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1、原辅材料采购及供方评价制度1、 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2、 适用范围适用于对生产所需的原材料采购及对供方进行选择、评价和控制。3、 职责l 采购部负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方评定表，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。l 采购部负责制定采购计划，执行采购作业。l 油漆车间负责油漆、固化剂、稀释剂等辅料的入厂验收。l 仓库负责五金件、胶水的入厂验收。l 木工车间负责木材原料的入厂验收。4、 管理内容及要求4.1采购物资分类 质检部根据顾客要求及相关国家法规，制定采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分
2、为三类：A 主要材料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用和安全性能，可导致顾客严重投诉的物资；如：板材、油漆、胶水、金属/塑料关键零部件。B 辅助材料：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如五金件、包装袋、纸箱等。C 低值易耗品：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如办公用品、生产损耗品等。 4.2对供方的评价 市场调查确定理想供方送样检验适用合格安排供方现场调查，重点考察生产检测设备和技术能力，管理体系动作 供方提供营业执照、产品质量和体系运行能力见证力，管理体系动作小批量试用，合格，批量采购连续3批供
3、货良好，进行评审合格，纳入合格供方4.3新供方评定准则： A必须有营业执照，获得营业执照复印件。 B产品应有官方认可的产品检测报告。 C商家：能提供品牌产品的直销授权书，有良好的信誉。 D厂家：生产、检测、技术能力和体系运行水平具有持续提供满足公司采购要求的能力。 E样品经官方人口的检测机构检测，各项安全卫生项目均合格。 F小批量适用合格，连续三批供货均及时、合格。4.4年度复评准则 A出现安全卫生项目不合格，立即取消合格供方资格。 B安全卫生方面外的其他不合格，年度内不得出现两次以上，否则取消供方资格 C年度不及时供货出现四次以上，取消供方资格。4.5一般原材料评价准则 4.5.1评价流程
4、定方向后采取样品试用，试用合格后进行小批量采购，合格后纳入合格供方批量采购。4.5.2评价准则 A样品检验，试用合格 B提供营业执照复印件，有良好信誉 C小批量试用合格，批量生产无质量问题4.5.3年度复评准则 A安全卫生方面外的其他不合格，年度内不得出现两次以上，否则取消资格 B年度不及时供货出现四次以上，取消供方资格。4.6半成品、成品分包供方4.6.1新供方评价准则 A当地相互了解，监管方便的公司 B有营业执照，出品玩具生产企业质量许可证。 C有技术力量、设备能力、检测能力与本公司相当，公司的质量意识及顾客意见较强 4.6.2复评准则： A出现安全卫生项目不合格，立即取消合格供方资格。
5、B安全卫生方面外的其他不合格，年度内不得出现两次以上，否则取消资格 C年度不及时供货出现四次以上，取消供方资格。4.7采购4.7.1采购计划 采购部根据实际需要进行编制采购计划，经领导批准后实施采购。4.7.2采购实施 A采购部根据批准的采购计划安全采购物资标准，在合格供方里进行采购。 B第一次向合格供方采购重要或较大的物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件及供货时间等。 C采购部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。 D采购前采购员应核实提供给供方技术要求是否有效，确认后方可实施采购。4.7.3采购文件4.7.3.1应包括拟采购产品的信息： A对产
6、品的质量要求 B对产品的验收要求 C其他要求，如价格、数量、时间等4.7.3.2适当时还包括： A对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等。 B适用的质量管理体系要求。4.7.4本公司的采购文件包括采购计划、采购合同及附件等，由采购部保管。4.5采购产品的验证4.5.1对采购的产品可以有如下几种验证方式： A由质检部进行进货验证； B由顾客在本公司现场实施验证； C由本公司在供方现场实施验证； D由顾客在供方现场实施验证。 对后两种情况，采购部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.5.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明等方式。4.5.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。5、记录5.1供方评价表5.2合格供方评定表5.3采购计划5.4采购合同