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1、品 质 管 理 体 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE文件编号修订状态生效日期BNQP001ZC0401岗位岗位名称标识隶属部门1、 目的IPQC品管部岗位职级可论调岗位管理职第3级品管部各组直接上级直接下级IPQC组长/课长无/IPQC 为确保制程各阶段能在有效的管制状态下运行，及时消除制程中潜在的不良隐患，以达到预防之目的，并使产品获得稳定的品质水准。2、 适用范围 从材料上线到成品OQC检验前的整个产品制造过程中涉及到所有对产品品质有关的料品、文件、工法、设备仪器、治工具、人员、环境等；影响产品品质状况的各环节与因素。3、 工作职责工作序职 责 内 容依材料明细、
2、工艺文件对上线材料及各工序例行验证；各类点检报表、履历的填写，烤箱、锡炉温度量测与对照表的制作；P管理图、QC日报表、电脑绕线机点检卡等的制作；绩效标准准确率100%对应程序/流程职IPQC工作计划的落实执行；品质异常处理及后续追踪、工程变更的追踪与执行率100%责分布确认、品质异常时数据的收集整理；新产品试产的过程验证及产品检测，试产报告填写记录，样机制作；监督管理维护5S；推进8S实施建立；首件确认、工法检查、生产线退余料的签认和报废品的确认；校脚、测试、耐压治具的每日/每月确认；使用之仪设、工具的基本保管与保养，检测仪表、工具的熟练使用；形象100%类序工 作 项 目周工作计划权限制定工
3、 作 内 容频率时限日常工作一览表计划执行/跟进审核签准巡查会议培训汇报异常每天时间管理计划每天事完成计划回顾日常工作服务标准请购物品的跟进安全作业不良材料退料单产品报废单不良材料退料单产品报废单物料摆放制程管控品质例会异常临时会公司倡导培训部门培训制定制定执行执行执行执行核对核对签准签准执行执行参与参与参与参与电子元器件、ISO、环保知识学习熟练掌握IPQC及各组别工作技能品 质 管 理 体 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE文件编号修订状态生效日期BNQP001ZC0401a.IPQC的权力:有判断生产过程中成品的品质是否合格的权力,当发现严重性错误、批量性错误时；
4、有要求生产部进行纠正及返工的权力。立即停止制程：发现的错误导致连续生产不良品时先关机IPQC 通报制程立即停止制程要求立即改正要求限期改正警告发行追踪、后通报。要求立即改正：发现违反指导书或操作工艺的情况时就地要求改正。要求限期改正：过程参数不良，控制图显示有问题时要求限期改正。警告：偶尔违反操作规程，但未造成不良时发出警告。发行CAR：对于前面3种情况要发出CAR（纠正措施要求单）。跟踪效果：于采取措施后适当的时间进行确认结果和效果。通报反馈：将措施事项向上级或关联部门反馈和通报。b.因IPQC工作疏忽，导致产品严重或批量不良，经核查又未反馈给相关人员处理的；将给予经济处罚。4、 定义4.1
5、 不合格：未满足要求。4.2 自检：由该项工作的完成者依据规定要求对该项工作状况进行的检验。4.3 IPQC： Inprocess Quality Control 过程质量控制的英文缩写4.4 确认：通过检查及提供的有关证据对其进行的客观评价。4.5 预防措施：为消除潜在的不合格或其它潜在不期望的原因所采取的措施。4.6 纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望的情况所采取的措施。4.7 返工:对不合格产品所采取的措施，虽然不符合规定的要求，但能使其满足预期的使用要求。4.8 MSA（MeasurementSystemAnalysis）使用数理统计和图表的方法对测量系统的分辨率和误差进行分析
