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1、采购管制程序QP-74-02 1 一、 目的为使公司对于依正常采购之物品，从订单发出至付货款之过程有一明确规范，公司对外采购一律经采购单位对外，并作适当管理，以保障各方利益。二、 适用范围2.1凡生产制造所需要之原料、半成品、成品、五金工具、模具、工模、夹具、消耗品及服务等均适用之。2.2公司因业务所需，必须使用之设备、仪器、耗材、用品等均适用之。2.3凡由品牌事业单位运筹单位为因应客户之需求，所提出之请采购拟转售之成品、半成品、零配件等均适用。三、 组织与责任由采购单位之采购人员及管理单位之总务人员可负上项范围。四、 定义采购：是负责在适当时间、地点、数量、品质与价格下供应公司所需之直、间接
2、材料及服务。4.1 需求性采购：依销售预测或生产计划之物料需求及各单位需求之原物料及销售用之成品、半成品、零配件等均属之。4.2非生产用物料：非生产使用之用料、用品（含设备购置/厂商建置等对象）均属之。4.3政策性采购：系指依市场行情 (看涨)/预计会短缺 /即将停产者 /或物料采购前置时间超过生产备料周期者 (通常是 4 周以上 )/预做库存者皆称之。五、 流程图流程图： 8.0 六、 程序6.1 请购单之开立6.1.1 需求性物料：系依厂区物料需求计划而提出的请购单(Oracle) 8.1或由运筹单位视实际需求提出请购单 (Oracle)8.1经申请单位主管核准后送交采购单位。6.1.2非
3、生产用料：视实际需求由各需求者提出费用性料品请购单8.8报单位主管核准后, 交采购人员进行采购。6.1.3政策性用物料：可由采购单位公告于采购处布告栏中，请运筹单位与品牌事业单位同仁协商，经品牌事业单位最高主管核准后，由运筹单位提出请购单(Oracle)8.1始可进行采购作业。6.1.4请购核准时应遵照核决权限办理，请购单(Oracle)8.1、费用性料品请购单 8.8经呈核准，送采购单位。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - -
4、 - - 采购管制程序QP-74-02 2 6.1.5采购单位可依研发单位开立之样品连络单(须签核完成 )分机构样品连络单 7.4.1及工程样品联络单 7.4.2、PCB 连络单 8.7进行采购。6.2 厂商资料记录建立采购单位应依供货商管制程序7.2建立承认合格之供货商资料， 并建立供货商料品询价纪录。6.3 采购单之开立6.3.1 采购单位依核准之费用性料品请购单8.8 、请购单 (Oracle) 8.1,选择认可合格且适当的厂商填制采购订单8.2一式一联 ,并自动编定采购单号,并遵照核决权限办理,核准后传真予厂商后自存。6.3.2由品牌事业单位或相关单位拟转售材料而致增加材料之需求,则可
5、经由请购单Oracle8.1或费用性料品请购单 8.8通知,由采购人员直接进行采购订单8.2并依核决权限处理。6.3.3若依市场行情看涨或短缺或预估库存等，可由采购单位公告于采购部布告栏中，请运筹单位与品牌事业单位同仁协商，经品牌事业单位最高主管核准后，由运筹单位提出请购单 (Oracle) 8.1 始可进行采购作业。6.3.4关于设备购置案，采购人员须依设备需求评估单8.6进行询比议价，并依核决权限处理之（如为指定规格或单一来源，则可以议价处理之）。6.3.5采购单位依需求变更交期时,如为延后交期 ,则需于 U8 系统内变更交期后变更版本,经呈核后 ,再重新传真新版本的 （采购订单） 8.2
6、通知厂商后存查 ,如为紧急需提前交期则可先以电话通知厂商并更正P/O 之交期即可。6.3.6非变更交期者 ,如为变更采购单价、 数量、. 等,亦需于 U8 系统内做详细的变更 ,经变更版本并呈核后 ,再重新传真新版本的采购订单8.2通知厂商后存查。6.4 各项采购核决权限：单位：人民币项次项目经办人直属主管部门主管副总经理总经理1 原物料、外购成品、消耗品、 MRP 物料需求、外包加工V - 12000 决(注 1.) 2000以上决2 进项退回 /折让V - 12000 决2,000 以上决 - 3 机器 .试验及防治污染设备V - 12000 决- 2,000 以上决4 运输设备V - 1
7、2000 决2,000 以上决5 模具费、 工具费、 耗材、样品费V - 12000 决- 2,000 以上决6 计算机通讯设备V - 12000 决2,000 以上决7 办公设备、 用品及其它不采购单位采购V - 12000 决2,000 以上决名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - 采购管制程序QP-74-02 3 项次项目经办人直属主管部门主管副总经理总经理属上述之资本支出总务单位采购V - 12,000 决- 2
8、,000 以上决8 软件需求V - 12,000 决2,000 以上决9 取得不动产及其它固定资产 (EX ：土地、房屋) (注 2.) (注 1.)：采购单位主管定期向总经理报告，以检讨采购及库存情况。(注 2.)：由权责单位依公司取得或处分资产处理之相关规定办理。6.5 进口作业6.5.1 凡须先支付国外进口之材料.物料或机械设备 ,应由采购单位查明外币售价后计算结汇所须金额 ,并预先立帐连同其它有关文件一并送请主管人员核准。6.5.2国外采购案件得以请购案号采购单号列档管理。6.5.3向结汇银行申请开立信用证，应准备开发信用证申请书Proforma Invoice。6.5.4以 F.O.
