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1、工贸企业平安生产标准化体系工贸企业平安生产标准化体系文件的建立文件的建立杨铭颐杨铭颐2014年年10月月1一、平安生产标准化体系文件的构成2外来文件外来文件记录表格记录表格平安生产标准化体系文件平安生产标准化体系文件平安生产标准化体系文件平安生产标准化体系文件 支支 撑撑 性性 文文 件件平安生产标准化文件构成平安生产标准化文件构成作业文件作业文件程序文件程序文件3程序文件程序是为完成某项活动所规定的方法，描述程序是为完成某项活动所规定的方法，描述程序的文件称为程序文件。如各种规章制度、程序的文件称为程序文件。如各种规章制度、管理方法等管理方法等4作作业业文文件件包含涉及风险限制所需的操作规程
2、、规包含涉及风险限制所需的操作规程、规范、作业指导书、制度等，是描述各部范、作业指导书、制度等，是描述各部门对具体工作的具体规定以及执行行业门对具体工作的具体规定以及执行行业规定的文件，针对某些重要的环节和难规定的文件，针对某些重要的环节和难点，制定相应的规定，以利于过程实施点，制定相应的规定，以利于过程实施人员执行。人员执行。5记记录录表格、表单等，是一种特殊的文件，属三级表格、表单等，是一种特殊的文件，属三级文件的一部分，它指导各部门人员在完成某文件的一部分，它指导各部门人员在完成某项具体工作后需填写的记录表格，是在手册、项具体工作后需填写的记录表格，是在手册、程序文件或作业文件的框架下形
3、成的特殊文程序文件或作业文件的框架下形成的特殊文件，也是证明平安标准化管理体系实施过程件，也是证明平安标准化管理体系实施过程中的证据性文件，推动过程的实施和改进。中的证据性文件，推动过程的实施和改进。6外外来来文文件件包含国家标准、行业标准、地方标准、包含国家标准、行业标准、地方标准、法律、法规、其他管理方面的要求以及法律、法规、其他管理方面的要求以及顾客供应的技术文件，它也属于三级文顾客供应的技术文件，它也属于三级文件的一部分。件的一部分。7相关国家标准8十三个一级要素列出的法律、法规、规章、标准有：1 1、国家平安监管总局令第3 3号生产经营单位平安培训规定2 2、AQ/T9004 AQ/
4、T9004 企业平安文化建设导则3 3、GB50187 GB50187 工业企业总平面设计规范4 4、GB/T50033 GB/T50033 建筑采光设计标准5 5、GB50034 GB50034 建筑照明设计标准6 6、GB50016 GB50016 建筑设计防火规范7 7、GB50057 GB50057 建筑物防雷设计规范8 8、GB4053.1-3GB4053.1-3固定式钢梯及平台平安要求9 9、GB723GB723工业管道的基本识别色、识别符号和平安标识1010、GB6067 GB6067 起重机械平安规程91111、GB2894 GB2894 平安标记1212、GB2893GB28
5、93平安色1313、GBZ1GBZ1工业企业设计卫生标准1414、GBZ2.1GBZ2.1工业场全部害因素职业接触限值 化学有害因素1515、GBZ2.2GBZ2.2工业场全部害因素职业接触限值 物理因素1616、GBZ158GBZ158工业场所职业病危害警示标识1717、国家平安监管总局令第1717号生产平安事故应急预案管理方法1818、GB6441GB6441企业职工伤亡事故分类标准1919、GB6442GB6442企业职工伤亡事故调查分析规则10支支撑撑文文件件（1 1）法律法规、标准及规范；）法律法规、标准及规范；（2 2）平安生产责任制；）平安生产责任制；（3 3）平安管理规章制度；