6、，以评估测量系统的分辨率和误差对于被测量的参数来说是否合适，并确定测量系统误差的主要成分。5、 工作程序要求5.1 IPQC及IPQC组长上班制度及职责5.1.1IPQC上班制度a.上班前10分钟到岗，准备上班工作。b.下班前将当天所有工作予以完结（例：报表制作、信息反馈填写）。c.如因事请假或休假，必须按公司章程进行；且填写好工作交接单与交接工作人交接完善后方可离岗。d.个人领用的公司财产，需填写个人领用记录表；若因个人原因导致损坏，将照价赔偿。5.1.2IPQC组长上班制度及职责a.上班前10分钟到岗，准备上班工作。b.下班前将当天所有工作予以完结（例：报表审核、信息反馈收集整理）。c.如
7、因事请假或休假，必须按公司章程进行；且填写好工作交接单与交接工作人交接完善后方可离岗。d.个人领用的公司财产，需填写个人领用记录表；若因个人原因导致损坏，将照价赔偿。e.确认所负责的组别人员到岗情况以及IPQC人员的考勤；月底对IPQC人员进行绩效评分考核。品 质 管 理 体 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDUREf.上班前半小时前对耐压仪进行校正。g.每2小时对所负责组别人员工作情况进行稽查。h.IPQC报表审核、整理、归档。i.协调、指导、监督IPQC工作。j.及时向上级反映产品品质异常，并对异常情况进行改善跟进。k.协助QE工程师处理客户投诉及品质异常。.l.负责仪器
8、设备的保养及校正，并协助QE工程师定期进行MSA分析。m.负责对IPQC统计技术报表反映的制程情况的分析改善。n.督促团队目标的达成。o.部门“5S”工作的督导，推进8S实施建立。p.向IPQC传达上级指示及公司要求，完成课长交待的工作。q.负责新进IPQC人员培训。r.IPQC组长于每周三对生产线锡炉取样作铅含量监测。s.IPQC组长于每月5日前完成对制程月P不良率的统计。文件编号修订状态生效日期BNQP001ZC0401t.IPQC组长每月月底组织IPQC完成对生产线使用的验脚治具或客户提供的PCB板进行确认。u.IPQC组长每月底组织完成对生产线使用的烘箱、锡炉的温度误差进行确认并作成烘
9、箱/锡炉温度对照表。5.1.3IPQC工作交接a.一般发生在IPQC人员请假、换班、离职等切换不同替代人员的时机；其交接的为相同作业场所，执行同一个生产计划、使用相同设备进行交替作业的：人员之间进行工作的交接。接替人员必须做到交接之后对当组工作的安排心中有数，尤其对产品要求，以及人员、机器设备、原材料、方法工具、生产环境变化点的应对、转产安排等b.交接人与接替人必须填写好工作交接单，其内容可包括：在制品生产情况、注意事项、公司财产移交；其涉及到的个人借贷情况（材料、设备、治具）等，交接人必须自行结案；不可书面交接给接替人（若需交接,接替人需见实物且记录好相关数据方可办理交接)；交接完成后双方共
10、同签字，最终由主管级人员批准结案；工作交接单由部门存档一份以备查询。C.辞职离厂及论调岗位人员必须与接替工作人办理好工作交接手续、一切事物完善且经过上级或涉及部门验证后方可离岗。5.2 IPQC例行检查5.2.1确认所负责的线别区域内各工序是否有对应的工艺文件,是否为受控且最新版次,使用的仪器是否有校正且在校正有效期限内，使用的治具是否经过确认，如不符合应制止使用交提报相关单位纠正。5.2.2上班前半小时前对各仪器校机、设备点检并记录。5.2.3每班次前1小时对各绕线与缠线工序做首件确认并记录于IPQC日检查表。5.2.4每4小时对浸漆粘度、锡炉温度、烘箱温度及运行状况作检测确认。5.2.5每
11、2小时对电脑绕线机、电性测试仪表（耐压测试仪每4小时）作点检与校机并记录。5.2.6每2小时对所负责区域线别的各工序做巡回检查并记录于IPQC日检查表,所有工序系统检查完成后针对重点工序(浸锡、浸漆、测试、外观检查)及新员工、新设备、新变更的工法及产品履历中记载的事项作重点确认。品 质 管 理 体 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE文件编号修订状态生效日期BNQP001ZC04015.2.7巡回检查时,对每一工序取样不少于5PCS产品依据相关工艺文件夹与通用标准进行对比判定,并指导作业员按照工艺要求作业。5.2.8巡查中对每一产品批次于每一工作日取1PCS产品作解剖并记
12、录于IPQC日检查表。5.2.9IPQC于每日最后一班下班前收集生产部的相关测试与检查记录，汇总制作成QC日报表并依QC日报表整理制作P管理图。5.2.10IPQC将每日巡线之品质状况及前日品质状况追踪记录于每日品质讯息反馈表于当日下班前交品管部课长审核，由品管部课长第二天上午9：00前输入电脑；通过内部邮箱转发给各级管理人员知悉。5.3 异常处理5.3.1例行检查中发现上线材料不符时,应立即停止使用,并对已制作的产品及不符材料进行标识与隔离,填写产品异常联络通知书交品管部课长确认,由品管部课长会同工程部技术员对已制品及材料进行评估处理,原材料不良反馈IQC处理,必要时由品管部课长主持召开专题
13、会研讨措施。5.3.2例行检查中发现作业不符时,应立即制止对应工序的员工作业并通知生产部组长给予作业员进行指导,必要时,填写异常联络通知书反馈生产部经理并追溯已流至下工序的产品进行标识隔离。5.3.3校机、点检发现仪器、设备异常时，应停止使用并挂上禁用标识牌，反馈生产部申请维修处理，会同生产部追溯由此时至前一次点检时段内产品的隔离及重新再次检测处理。5.3.4客户反馈电性异常时,IPQC组长填写产品异常联络通知书由品管部课长确认,反馈相关单位分析并采取措施,必要时召开品质专题会议检讨。5.3.5制程中某一项电性不良P超出年度目标时，应填写产品异常联络通知书反馈相关单位分析改善。5.3.6制程中
14、产品出现有严重缺陷（耐压不良）时，应及时填写异常联络通知书反馈工程部相关人员分析改善。5.3.7制程中出现批量不良时，应立即通知生产部该线组长停止生产并填写产品异常联络通知书反馈生产部经理处理。5.3.8同一产品、同一周内（星期）不同批次生产时制程重复发生5.3.5、5.3.6情形,参照首次反馈作改善追踪的跟进。5.4换线时的制程检验5.4.1依材料明细、生产领料单对将上线的材料进行尺寸规格、外形结构、型号、厂商及相关IQC管理号、安规内容、标识的确认。5.4.2查对所换机种对应文件制作流程图、标准作业指导书是否为受控且最新有效版本，所有文件是否残缺或不清楚无法辨认，查阅产品履历等相关品质记录
15、。5.4.3随线各工位首件的确认及充当作业指导员。5.4.4其它同5.2、5.3相关条款。5.5试产时的制程检验5.5.1IPQC接到试产通知,会同工程部技术员对上线材料进行确认。5.5.2会同工程部技术员依标准作业指导书指导生产部作业员作业。5.5.3对试产出前5PCS产品在浸漆前进行电气性能的检测,技术员再指导生产部将浸漆以外的影响产品外观尺寸的工序加工完毕,IPQC再检测外观尺寸。判定合格后，生产部将产品恢复浸漆前状态进行浸漆，以便技术员确定后段是否继续试产，同时IPQC将检测结果记录于试产报告，试产报告应及时完成，有问题及时反馈工程部相关人员。5.5.4IPQC负责跟进不符合项的改进情
16、况并填写于产品履历。品 质 管 理 体 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE5.6 退料及报废品的确认文件编号修订状态生效日期BNQP001ZC04015.6.1 来料不良退料：IPQC接到生产部开出的退料单及实物，依生产开出退料单中退料不良项目和原因进行抽检确认，抽检确认退料中如混有不属于来料不良或不影响使用的材料,IPQC拒绝签字，并告知生产组长不符合之原因，要求重新分选。5.6.2 余料退料：IPQC接到生产部退余料时，依退料单及实物抽检确认，需确认的项目包含所退余料规格、型号、材质、厂商及材料管理号等，实物是否与退料单上退料项目相符，如发现不符，IQPC拒绝签字，
17、并告知生产组长不符合之原因，重新开单或分选。5.6.3 报废品的确认，IPQC接到生产部开出的报废品单据时，必须依报废单据与实物不良项目逐项认真抽检确认，需要确认的项目包括报废实物与单据上不良项目是否相符、不良项分类是否清楚、报废单据数量与实物数量是否相符、报废品实物是否确实为不可返修或虽然有不良缺陷但可以接收的，如发现其中任一项不符，IQPC拒绝签字，并告知生产组长不符合之原因，要求重新开单或分选。6 形成记录6.1P管理图6.2QC日报表6.3IPQC日检查表6.4产品异常联络通知书6.5漆粘度测试表6.6烘箱检查表6.7烤箱/锡炉温度记录表6.8锡炉铅含量管制图6.9产品解剖记录表6.1
18、0仪设校正记录表6.11耐压仪点检表6.12电脑绕线机点检卡6.13 浸漆作业点检表6.14 产品履历检表6.15 校脚板鉴定记录表品 质 管 理 体 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE.制程检测发现有耐压不良时文件编号修订状态生效日期BNQP001ZC04-0101提报.制程检测不良率经统计超出制程不良率管制目标.点检设备或仪器异常影响产品品质QE接到通知单进行现场确认 IPQC发出制程异常联络通知单确认分析纠正必要时可通知责任单位负责人共同进行确认，如需停线需反馈总经理或主管副总批准确认不良产品涉及的在线数、在库数、及交付客户处的数量对涉及在线品、在库品予以隔离，交
19、付客户处产品及时通知客户隔离产生不良的原因人、机、料、法、环（24H内完成）责任单位分析必要时召集相关部门参与共同研讨客户处涉及产品的处置在库品公司涉及产品的处置半成品在线成品针对产生的原因之对策纠正措施预防措施 回覆针对流出的原因之对策类似产品之对策类似问题之对策成文回覆提报部门证明资料的随附 24H内完成水平展开记录传达实施跟踪特殊项目需试验确认时可与责任单位协商回复时间相关内容归档相关内容进入公司内部网络登录产品履历表登录制程异常处理跟踪记录表针对产生不良之对策实施针对流出不良之对策实施预防措施的实施专案QE负责跟踪各对策实施效果达到预定目标结案登录于回覆文中反馈责任单位予以标准化品 质
20、 管 理 体 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE异常发生 异常报告 品质部负责人 异常确认 异常品的识别和隔离 异常评审 评价是否停止出货及联络客户 不合格品的处置 在制品、库存品的处理 纠正措施实施 NG 再检查 OK 报告顾客 确认可以出货 通报出货信息 发生原因 流出原因 暂时对策 永久措施 效果确认 处理结束 文件编号修订状态生效日期NG OK BNQP001ZC04-020120113.1品 质 管 理 体 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE.登录于客诉处理跟踪记录受理.报告品质经理了解，必要时由经理上报总经理室.指派专案（QE）处理轻
21、重缓急文件编号修订状态生效日期BNQP001ZC04-030120113.1确认专案（QE）可先行电话沟通，以便前往现场确认不良现象与可能的原因必要时的返工人数必要时的资料准备标准的差异检测仪器与方法客户生产因素分析确认不良涉及的库存数与在线数（一个工作日内）沟通了解客户意见产生不良的原因人、机、料、法、环不良流出的原因人、机、法、环必要时召集相关部门参与共同研讨客户处涉及产品的处置在库品纠正 纠正措施预防措施 我公司涉及产品的处置针对产生的原因之对策针对流出的原因之对策类似产品之对策类似问题之对策半成品在线成品回覆记录传达实施跟踪成文回覆客户、FAX或E-MAIL证明资料的随附必要时电话确认
22、客户对回覆的接受情况：24H内暂时对策，3个工作日内预防对策，特殊情况下与客户协商相关内容归档相关内容进入公司内部网络登录产品履历表登录客诉处理跟踪记录表针对产生不良之对策实施针对流出不良之对策实施预防措施的实施专案QE负责跟踪各对策实施效果达到预定目标结案登录于回覆文中品 质 管 理 体 系 程 序QUALITY SYSTEM PROCEDURE异常发生 异常报告 品质部负责人 异常确认 异常品的识别的隔离 文件编号修订状态生效日期BNQP001ZC04-040120113.1NG 异常评审 评价是否停止出货及联络客户 不合格品的处置 在制品、库存品的处理 纠正措施实施 再检查 OK 报告顾客 发生原因 流出原因 暂时对策 永久措施 效果确认 报告顾客 NG OK 确认可以出货 通报出货信息 确认可以出货 处理结束