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1、2022年安全标准化风险评价管理制度1?目的对公司生产、经营、服务和后勤保障等活动及设备设施持续地进行危害因素辨识、风险评价以及风险限制，确定重大及不行容忍的风险，实行有效或适当的限制改进措施，把风险降低到最低或限制在可以承受的程度。2?范围公司员工进行的危害因素辨识和风险评价，以及由平安评价机构进行的危害因素辨识和风险评价。3?引用文件? （无）4?术语和定义（无）5?职责和权限5.1?生产技术部5.1.1?生产部是本程序归口管理部门。5.1.2?负责组织危害因素辨识和风险评价，负责制订风险评价准则，审核工作危害分析表（JHA）和平安检查表（SCL），负责本部门职责范围内的危害因素辨识和风险
2、评价工作。5.1.3?组织编制公司重大及不行容许风险限制改进措施清单及限制改进措施。5.1.4?组织、检查、监督考核限制改进措施的实施。5.1.5?组织评价人员的培训。5.1.6?组织内部设备、设施危害因素的辨识与风险评价；5.1.7?负责外界所供应的生产检修建设用设备、设施的危害因素辨识和风险评价；5.1.8?负责组织检修理、技改技措、隐患治理类项目的限制改进措施的实施；5.1.9?参与编制重大及不行容许的风险限制改进措施清单，审核设备、设施类限制改进措施。5.2?平安管理部5.2.1?负责本部门内部及公司办公场所、设施的危害因素辨识和风险评价。5.2.2?负责组织危急化学品危害因素辨识与风
3、险评价，并负责审核相关风险辨识与评价表。5.2.3?负责编制危急化学品限制改进措施，参与编制重大及不行容许的风险限制改进措施清单，并监督、检查、考核实施状况。5.2.4?负责绿化工程危害因素辨识与风险评价。5.2.5?组织新员工、转岗员工、外来人员、临时用工及厂区内交通（马路）活动的危害因素辨识与风险评价。5.3?供储部5.3.1?负责本单位职责范围内的危害因素辨识与风险评价；5.3.2?负责托付运输相关的活动与设施危害因素辨识和风险评价，编制重大及不行容许风险限制改进措施清单并组织实施。5.4?其他单位5.4.1?负责本单位范围内的危害因素辨识与风险评价，制订限制改进措施并负责实施。负责实施
4、公司审定的重大及不行容许限制改进措施。5.4.2?负责进入本单位的新员工、转岗员工、外来人员和临时员工的活动危害因素辨识与风险评价；5.4.3 ?负责本单位危急化学品危害因素辨识和风险评价。6?工作程序由平安评价机构进行的危害因素辨识和风险评价，根据相关法规定期进行。以下程序适应于公司员工进行的危害因素辨识和风险评价的活动。6.1?基本步骤进行危害因素辨识、风险评价和风险限制策划的基本步骤包括：设立组织机构工作活动分类危害因素辨识风险评价确定风险是否可容许编制风险限制措施安排（必要时）评审措施安排的充分性。6.2?成立评价小组各部门成立以主管领导负责，专业技术人员和操作人员参与的评价小组，全部
5、评价人员由平安生产部组织培训，使其有实力、有资格进行危害因素辨识和风险评价。6.3?选择和确定评价范围和对象评价小组应首先识别出本单位从事的全部活动、产品或服务范围，包括生产活动、产品生产、储运、装置、设备、设施、服务、检修理、消防、承包商的服务和设备，以及行政和后勤等的全过程。生产范围包括从规划、设计、制造、选购、建设、投产、产品销售和服务全过程。全部可能导致的危害和环境影响的活动，包括特别规活动，检修理等都必需充分得到识别。在确定评价范围后，评价小组按下列方法，确定评价对象：按生产流程的各阶段；按地理区域、单元或场所；按装置、设备、设施（包括外界供应的设施）；按作业活动（包括合同方人员）。
6、对所确定的辨识和评价对象，必要时按作业活动进一步细分，以便对危害因素和风险进行全面辨识和评价。评价人员在进行危害因素辨识与评价前首选要了解工作活动的相关信息，包括：所执行的任务的期限、人员及实施任务的频率；可能用到的机械、设备、工具；用到或遇到的物质的物理、化学性质；工作人员的实力和已接受的任务培训；作业指导书或作业程序；发生过有关的事故经验、作业环境检测结果等。6.4?进行工作活动分类评价小组对评价对象进行分类。如根据作业活动分类；按设备或设施分类；按生产过程或服务供应过程的阶段：如托付设计，签订检修合同，供方评定等；被动性的工作，如紧急抢修等；按确定的任务分类，如产品装卸，车辆运输等。6.