6、）平安管理规章制度；（4 4）岗位平安操作规程；）岗位平安操作规程；（5 5）危急源辨识与风险评价报告；）危急源辨识与风险评价报告；（6 6）作业指导书；）作业指导书；（7 7）应急救援预案（必需向安监部门备案）；）应急救援预案（必需向安监部门备案）；（8 8）各类原始记录（记录表格）；）各类原始记录（记录表格）；（9 9）各类技术文件（含设计文件资料、图纸及有）各类技术文件（含设计文件资料、图纸及有关部门的审查批复）；关部门的审查批复）；（1010）相关方证明文件等。）相关方证明文件等。11二、平安生产标准化与OHSMS的关系1、相同点都是现代平安生产管理模式PDCA动态循环要素化管理第三方
7、审核颁发证书12 不同点13PDCA动态循环模式：依据依据PDCAPDCA循环是能使任何一项活动有效进行的循环是能使任何一项活动有效进行的 一种合乎逻辑的工作程序，特殊是在质量管理中一种合乎逻辑的工作程序，特殊是在质量管理中得到了广泛的应用。得到了广泛的应用。P P、D D、C C、A A四个英文字母所四个英文字母所代表的意义如下：代表的意义如下：14 P P（PlanPlan）支配支配 包括方针和目标的确定及活动支配的制定包括方针和目标的确定及活动支配的制定 D D（DODO）执行执行 具体运作，实现支配中的内容具体运作，实现支配中的内容 C C（CheckCheck）检查检查 总结执行支配
8、的结果，分清对错，明确效果，找出问题总结执行支配的结果，分清对错，明确效果，找出问题 A A（ActAct）行动行动 对对总总结结检检查查的的结结果果进进行行处处理理，成成功功的的阅阅历历加加以以确确定定，并并予予以以标标准准化化，或或制制定作业指导书，便于以后工作时遵循；对于失败的教训也要总结，以免重现。定作业指导书，便于以后工作时遵循；对于失败的教训也要总结，以免重现。对于没有解决的问题，应提给下一个对于没有解决的问题，应提给下一个PDCAPDCA循环中去解决。循环中去解决。15 16 16PDCAPDCAPDCA初始水平初始水平新的水平新的水平更高水平更高水平平安标准化系统的动态特性平安
9、标准化系统的动态特性16三、文件的编写原则及要求文件编写原则文件编写原则文件编写要求文件编写要求法律法规、标准及规范的搜集要求法律法规、标准及规范的搜集要求平安生产责任制制订要求平安生产责任制制订要求平安管理规章制度制订要求平安管理规章制度制订要求岗位平安操作规程制订要求岗位平安操作规程制订要求应急救援预案制订要求应急救援预案制订要求各类原始记录要求各类原始记录要求17 符合国家法律法规、技术标准及规范要求；符合国家法律法规、技术标准及规范要求；1符合企业安全生产实际情况；符合企业安全生产实际情况；2体现企业安全生产的风险特点。体现企业安全生产的风险特点。31、文件编写应符合下列原则、文件编写
10、应符合下列原则18；1便于理解，可操作性强；便于理解，可操作性强；2 条理清晰、文字精练、表述准确。条理清晰、文字精练、表述准确。32、文件编写、文件编写基本要求基本要求符合性；适应性；有效性符合性；适应性；有效性19最新和有效最新和有效版本；版本；要全面覆盖企业生产经营活动；要全面覆盖企业生产经营活动；应定期应定期以文件形式发布以文件形式发布法律法规、标准及规范法律法规、标准及规范的更新清单；的更新清单；基本载体为平面纸质载体，并建立相应的电子基本载体为平面纸质载体，并建立相应的电子化载体。化载体。3、法律法规、标准及规范的搜集要求、法律法规、标准及规范的搜集要求20部门或岗位发生变化时应及
11、时部门或岗位发生变化时应及时修订修订，并以文件形式发布。并以文件形式发布。责任制的责任制的职责职责要清晰，责任要明确；要清晰，责任要明确；责任制的责任制的内容内容应符合最新法律、法规与其应符合最新法律、法规与其它要求；它要求；企业企业各级、各部门、各岗位人员各级、各部门、各岗位人员均应有均应有明确的安全生产岗位责任制；明确的安全生产岗位责任制；4、平安生产责任制制订要求、平安生产责任制制订要求21必须有现行法律、法规及标准所要求的必须有现行法律、法规及标准所要求的基本制基本制度度；各项管理制度的内容应各项管理制度的内容应融入融入法律、法规与其它法律、法规与其它要求；要求；满足企业的生产经营的需
