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1、办公室岗位划分及岗位职责办公室主任岗位职责1、全面主持办公室工作，贯彻执行公司的各项规章制度，保证公司各项行政事务工作的正常展开。2、负责组织草拟公司工作计划、报告、总结、决议，发布通知、通告，印发文件和规章制度；负责审核以公司名义发出的文稿。3、领导文书工作，负责及时签批、送阅上级机关及外单位来文，按照领导对文件的签批意见，督促机要人员做好文件传阅、回收、归档工作，并督促有关部门贯彻执行。4、负责召集各类办公会议；做好上传下达、下情上报工作，深入调查研究，发现问题及时向领导汇报。5、负责接待外单位来公司人员，根据要求组织安排情况介绍，负责办理信访工作。6、负责管理、审批规定权限范围内的经费开
2、支。7、负责办理公司办公用品的采购、发放等管理工作。8、搞好公司电话、通信等管理工作。9、完成好领导交办的其它工作。办公室文员岗位职责 1、负责各种文件、资料的打印、登记、发放、复印和装订等工作；2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。3、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送以及传真件的收发工作。4、接听、转接电话；接待来访人员。5、作会议记录和速记。6、接受其他临时工作。司机职责 1、及时出行与安全驾驶；2、公司领导上下班用车及来宾接送用车；3、车辆的安全保管及日常清洗、维护、保养；4、其他工作。内勤岗位职责 1、负责公司办公室及公司领导管辖人员的后勤生
3、活服务工作。2、负责报纸、杂志的预定和经领导批准的工具书的购买。3、负责登记、发送公函、邀请书信；4、负责一般性接待工作的客饭安排和对外联系工作；5、负责接待用品的购买、保管及发放工作；6、负责公司办公室的安全卫生工作和会议室的管理工作；7、负责公司总值班室各项工作的管理；8、负责员工住宿资料和宿舍管理；9、负责餐厅的日常管理，安排员工生活用餐。10、完成领导交办的其他任务。档案管理员岗位职责销售科岗位划分及岗位职责销售科业务员工作职责1、负责辅助销售部完成公司产品的销售工作。2、监督过磅，巡查开票。严格执行凭票过磅，对车辆要认真地进行车皮过衡和重车过衡，做好台帐登记。3、合理安排车辆装车。4
4、、负责与集团销售部联系，记录销售数据。统计销售日、月报表，经审核后，报送有关领导。5、做好业务记录，建立客户档案，台帐，统计数字，做到日清月结并及时上报。6、完成领导交办的其它任务。供应科岗位划分及岗位职责供应科科长岗位职责1、全面管理物资供应，负责计划内的订货、采购、业务处理等各项工作。2、处理和协调与供应商的关系，组织对物资市场信息的搜集和分析，负责合同的起草、签订及组织合同评审，节约采购费用。3、严格控制物资材料消耗，合理储备，保证各种物资的正常购进及供应。4、负责审核采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金保证最大的物资供应。5、对物资入库的质量与数量，库存物资
5、的存放、标识、安全进行控制管理，检查和督促各库的库存物资盘点工作。6、定期检查仓库的安全、卫生和防火、防盗工作，促进仓库管理规范化。7、协调好本部门与其它职能部门的业务关系。8、完成领导交办的其它工作。保管员岗位职责 1、全面负责物料及商品的入库验收工作。入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、型号、规格、单位、数量、价格等填写验收单或收据，要严格把好质量关，不符合要求的货物应退回，发现问题要及时上报。2、有效地管理库房，具体负责公司商品和物品的保管和供应工作。3、验收进仓物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告呈物资主管审批，交供应科科长提出处理意见。4、验收后的物资，
6、必须按类别根据物品的数量、性质、固定位置堆放，做到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查，并填写货物卡，把货物卡挂放在明显之处。5、商品和物料进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质，霉坏，尽量减少损耗。6、仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、气温变化、通风条件，调节干、湿度和温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬、霉烂变质。7、每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到帐物相符、账表清楚。8、熟悉货物，明确负责保管货物的范围。9、严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行安全监察，发现隐患及
7、时处理，保证物资和库房的安全。10、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，并做好仓库的清洁卫生工作。11、努力完成领导交办的其他工作。采购员岗位职责 1、掌握公司各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及供应部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。2、严格审核合同条款，订购业务必须上报经理或主管，研究后方可实施。3、采购物品应做到择优选择、物美价廉；时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息，供经营部门参考。4、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购；积极组织适销对路的货源，防止盲目进货尽量避免积压商品，提高资
8、金周转率；经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品的情况，有计划、有步骤地安排好各项事务。5、严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收；根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原则，保证充足货源。6、各部门急需的物品要有限采购，并做到按计划采购；认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，订出采购计划；对常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。7、严格遵守财务制度，遵纪守法，与供货单位保持良好的贸易关系，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动；购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交仓管员验收，报账要及时
9、，不得随意拖账挂账。8、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉，不谋私利。9、在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。10、严格遵守公司的各项规章制度，服从上级领导的分工安排。材料会计岗位职责 1、严格执行财务科规定的材料、设备入、出库的规章制度及手续流程，杜绝漏洞，增强责任心，严把材料、设备单位成本关，批次（量）进货，要与上次批次（量）单位成本实行对比，将对比结算结果报财务科，一事一报。2、审查汇编材料采购用款计划，控制材料采购成本。分析材料库存的储备情况。3、负责材料成本会计档案
10、的归档。4、会同有关部门编制材料计划成本目录。5、负责材料的明细核算和有关的往来结算业务。6、新购进的材料、设备入库前必须检查批准购置计划及相对应的货物名称、数量、单价、规格、型号、厂家是否相吻合，不相匹配拒办。7、购置材料、设备数入库前查阅有关证件是否齐全，不是正规厂家的货物拒办理手续，质量保证、单价合理为第一要务。8、设备作为固定资产，必须要有正规的手续和厂家要签订受法律保护的有效购货合同（包括大宗型一次购进材料及经常化货比三家到合适的地方购货）。9、采购发票必须真实、合法、有效，按规定必须取得增值税专用发票（增值税专用发票严格遵守税务相关规定）。10、对材料、设备入库的品种、规格、型号、
11、质量、数量、单价及要素，要认真验收核对，做到万无一失。按照入库前要求和有关标准严格验收，做到准确无误，如有问题及时向财务科反映，以便得到及时解决。11、购进危险化学品及物品时，必须经质检科检验合格后，下检验报告通知书，方可入库并办理入库手续，反之，坚决不准入库。12、货比三家报批手续，由总经理签字把关生效购入。13、出库执行先申请，后审批，按使用部门领用出库，由分管副总签字后出库。14、月末终了（本月25日下月26日为一个月）按规程报送财务科，审查后做财务会计出库手续，会计与材料会计互审，对接签字后办理出库。15、组织库存材料的清查盘点。负责存货周转率和期末库存的管理。16、完成领导交办的其它
12、工作。企管科岗位划分及岗位职责企管科科长岗位职责1、负责对公司制度化运营、经营作出分析报告以及对公司各类资金、计划的安排和实施进行管理，制定和完善企业管理制度和部门规章制度，并负责其会审、修订并监督实施。2、组织公司中、长期发展规划、参与大型项目的调研、审批工作。3、参与公司工程质量的检查以及竣工验收，并整理各种验收报表后归档。4、建立健全部门考核指标体系，并有效检查实施。5、负责编写、审核各部门岗位职责、工作标准、操作流程。6、负责企业考勤工作，严格考勤制度及各种假类的审批工作。7、负责对各类材料计划的编制、审核并上报审批工作。8、制定年度生产计划按月分解，对资金计划进行统筹安排及调整，核定
13、各部门及科室的费用，并进行严格的检查考核。9、完成领导交办的其他工作。计划管理员岗位职责1、了解和学习外部企业经营管理经验，并结合本公司实际，起草拟定经营管理方案，经领导审核后组织实施。2、根据公司经营发展目标进行指标或目标分解，确定各部门或科室的分解目标。3、组织编制公司内部有关计划，包括：组织编制公司年度资金、材料计划并按月分解；组织编制专项资金年度计划；会同有关部门按月拟定材料消耗计划。并对上述计划的实施进行监督。4、检查、监督资金、材料计划的执行情况，并根据实际情况，负责办理调整计划的审批手续。5、定期与财务成本管理人员沟通交流，了解指标控制与成本控制情况。6、调查、了解、掌握生产中出现的新情况、新问题，及时提出整改意见，协助有关部门进行整改。7、协助有关部门负责监督检查和考核工作。8、完成领导交办的其它工作。内部管理员岗位职责1、负责公司行政办公人员的考勤工作，监督、检查生产车间的考勤情况。2、负责公司各部门计划的收集整理工作。3、负责审核各种费用预算和费用报销。4、负责完善公司各项管理制度、各项作业流程的建立、修订和完善。5、监督、控制各项费用支出，负责公司内部核算管理及承包单位的费用考核。6、按月编制企业成本分析报表。7、负责整理、汇总生产销售报表。