7、5?危害因素的分类依据危害因素在事故发生、发展过程中的作用，把危害因素划分为以下两大类：6.5.1?第一类危害因素依据能量意外释放理论，能量或危急物质的意外释放是伤亡事故发生的物理本质。于是，把生产过程中存在的，可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危急物质称为第一类危害因素。6.5.2?其次类危害因素正常状况下，生产过程中的能量或危急物质受到约束或限制，不会发生意外释放，即不会发生事故。但一旦这些约束或限制能量或危急物质的措施受到破坏或失效（故障），则将发生事故。导致能量或危急物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作其次类危害因素。其次类危害因素包括物的故障、人的失误和环境因素。6.6
8、?选择危害因素辨识方法评价人员应依据所确定的评价对象的作业性质和危害困难程度，选择一种或结合多种评价方法。在选择识别方法时考虑：活动或操作性质；工艺过程或系统的发展阶段；危害分析的目的；所分析的系统和危害的困难程度及规模；潜在风险度大小；现有人力资源、专家成员及其他资源；信息资料及数据的有效性；是否是法规或合同要求。本公司主要运用以下两种方法：6.6.1?平安检查表法（SCL）主要运用对设备实施的检查平安检查表法是为了系统地辨识和诊断某一系统的平安状况而事先拟好的问题清单。具有肯定的平安技术学问并驾驭职业健康平安方面的法规和标准的分析人员，通过对现场工作环境的现场视察，发觉存在的危害因素。分析
9、步骤：建立平安检查表，分析人员选择合适的国家、部委、行业、企业标准、规范、作业指南或运用自己的阅历和牢靠的参考资料等编制平安检查表。把检查对象加以分解，把大系统分解成小的子系统，找出担心全因素，然后确定检查项目和标准要求，将检查项目按系统的构成依次编制成表。分析者依据现场视察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，分析系统的设计和操作等各个方面可能与标准、规定不符而产生的偏差，及可能导致的后果。识别现有的针对分析项目的限制措施。进行风险评价。提出建议/改进措施。6.6.2?工作危害分析法（JHA）主要用于作业或管理活动工作危害分析法（JHA）是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法，
10、把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危害和可能的事故，设法消退危害。分析人员通过与某项工作具有阅历的人的询问和交谈，发觉其工作中的危害因素，初步分析工作中存在的第一类和其次类危害因素。分析步骤（1）把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，说明每一个步骤，只说做什么，而不说如何做。分解时应：视察工作；与操作者一起探讨探讨；运用自己对这一项工作的学问；结合上述三条。（2）对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。（3）识别每一步骤的主要危害后
11、果。（4）识别现有平安限制措施。（5）进行风险评价。（6）建议平安工作步骤。平安检查表法适合对作业环境、设备设施进行危害因素辨识；工作危害性分析法（JHA）适应于对日常工作活动、工艺操作等进行分析。其他方法，如失效模式与影响分析法（FMEA）、危急与可操作性探讨法（HAZOP）、预先危急分析法（PHA）、事务树分析法（ETA）、事故树分析法（FTA）等，分析人员也可采纳。6.7?识别危害根源和性质评估人员进行危害因素辨识考虑以下问题：存在什么危害（损害源）； 第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页