12、求；满足企业的生产经营的需求；法律、法规和标准，以及企业的生产经营状况法律、法规和标准，以及企业的生产经营状况发生变化时应及时发生变化时应及时修订修订，并以文件形式发布。，并以文件形式发布。5.平安管理规章制度制订要求平安管理规章制度制订要求22l必需符合现行技术标准、规程和规范的要求；必需符合现行技术标准、规程和规范的要求；l必需覆盖全部的作业岗位；必需覆盖全部的作业岗位；l操作规程必需符合企业的生产工艺特点、设备操作规程必需符合企业的生产工艺特点、设备设施条件；设施条件；l接受新工艺、新技术、新材料和新设备，或技接受新工艺、新技术、新材料和新设备，或技术标准、规程和规范发生变更时应刚好修订
13、，术标准、规程和规范发生变更时应刚好修订，并以文件形式发布。并以文件形式发布。6.岗位平安操作规程制订要求岗位平安操作规程制订要求23必需依据国家平安生产监督管理总局令第必需依据国家平安生产监督管理总局令第17号生产平号生产平安事故应急预案管理方法和安事故应急预案管理方法和AQ/T9002-2006生产经营单生产经营单位平安生产事故应急预案编制导则的要求编制和管理；位平安生产事故应急预案编制导则的要求编制和管理；应依据主要生产作业系统风险辨识结果和重大危急源辨应依据主要生产作业系统风险辨识结果和重大危急源辨识结果，针对可能导致重大人员伤亡、财产损失和环境破坏识结果，针对可能导致重大人员伤亡、财
14、产损失和环境破坏的生产平安事故或自然灾难编制总体预案和专项预案；的生产平安事故或自然灾难编制总体预案和专项预案；应急预案应经过评审，报有关部门备案，并由企业主要应急预案应经过评审，报有关部门备案，并由企业主要负责人签署发布；负责人签署发布；应定期组织演练，进行修订和完善。应定期组织演练，进行修订和完善。7.应急救援预案制订要求应急救援预案制订要求24应根据体系文件的要求和考核评分办法，建立各应根据体系文件的要求和考核评分办法，建立各类原始记录；类原始记录；原始记录的载体形式可以是纸质表格、文字材料、原始记录的载体形式可以是纸质表格、文字材料、电子报表和影像记录等；电子报表和影像记录等；原始记录
15、的原始记录的内容应齐全、客观真实内容应齐全、客观真实，并及时填报，并及时填报，不得随意涂改、伪造记录；不得随意涂改、伪造记录；各类原始记录应按体系文件的要求进行各类原始记录应按体系文件的要求进行归档保存归档保存。8.各类原始记录要求各类原始记录要求25四.体系文件的编写程序及发布编写程序文件编制制度文件的编制文件的审定与发布261、编写程序成立平安生产标准化体系文件编写小组；对原有的相关平安管理体系进行整理、分类；制定编制体系文件支配，落实责任人员、编写时间等；27依据规范导则、指南和评分方法要求确定须要编依据规范导则、指南和评分方法要求确定须要编制的体系文件主要内容；制的体系文件主要内容；依
16、据制定的支配落实人员进行文件编制；依据制定的支配落实人员进行文件编制；组织企业内部专家评审小组对编写文件进行内部组织企业内部专家评审小组对编写文件进行内部审核，并做好记录；审核，并做好记录；文件编写人员依据内部审核的结果修改文件。文件编写人员依据内部审核的结果修改文件。2、文件编制28 制度文件可以包含多项：目的、适用范围、引用文件、定义、职责、工作程序及要求（或管理内容及要求）、相关文件、相关记录、附录、附表等10个栏目。出于最小化的考虑，没有必要的栏目应当尽量省去。一般状况下，可以保留目的、适用范围、职责、工作程序及要求、相关文件和记录、由何部门归口管理和说明等7个栏目。3.制度文件的编制
17、291 1）、目）、目）、目）、目的的的的 写明本制度的目的。写明本制度的目的。2 2）、适）、适）、适）、适用范围用范围用范围用范围 应是行政范围、地理范围或作业应是行政范围、地理范围或作业活动范围。活动范围。3 3）、职）、职）、职）、职责责责责 说明谁管什么事，即什么部门或单说明谁管什么事，即什么部门或单位负责什么工作。位负责什么工作。304 4）、工作）、工作）、工作）、工作程序及要程序及要程序及要程序及要求求求求 对于程序包含的每个要点即每个方面内容，一般对于程序包含的每个要点即每个方面内容，一般都要说明做什么，谁去做、何时或何种状况下做、都要说明做什么，谁去做、何时或何种状况下做、
18、怎么做、达到怎样的标准，以及留下什么记录。怎么做、达到怎样的标准，以及留下什么记录。程序要说清晰怎么做才能符合与主题内容有关的程序要说清晰怎么做才能符合与主题内容有关的法律、法规和其他要求，特殊是期中的强制性要法律、法规和其他要求，特殊是期中的强制性要求求 全部评价出的与主题内容有关的须要通过全部评价出的与主题内容有关的须要通过“运行运行限制限制”方式来限制的不行承受风险，都要在相应方式来限制的不行承受风险，都要在相应的程序（或其作业文件）中做出如何限制的明确的程序（或其作业文件）中做出如何限制的明确具体的规定具体的规定 全部评价出的与主题内容有关的须要限制的可承全部评价出的与主题内容有关的须
19、要限制的可承受风险，除非是可忽视的风险，否则都应在相应受风险，除非是可忽视的风险，否则都应在相应的制度（或作业文件）中有所反映。因为，假如的制度（或作业文件）中有所反映。因为，假如这些风险不接着受控，可演化为不行承受风险这些风险不接着受控，可演化为不行承受风险 315 5）、相）、相）、相）、相关文件关文件关文件关文件 相关文件包括：本制度引用的其他管相关文件包括：本制度引用的其他管理文件。要写明文件号和文件名。理文件。要写明文件号和文件名。6 6）、相）、相）、相）、相关记录关记录关记录关记录本程序要求运用的记录，给出记录号本程序要求运用的记录，给出记录号和记录名，并说明负责保存的部门和和记
20、录名，并说明负责保存的部门和保存期限。保存期限。32 编写小组将制订完善的体系文件提交企业安编写小组将制订完善的体系文件提交企业安全生产标准化领导小组（成立常设管理机构）审全生产标准化领导小组（成立常设管理机构）审查后，提交企业最高平安管理机构审定，由企业查后，提交企业最高平安管理机构审定，由企业最高管理者签署发布最高管理者签署发布4.文件的审定与发布33五、五、作业指导书的编写编写程序作业指导书编制内容作业指导书的审定与发布341、编写程序4）1）2）3）确认企业岗位列出企业岗位清单依据岗位清单制定相应的作业指导书编制支配；编写作业指导书35 作业指导书是指为保证作业过程的平安而制定的程序。
21、作业指导书的内容应满足规范和标准要求，作业指导书的编写由具体的部门担当，明确编写目的是编写作业指导书的首要环节。编写作业指导书时应吸取操作人员参与，并使他们清晰作业指导书的内容。作业指导书应按规定的程序批准后才能实施，由主要负责人批准，未经批准的作业指导书不能生效。36（1 1）编制目的；）编制目的；（2 2）适用范围；）适用范围；（3 3）职责；）职责；（4 4）编制依据；）编制依据；（5 5）描述主要工艺过程中涉及的作业环境、设）描述主要工艺过程中涉及的作业环境、设备设施、作业场所的状况；备设施、作业场所的状况；（6 6）明确作业步骤；）明确作业步骤；（7 7）明确作业过程、关键任务主要风
22、险及限制）明确作业过程、关键任务主要风险及限制措施。措施。2、作业指导书编制内容37（1）组织企业内部专家评审小组对编写作业指导书进行内部审核，并做好记录；（2）作业指导书编写人员依据内部审核的结果进行修改；（3）编写小组将修改完善的作业指导书提交企业平安标准化领导小组（成立常设管理机构）审查后，提交企业最高平安管理机构审定。由企业最高管理者签发。3、作业指导书的审定与发布38六、平安生产标准化文件管理六、平安生产标准化文件管理平安生产标准化文件评审与发布平安生产标准化文件修订与更新平安生产标准化文件管理39成立企业安全生产标准化评审小组成立企业安全生产标准化评审小组评审小组收集记录体系运行中