9、B.方式采购货品者， 货品依约装运后， 其所有权视为已移转， 故应于货品装运前办理投保运送事宜。对自行安排运送之货品，须预先安排交运日期。6.5.5进口材料、物料、或机器设备启运来沪，采购单位接获预定通知后，通知仓库及相关单位。仓库接获到货日期、物品名称、数量，应预先安排人员搬运及放置位置。财务单位于知悉预定结汇还款日后，安排资金调度，准备结汇。物流关务单位接到到货日期，应先接洽报关行办理进口报关事宜。6.5.6采购单位应于验收后 ,核对进口验收明细表 8.10并附进口相关文件， 送财务单位请款。快递公司或报关行请款时再一并送财务单位请款。6.6 验收作业凡采购品交货验收作业，依下列方式验收:
10、 6.6.1 一般性原物料验收入库6.6.1.1收料人员依据厂商送货单上采购单号、料品数量与采购数据检验符合后，予以暂收，并附上采购收料单8.9，送至品保进料检验 (IQC)单位。6.6.1.2进料检验人员检验方式依据进料检验程序7.3执行之，如不符合则不予允收。6.6.1.3经进料检验人员检验后合格者，将检验结果填入采购收料单8.9，一联自存，二联交予仓库办理验收入库，产生料品验收单8.3。仓库入库后再将一联连同厂商发票一并送交采购，办理请款事宜。6.6.2其它验收入库6.6.2.1收料人员依据厂商送货单上采购单号.料品数量与采购数据检验符合后,通知各需求单位至收料处领料 ,需求单位依采购规
11、格与品质进行验收确认无误后,由收料人员开立料品验收单8.3、通知采购人员办理请款事宜。6.6.2.2采购承办人员根据料品验收单8.3、实收数量与采购订单 8.2核对，若发现逾期未交货或已交货而逾期， 且合约上订有罚款之规定者， 应与供货商联系，请其改善并依合约规定执行罚款或视其实际情况而处理。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - 采购管制程序QP-74-02 4 6.7请购物品之领用6.7.1 一般性原物料于验收入库后
12、依仓储管制程序7.1需求用途填写窗体领用。6.7.2 其它类采购于收料单位暂收后，通知请购单位至收料单位验收领用，并由请购单位点选验收单通知采购单位以进行请款作业。6.8 付款作业6.8.1 仓储人员于验收入库后，将各项单据及统一发票（扣抵、收执二联）转送采购单位请款。其它单位验收亦同将各项单据及统一发票（扣抵、收执二联）转送采购单位请款。6.8.2 采购单位收到各单位转来之请款凭证，查核无误立帐后，依管理单位公布之“帐务处理截止日期”送财务单位审核。6.8.3 财务单位收自采购单位转来之请款文件采购订单8.2,料品验收单 8.3、 统一发票、月结对帐单、报关单等审核无误后，完成请款作业。6.
13、8.4 公司购料付款以每月二次为原则，财务单位开出应付票据传票后，经核准后于到期日财务进行付款。6.8.5 付款方式若非月结，请采购人员分开处理，经IQC 全检合格后附上各项请款文件始可付款。6.8.6 为求一般小额之零星采购或预付货款请款作业上方便，申请单位可视实际需要填写经费支出申请单 8.5，其数额依公司核决权限规定办理并检附相关凭证，经财务单位审核完妥后，方能据以付款。6.8.7 一般性原物料若有须预付货款或开立L/C 时，采购单位必须检附P/I、Invoice 及相关凭证，完成立帐后经管理单位审核完成后方能据以付款。七、 相关文件7.1仓储管制程序QP-75-09 7.2供货商管制程
14、序QP-74-01 7.3进料检验程序QP-82-03 7.4 研发管制程序QP-73-01 7.4.1机构样品连络单FM-73-01-07 7.4.2工程样品联络单FM-73-01-05 八、 附件8.0 采购管制程序流程图FL-74-02 8.1请购单-U8 FM-74-02-02 8.2采购订单 -ORACLE FM-74-02-04H 8.3料品验收单FM-74-02-16 8.4采购验收单 收料入库 -U8 FM-74-02-11 此条删除8.5经费支出申请单 -NOTES FM-74-02-07 8.6设备需求评估单 -NOTES FM-74-02-10 名师资料总结 - - -精
15、品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 采购管制程序QP-74-02 5 8.7PCB 连络单 -NOTES FM-74-02-14 8.8费用性料品请购单FM-74-02-17 8.9采购收料单 -U8 FM-74-02-06 8.10进口验收明细表-U8 FM-74-02-08 删除名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -