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1、有限公司 co.,LtdManage Document管理文件Welding Nonconforming Management焊接不合格品管理规定姓名/职位签字Prepared by编制Xxx质检部主管Reviewed by审核Xxx焊接工程师Approved by批准Xxx副总经理Managed by: General Management Department管理：综合管理部Document number文件编号：HST-HJ-02发布日期2012-3-15This Document is property of the co.,Ltd and can not be used、reprod
2、uced transmitted and/or disclosed without their prior authorization此文件属 有限公司所有，无事先授权不得使用、复制、传播和/或泄露。版本分发A/0Revision History 修订记录Revision版本Date日期Revised Sections, Description, Reason for changes修订章节,描述,更改原因Distribution List 下发Copy复印件Department部门Purpose目的原件:质检部综合管理部总经理编制、报批发放、保存批准/实施复印件管理层实施复印件所有部门实施C
3、hange Control更改控制This document is maintained under change control. Any requests for change should be addressed to the：此为更改控制文件。如有更改要求，请同以下部门联系：质检部、综合管理部目 录1目的 22范围 23术语及定义 24. 职责 25管理内容 26检查与考核 37相关文件 38. 记录 31目的为了识别和控制不符合要求的焊接产品，防止其非预期的使用或交付，确保焊接产品满足顾客和EN15085的要求。2范围本程序适用于生产、销售以及产品质保期内发现的焊接不合格品的控制。
4、3术语和定义焊接不合格品：不满足焊接要求的产品4职责4.1质检部负责对焊接产品的检验和判定；负责对焊接不合格品的标识、隔离、记录；负责需返工返修产品整改后的再次验证；负责跟踪让步放行产品的跟踪4.2焊接责任人负责对不合格产品的评审和处置等工作4.3制造部负责返工返修的实施；负责让步放行的申请4.4市场部市场部售后负责顾客发现焊接不合格的反馈5管理内容5.1焊接不合格品的判定依据焊接不合格品的判定依据为EN15085-5铁道车辆和车辆部件的焊接第五部分、ISO5817钢、镍、钛以及合金的熔化焊接头缺欠质量分级、ISO10042铝及合金的熔化焊接头缺欠质量分级、EN970焊缝的无损检测目视检测标准
5、、图纸、产品标准以及顾客要求等。5.2焊接不合格的识别对生产过程中出现的不合格现象，由质检员粘贴红色圆贴并记录返工返修处理单。5.3焊接不合格的处置5.3.1质检员按照上述标准对焊接产品的检验过程中发现不合格品，应及时的对不合格品进行标识，做好隔离工作， 并出具质量信息反馈单反馈各部门。焊接责任人接到通知后应对不合格品进行确认，确认可以修复的出具焊接返修工艺方案，质检部跟踪实施。当判定不合格品不可修复时，质检部出具报废通知单。当制造部接到质量信息反馈单后，应立即组织原因分析，出具纠正预防措施报告。5.3.2 当不合格品无法判定、情况较为复杂、存在异议时。由质检部组织工艺部、研发部、制造部进行会
6、议评审，评审结论形成产品不合格报告，报告中应包含原因分析、纠正预防措施以及执行措施的责任人和措施完成时间，且评审造成不合格问题的责任人和相应的损失。评审出现争议情况，报焊接责任人决定。5.3.4对于交付后顾客发现的不合格品，市场部应出具质量信息反馈单，由焊接负责人组织评审并提出处置方案，相关部门执行。5.4焊接不合格品的返工5.4.1制造部按照焊接返修工艺方案对产品进行返修，质检部跟踪。5.4.2焊接不合格品的返工后，应按相同的检验方法，重新进行检验。如果检验合格，可以作为合格品。如果检验不合格，须重新进行评审5.5焊接不合格品的让步接收5.5.1在产品或生产过程中发现与规定的要求有偏差，经工
7、艺部、研发部评审后，决定向客户申请让步接收时，由制造部根据评审结论填写让步申请（或使用客户规定的让步申请格式），让步申请由焊接责任人确认批准后，由市场部提交客户，让步申请需客户批准方可实施，市场部保存客户批准的记录。5.5.2让步放行要按照顾客规定的期限或数量执行，市场部将相关要求传递到各部门，各相关部门保持让步放行的期限和/或批准放行的数量的记录。5.5.3当顾客让步放行授权到期后, 相关部门必须确保与初始的或代替的规范相符合。5.5.4让步放行产品作为正常品使用，质检部在进货或过程记录中进行登记，便于追溯5.6焊接不合格品的报废当焊接责任人提出缺陷无法修复时，质检员出具报废通知单（可借用正常产品报废通知单），制造部执报废通知单重新领料。6检查与考核7相关文件焊接返修工艺8记录质量信息反馈单返工返修命令单报废通知单让步放行申请单纠正预防措施报告焊接返修工艺方案