23、存在的问题评审小组收集记录体系运行中存在的问题体系试运行结束后，评审小组组织企业内部自评体系试运行结束后，评审小组组织企业内部自评编写小组试运行中存在的问题和自评结果对安全编写小组试运行中存在的问题和自评结果对安全标准化文件进行修改完善；标准化文件进行修改完善；企业内部评审小组根据修改完善的安全标准化文企业内部评审小组根据修改完善的安全标准化文件及试运行结果形成自评报告。件及试运行结果形成自评报告。1.平安生产标准化文件评审与发布平安生产标准化文件评审与发布401 1、编写小组依据体系试运行中存在的问题和自评结果，对平安生产标准化文件进行修改完善；2 2、国家相关法律法规、技术标准和规范发生更
24、新和调整时，应刚好对平安生产标准化文件进行修订和更新；3 3、企业平安生产条件（管理体系、作业现场、作业环境、生产工艺、设备设施等）发生变更时，应刚好对平安生产标准化文件进行修订和更新；4 4、当企业外部环境（承包商、供应商等）发生变更时，应刚好对平安生产标准化文件进行修订和更新。2.平安生产标准化文件修订与更新平安生产标准化文件修订与更新41专门人员和部门专门人员和部门归档归档保管、查看、借阅登记保管、查看、借阅登记档案管理制度档案管理制度定期组织安全标准化文件编写定期组织安全标准化文件编写小组人员修订和更新文件小组人员修订和更新文件文件修订文件修订国家最新法律法规、技术标准国家最新法律法规
25、、技术标准和规范和规范融入融入3.平安标准化文件管理平安标准化文件管理42七、依据评分标准及实施指南各要素应编制的体系文件434445464748495051525354例如：工业企业建筑照明应符合建筑照明设计规范GB50034的要求55照明器材的选用因遵循的原则：有爆炸和火灾危急的场所，应按其危急等级选用相应的照明器材；潮湿地区，应接受防水型照明器材；含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危急场所，应选用防尘型照明器材。56575859606162重大危急源重大危急源评估单位：一般由企业托付给有相应平安评价资质的中介机构完成，也可自行组织有相应资质的专业技术人员进行，平安评价报告须报当地安监部门备案
26、；重大危急源评估方法：可接受故障树分析法(FTA)、故障模式影响及严峻度分析法（FMECA）、平安检查表发、危急指数法、人机工程分析法、危急严峻度建模估算法（如气云爆炸、有毒气体扩散、压力容器爆炸、可燃液体池火灾）等潜在的危急性；重大危急源评估报告：内容包括平安评估的主要依据，重大危急源基本状况、危急有害因素辨识、可能发生事故的种类及严峻程度、重大危急源等级、方法事故的对策等级、应急救援预案的评价和评估结论及建议。636465职业病书目法定职业病共10大类115种：1、尘肺：矽肺、煤工尘肺、水泥尘肺、石墨尘肺、石棉尘肺、铸工尘肺、电焊工尘肺及其它。2、职业性放射性疾病：外照射急性放射病、内照射
27、等、3、职业中毒：砷中毒、二氧化硫中毒、氨中毒、硫化氢中毒等。4、物理因素所致职业病：中暑、高原病等5、生物因素所致职业病：森林脑炎、布氏杆菌病。6、职业性皮肤病：接解触性皮炎、电光性皮炎等。7、职业性眼病：电光性眼炎、职业性白内障等。8、职业性耳鼻喉口腔疾病：噪声聋等。9、职业性肿瘤：苯所致白血病、联苯胺所致的膀胱癌等10、其它职业病：金属烟热、职业性哮喘、棉尘病等。66职业防治法赐予劳动者的权利职业防治法确立了劳动者8项实体性权利和4项程序性权利，用人单位侵扰实体性将承但法律责任。实体性权利：1、知情权 2、恳求权 3、培训权4、拒绝作业权 5、职业健康权6、特殊保障权 7、工伤社会保障权
28、8、损害赔偿权。67职业防治法赐予劳动者的权利程序性权利：1、检举控告权2、民主监督权3、诊断选择权4、免除举证权。68参考示例 XX企业具体的年度平安目标1、全年因工轻伤及其以上人身损害事故为零、每20万工作小时工伤事故损失频率2、可记录的事故比2010年削减10%；重大设备、火灾、爆炸以及交通事故为零；发觉职业病病例为零；一般环境污染事故为零。2、“三项岗位人员”持证率100；特种设备定期检验率100%；事故隐患刚好整改率100；岗位尘毒合格率90；环保设施有效运行率、同步运行率达到90以上。69参考示例 安委会会议纪要格式 平安生产委员会会议纪要 XXX20XXXX号会议时间：会议地点：
29、主持人：参会人员：应到人数：实到人数：记录人：会议议题：会议决议：70 文 件 评 审 表 本次评审性质 年度评审 修订文件 废止文件71应急救援预案编制原则：1）明确事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责；2）生产规模小、危急因素少的生产经营单位，综合应急预案和专项应急预案何以合并编写；3）结合本单位的组织结构、管理模式、风险种类、生产规模等特点，可以对应急预案框架结构要素进行调整。编制要求：1）符合有关法律、法规、规章和标准的规定；2）结合本地区、本部门、本单位的平安生产实际状况和危急性分析状况；3）应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施；4）有明确、具体的事
30、故预防措施和应急程序，并与其应急实力相适应；5）有明确的应急保障措施，并能满足本地区、本部门、本单位的应急工作要求；6）预案基本要素齐全、完整、预案附件供应的信息精确；7）预案内容与相关应急预案相互连接72综合应急预案是从总体上阐述事故的应急方针、政策、应急组织结构及其相关应急职责、应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件。内容：总则、生产经营单位概况、组织结构及职责、预防与预警、应急响应、信息发布、后期处置、保障措施、培训与演练、奖惩、附则11个部分。编制状况说明：生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的，应当编制本单位的综和应急预案73专项应急预案是针对具体的
31、事故类型（如煤矿瓦斯爆炸、危急化学品泄漏等事故）、危急源和应急保障而制定的支配或方案。专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。内容：事故类型和危害程度分析、应急处置基本原则、组织机构及职责、预防与预警、信息报告程序、应急处置、应急物资与装备保障七个部分；编制说明：对于某一类的风险、生产经营单位应当依据存在的重大危急源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。74现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、重点岗位所指定的应急处置措施。特点：具体、简洁、针对性强；原则：依据风险评估及危急性限制措施逐一编制，做到事故相关人员应知应会，娴熟驾驭，并通过应急演练，做到快速反应、正确处置
32、；内容：事故特征、应急组织与职责、应急处置、留意事项四个部分；编制状况说明：对于危急性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。75应急预案附件内容：有关应急部门、机构或人员的联系方式，重要物资装备的名录或清单，规范化格式文本，关键的路途、标识和图纸，相关应急预案名录，有关协议或备忘录（包括与相关应急救援部门签订的应急支援协议或备忘录）7677事故报告内容1）事故发生单位概况2）事故发生的时间、地点以及事故现场状况；3）事故的简要经过；4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的干脆经济损失；5）已经实行的措施；6）其他应当报告的状况。事故报告后出现新状况的，应当刚好补报：自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变更的，应当刚好补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变更的，应当刚好补报。78事故的分类79802022/10/31 themegallery 81感谢感谢 E-mail:hkymy1110163 81