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1、品 质 管 理 体 系 程 序QUALITYY SYSTTEM PRROCEDUURE文件编号修订状态生效日期BNQP0011ZC04401岗位岗位名称称标识隶属部门门1、 目的IPQC品管部岗位职级可论调岗位管理职第3级品管部各组直接上级直接下级IPQC组长/课长无/IPQC 为确保制制程各阶段能能在有效的管管制状态下运运行，及时消消除制程中潜潜在的不良隐隐患，以达到到预防之目的的，并使产品获得稳定的的品质水准。2、 适用范围围 从材料上上线到成品OOQC检验前前的整个产品品制造过程中中涉及到所有有对产品品质质有关的料品品、文件、工工法、设备仪仪器、治工具、人人员、环境等等；影响产品品品质状
2、况的的各环节与因因素。3、 工作职责责工作序职 责 内 容依材料明细、工工艺文件对上上线材料及各各工序例行验验证；各类点检报表、履履历的填写，烤烤箱、锡炉温温度量测与对对照表的制作作；P管理图、QQC日报表、电电脑绕线机点点检卡等的的制作；绩效标准准确率100%对应程序/流程程职IPQC工工作计划的落落实执行；品品质异常处理理及后续追踪踪、工程变更更的追踪与执行率100%责分布确认、品质异常常时数据的收收集整理；新产品试产的过过程验证及产产品检测，试试产报告填写写记录，样机机制作；监督管理维护55S；推进88S实施建立立；首件确认、工法法检查、生产产线退余料的的签认和报废废品的确认；校脚、测试
3、、耐耐压治具的每每日/每月确确认；使用之仪设、工工具的基本保保管与保养，检检测仪表、工工具的熟练使使用；形象100%类序工 作 项 目目周工作计划权限制定工 作 内内 容频率时限日常工作一览表计划执行/跟进审核签准巡查会议培训汇报异常每天时间管理计计划每天事完成计划划回顾日常工作服务标准请购物品的跟进进安全作业不良材料退料单单产品报废单不良材料退料单单产品报废单物料摆放制程管控品质例会异常临时会公司倡导培训部门培训制定制定执行执行执行执行核对核对签准签准执行执行参与参与参与参与电子元器件、IISO、环保保知识学习熟练掌握IPQQC及各组别别工作技能品 质 管 理理 体 系 程 序QUALITY
4、Y SYSTTEM PRROCEDUURE文件编号修订状态生效日期BNQP0011ZC04401a.IPQC的的权力:有判判断生产过程程中成品的品品质是否合格格的权力,当当发现严重性性错误、批量量性错误时；有要求生产产部进行纠正及返工工的权力。立即停止制程：发现的错误误导致连续生生产不良品时时先关机IPQC 通报制程立即停止制程要求立即改正要求限期改正警告发行追踪、后通报。要求立即改正：发现违反指指导书或操作作工艺的情况况时就地要求改正。要求限期改正：过程参数不不良，控制图图显示有问题题时要求限期改正。警告：偶尔违反反操作规程，但但未造成不良良时发出警告告。发行CAR：对对于前面3种种情况要发
5、出出CAR（纠纠正措施要求求单）。跟踪效果：于采采取措施后适适当的时间进进行确认结果果和效果。通报反馈：将措措施事项向上上级或关联部部门反馈和通通报。b.因IPQCC工作疏忽，导导致产品严重重或批量不良良，经核查又又未反馈给相相关人员处理理的；将给予予经济处罚。4、 定义4.1 不合格格：未满足要要求。4.2 自检：由该项工作作的完成者依依据规定要求求对该项工作作状况进行的的检验。4.3 IPQQC： IInproccess Qualiity Contrrol 过过程质量控制制的英文缩写写4.4 确认：通过检查及及提供的有关关证据对其进进行的客观评评价。4.5 预防措措施：为消除除潜在的不合合
