70分以下时，另找供应商，以备代替）； B
19、-2. 不予奖惩，如有惩罚需要由采购报告总经理核准延长应付货款票期的奖惩。C 未达60分者 C-1. 酌情减少订购量； C-2. 由采购单位通知改善，限期内未改善者，呈总经理核准后取消资格。 诺信模具塑胶制品有限公司文件名称采购管制程序文件编号NS-QP-009页次10/11制订部门采购部制订日期2008-01-05版本30六、相关文件6-1 仓库管制程序6-2 检验管制程序6-3 品质记录管制程序6-4 不合格品管制程序七、使用表单7-1 申购单 7-2 采购单7-3 外发加工单 7-4 送 退 货单 7-5 设备(设施)维修更新改造申请单 7-6 生产指令单 7-7 品质异常回馈联络书7-8 联络单 7-9供应商扣款通知单 7-10协力厂商调查表7-11协力厂商评鉴表7-12协力厂商评核成绩表7-13合格协力厂商一览表7-14BOM表7-15产品部分BOM表7-16BOM辅料表诺信模具塑胶制品有限公司文件名称采购管制程序文件编号NS-QP-009页次11/11制订部门采购部制订日期2008-01-05版本30附表一：协力厂商评鉴流程图OKNG定期评核（三个月）登录合格名册协力厂商核准样品是否合格书面或实地评鉴是否确认样品资 格 审 查基本资料填写（协力厂商、分包商资料）采购、品管单位采购单位总经理采购、研发、品质单位研发部采购单位采购单位采购单位取消资格流 程 责 任 部 门