6、格或其它潜潜在不期望的的原因所采取取的措施。4.6 纠正措措施：为消除除已发现的不不合格或其它它不期望的情情况所采取的的措施。4.7 返工:对不合格产产品所采取的的措施，虽然然不符合规定定的要求，但但能使其满足足预期的使用用要求。4.8 MSAA（MeassuremeentSysstemAnnalysiis）使用数数理统计和图图表的方法对对测量系统的的分辨率和误误差进行分析析，以评估测量系统的分分辨率和误差差对于被测量量的参数来说说是否合适，并并确定测量系系统误差的主主要成分。5、 工作程序序要求5.1 IPQQC及IPQQC组长上班班制度及职责责5.1.1IPPQC上班制制度a.上班前100
7、分钟到岗，准准备上班工作作。b.下班前将当当天所有工作作予以完结（例例：报表制作作、信息反馈馈填写）。c.如因事请假假或休假，必必须按公司章章程进行；且且填写好工工作交接单与与交接工作人人交接完善后后方可离岗。d.个人领用的的公司财产，需需填写个人人领用记录表表；若因个个人原因导致致损坏，将照照价赔偿。5.1.2IPPQC组长上上班制度及职职责a.上班前100分钟到岗，准准备上班工作作。b.下班前将当当天所有工作作予以完结（例例：报表审核核、信息反馈馈收集整理）。c.如因事请假假或休假，必必须按公司章章程进行；且且填写好工工作交接单与与交接工作人人交接完善后后方可离岗。d.个人领用的的公司财产
8、，需需填写个人人领用记录表表；若因个个人原因导致致损坏，将照照价赔偿。e.确认所负责责的组别人员员到岗情况以以及IPQCC人员的考勤勤；月底对IIPQC人员员进行绩效评评分考核。品 质 管 理理 体 系 程 序QUALITYY SYSTTEM PRROCEDUUREf.上班前半小小时前对耐压压仪进行校正正。g.每2小时对对所负责组别别人员工作情情况进行稽查查。h.IPQC报报表审核、整整理、归档。i.协调、指导导、监督IPPQC工作。j.及时向上级级反映产品品品质异常，并并对异常情况况进行改善跟跟进。k.协助QE工工程师处理客客户投诉及品品质异常。.l.负责仪器设设备的保养及及校正，并协协助Q
9、E工程师定定期进行MSSA分析。m.负责对IPPQC统计技技术报表反映映的制程情况况的分析改善善。n.督促团队目目标的达成。o.部门“5SS”工作的督督导，推进88S实施建立立。p.向IPQCC传达上级指指示及公司要要求，完成课课长交待的工工作。q.负责新进IIPQC人员员培训。r.IPQC组组长于每周三三对生产线锡锡炉取样作铅铅含量监测。s.IPQC组组长于每月55日前完成对对制程月P不良率的统统计。文件编号修订状态生效日期BNQP0011ZC0401t.IPQC组组长每月月底底组织IPQQC完成对生生产线使用的的验脚治具或或客户提供的的PCB板进行行确认。u.IPQC组组长每月底组组织完成
10、对生生产线使用的的烘箱、锡炉炉的温度误差差进行确认并并作成烘箱/锡炉温度对对照表。5.1.3IPPQC工作交交接a.一般发生在在IPQC人员员请假、换班班、离职等切切换不同替代代人员的时机机；其交接的的为相同作业业场所，执行行同一个生产计划、使用相相同设备进行行交替作业的的：人员之间间进行工作的的交接。接替替人员必须做做到交接之后后对当组工作作的安排心中有数，尤尤其对产品要要求，以及人人员、机器设设备、原材料料、方法工具具、生产环境境变化点的应应对、转产安安排等b.交接人与接接替人必须填填写好工作作交接单，其其内容可包括括：在制品生生产情况、注注意事项、公公司财产移交交；其涉及到的个人借借贷情
11、况（材材料、设备、治治具）等，交交接人必须自自行结案；不不可书面交接接给接替人（若若需交接,接替人需见实物且且记录好相关关数据方可办办理交接)；交接完成成后双方共同同签字，最终终由主管级人人员批准结案案；工作交接单由部部门存档一份份以备查询。C.辞职离厂及及论调岗位人人员必须与接接替工作人办办理好工作交交接手续、一一切事物完善善且经过上级级或涉及部门门验证后方可离岗。5.2 IPQQC例行检查查5.2.1确认认所负责的线线别区域内各各工序是否有有对应的工艺艺文件,是否为受控控且最新版次次,使用的仪器器是否有校正正且在校正有效期限限内，使用的的治具是否经经过确认，如如不符合应制制止使用交提提报相
12、关单位位纠正。5.2.2上班班前半小时前前对各仪器校校机、设备点点检并记录。5.2.3每班班次前1小时对各绕绕线与缠线工工序做首件确确认并记录于于IPQCC日检查表。5.2.4每44小时对浸漆漆粘度、锡炉炉温度、烘箱箱温度及运行行状况作检测测确认。5.2.5每22小时对电脑脑绕线机、电电性测试仪表表（耐压测试试仪每4小时）作点点检与校机并并记录。5.2.6每22小时对所负负责区域线别别的各工序做做巡回检查并并记录于IIPQC日检检查表,所有工序系系统检查完成成后针对重点工序(浸锡锡、浸漆、测测试、外观检检查)及新员工、新新设备、新变变更的工法及及产品履历中中记载的事项项作重点确认认。品 质 管
13、 理理 体 系 程 序QUALITYY SYSTTEM PRROCEDUURE文件编号修订状态生效日期BNQP0011ZC04015.2.7巡回回检查时,对每一工序序取样不少于于5PCS产品品依据相关工工艺文件夹与与通用标准进进行对比判定定,并指导作业业员按照工艺要求作作业。5.2.8巡查查中对每一产产品批次于每每一工作日取取1PCS产品品作解剖并记记录于IPPQC日检查查表。5.2.9IPPQC于每日日最后一班下下班前收集生生产部的相关关测试与检查查记录，汇总总制作成QQC日报表并并依QC日报表整理制作PP管理图。5.2.10IIPQC将每每日巡线之品品质状况及前前日品质状况况追踪记录于于每
14、日品质质讯息反馈表表于当日下下班前交品管管部课长审核，由品管管部课长第二二天上午9：00前输入电电脑；通过内内部邮箱转发发给各级管理理人员知悉。5.3 异常处处理5.3.1例行行检查中发现现上线材料不不符时,应立即停止止使用,并对已制作作的产品及不不符材料进行行标识与隔离离,填写产品异常联络通知知书交品管管部课长确认认,由品管部课课长会同工程程部技术员对对已制品及材材料进行评估估处理,原材料不良反馈IQC处处理,必要时由品品管部课长主主持召开专题题会研讨措施施。5.3.2例行行检查中发现现作业不符时时,应立即制止止对应工序的的员工作业并并通知生产部部组长给予作作业员进行指指导,必要时,填写异常
15、联络通通知书反馈馈生产部经理理并追溯已流流至下工序的的产品进行标标识隔离。5.3.3校机机、点检发现现仪器、设备备异常时，应应停止使用并并挂上禁用标标识牌，反馈馈生产部申请请维修处理，会会同生产部追溯由此时至至前一次点检检时段内产品品的隔离及重重新再次检测测处理。5.3.4客户户反馈电性异异常时,IPPQC组长填填写产品异异常联络通知知书由品管管部课长确认认,反馈相关单单位分析并采采取措施,必要时召召开品质专题题会议检讨。5.3.5制程程中某一项电电性不良P超出年度目目标时，应填填写产品异异常联络通知知书反馈相相关单位分析析改善。5.3.6制程程中产品出现现有严重缺陷陷（耐压不良良）时，应及及
16、时填写异异常联络通知知书反馈工工程部相关人人员分析改善。5.3.7制程程中出现批量量不良时，应应立即通知生生产部该线组组长停止生产产并填写产产品异常联络络通知书反反馈生产部经理处理。5.3.8同一一产品、同一一周内（星期期）不同批次次生产时制程程重复发生55.3.5、5.3.66情形,参照首次反反馈作改善追追踪的跟进。5.4换线时的的制程检验5.4.1依材材料明细、生生产领料单对对将上线的材材料进行尺寸寸规格、外形形结构、型号号、厂商及相相关IQC管理号号、安规内容、标标识的确认。5.4.2查对对所换机种对对应文件制制作流程图、标标准作业指导导书是否为为受控且最新新有效版本，所所有文件是否否残
17、缺或不清楚无无法辨认，查查阅产品履履历等相关关品质记录。5.4.3随线线各工位首件件的确认及充充当作业指导导员。5.4.4其它它同5.2、5.3相关条条款。5.5试产时的的制程检验5.5.1IPPQC接到试试产通知,会同工程部部技术员对上上线材料进行行确认。5.5.2会同同工程部技术术员依标准准作业指导书书指导生产产部作业员作作业。5.5.3对试试产出前5PPCS产品在在浸漆前进行行电气性能的的检测,技术员再指指导生产部将将浸漆以外的的影响产品外外观尺寸的工序加工完毕,IPQC再再检测外观尺尺寸。判定合合格后，生产产部将产品恢恢复浸漆前状状态进行浸漆漆，以便技术术员确定后段是否继续试产产，同时
18、IPPQC将检测测结果记录于于试产报告告，试产报报告应及时完完成，有问题题及时反馈工工程部相关人员。5.5.4IPPQC负责跟跟进不符合项项的改进情况况并填写于产产品履历。品 质 管 理理 体 系 程 序QUALITYY SYSTTEM PRROCEDUURE5.6 退料及及报废品的确确认文件编号修订状态生效日期BNQP0011ZC04015.6.1 来来料不良退料料：IPQCC接到生产部部开出的退料料单及实物，依依生产开出退退料单中退料料不良项目和和原因进行抽抽检确认，抽检确认认退料中如混混有不属于来来料不良或不不影响使用的的材料,IPPQC拒绝签签字，并告知知生产组长不不符合之原因，要求重
19、新分分选。5.6.2 余余料退料：IIPQC接到到生产部退余余料时，依退退料单及实物物抽检确认，需需确认的项目目包含所退余余料规格、型型号、材质、厂商及及材料管理号号等，实物是是否与退料单单上退料项目目相符，如发发现不符，IIQPC拒绝绝签字，并告告知生产组长不符合之原因因，重新开单单或分选。5.6.3 报报废品的确认认，IPQCC接到生产部部开出的报废废品单据时，必必须依报废单单据与实物不不良项目逐项项认真抽检确确认，需要确认的的项目包括报报废实物与单单据上不良项项目是否相符符、不良项分分类是否清楚楚、报废单据据数量与实物物数量是否相符、报废废品实物是否否确实为不可可返修或虽然然有不良缺陷陷
20、但可以接收收的，如发现现其中任一项项不符，IQQPC拒绝签字，并告知生生产组长不符符合之原因，要要求重新开单单或分选。6 形成记录录6.1P管理理图6.2QC日日报表6.3IPQQC日检查表表6.4产品异异常联络通知知书6.5漆粘度度测试表6.6烘箱检检查表6.7烤箱/锡炉温度记记录表6.8锡炉铅铅含量管制图图6.9产品解解剖记录表6.10仪设设校正记录表表6.11耐压压仪点检表6.12电脑脑绕线机点检检卡6.13 浸浸漆作业点检检表6.14 产产品履历检表表6.15 校校脚板鉴定记记录表品 质 管 理理 体 系 程 序QUALITYY SYSTTEM PRROCEDUURE.制程检测发现现有
21、耐压不良良时文件编号修订状态生效日期BNQP0011ZC04-0101提报.制程检检测不良率经经统计超出制制程不良率管管制目标.点检设备或仪仪器异常影响响产品品质QE接到通知知单进行现场场确认 IPQC发发出制程异常常联络通知单单确认分析纠正必要时可通知知责任单位负负责人共同进进行确认，如如需停线需反反馈总经理或或主管副总批批准确认不良产品品涉及的在线线数、在库数数、及交付客客户处的数量量对涉及在线品品、在库品予予以隔离，交交付客户处产产品及时通知知客户隔离产生不良的原原因人、机机、料、法、环环（24H内完成成）责任单位分析析必要时召集集相关部门参参与共同研讨讨客户处涉及产产品的处置在库品公司
22、涉及产品品的处置半成品在线成品针对产生的原原因之对策纠正措施预防措施 回覆针对流出的原原因之对策类似产品之对对策类似问题之对对策成文回覆提报报部门证明资料的随随附 24H内完完成水平展开记录传达实施跟踪特殊项目需试试验确认时可可与责任单位位协商回复时时间相关内容归档档相关内容进入入公司内部网网络登录产品履履历表登录制程异异常处理跟踪踪记录表针对产生不良良之对策实施施针对流出不良良之对策实施施预防措施的实实施专案QE负责责跟踪各对策策实施效果达到预定目标标结案登录于于回覆文中反馈责任单位位予以标准化化品 质 管 理理 体 系 程 序QUALITYY SYSTTEM PRROCEDUURE异常发生
23、 异常报告 品品质部负责人人 异常确认 异常品的识别和和隔离 异常评审 评价是否停止出出货及联络客客户 不合格品的处置置 在制品、库存品品的处理 纠正措施实施 NG 再检查 OK 报告顾客 确认可以出货 通报出货信息 发生原因 流出原因 暂时对策 永久措施 效果确认 处理结束 文件编号修订状态生效日期NG OK BNQP0011ZC04-020120113.1品 质 管 理理 体 系 程 序QUALITYY SYSTTEM PRROCEDUURE.登录于客诉诉处理跟踪记记录受理.报告品品质经理了解解，必要时由由经理上报总总经理室.指派专案（QQE）处理轻重缓急文件编号修订状态生效日期BNQP0
24、011ZC04-030120113.1确认专案（QE）可可先行电话沟沟通，以便前往现场确认认不良现象与与可能的原因因必要时的返工工人数必要时的资料料准备标准的差异检测仪器与方方法客户生产因素素分析确认不良涉及及的库存数与与在线数（一一个工作日内内）沟通了解客户户意见产生不良的原原因人、机机、料、法、环环不良流出的原原因人、机机、法、环必要时召集相相关部门参与与共同研讨客户处涉及产产品的处置在库品纠正 纠正措施预防措施 我公司涉及产产品的处置针对产生的原原因之对策针对流出的原原因之对策类似产品之对对策类似问题之对对策半成品在线成品回覆记录传达实施跟踪成文回覆客户户、FAX或E-MAIIL证明资料
25、的随随附必要时电话确确认客户对回回覆的接受情情况：24H内暂时时对策，3个工作日内内预防对策，特特殊情况下与与客户协商相关内容归档档相关内容进入入公司内部网网络登录产品履履历表登录客诉处处理跟踪记录录表针对产生不良良之对策实施施针对流出不良良之对策实施施预防措施的实实施专案QE负责责跟踪各对策策实施效果达到预定目标标结案登录于于回覆文中品 质 管 理理 体 系 程 序QUALITYY SYSTTEM PRROCEDUURE异常发生 异常报告 品品质部负责人人 异常确认 异常品的识别的的隔离 文件编号修订状态生效日期BNQP0011ZC04-040120113.1NG 异常评审 评价是否停止出出货及联络客客户 不合格品的处置置 在制品、库存品品的处理 纠正措施实施 再检查 OK 报告顾客 发生原因 流出原因 暂时对策 永久措施 效果确认 报告顾客 NG OK 确认可以出货 通报出货信息 确认可以出货 处理结束