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1、客户订单评审作业流程 1O 目的 为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。 2.0适用范围 适用于所有客户订单及订单更改的评审。 3O职责 3.1销售部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果进行相应处理。 3.2计划物控部(PMC)：负责组织客户订单评审；订单评审的沟通、协调和判定工作。 3.3技术部：在订单评审过程中根据客户订单要求制作物料检验标准、产品作业标准书、图纸、物料清单、包装说明书等资料至相关单位。 3.4品管部：负责客户质量要求与生产质量保证能力的评审。 3.5生产部：负责生产能力是否能满足客户要求的评审。 3.6采购部：负
2、责物料是否能满足客户要求的评审。 3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成意见一致时的沟通、协调、最终判定工作。 4.0作业程序 4.1业务员接到客户意向订单及相关资料，必须对其进行分类汇总整理，并根据客户意向订单要求，对订单及相关资料的内容进行初步审查。审查的重点在于订单必要资料和辅助资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不解之处，若有误，应与客户沟通并要求其提供准确、完整的订单资料，业务员根据客户提供信息制作客户订单报销售部经理审核无误后转计划物控部。如业务员判定客户提供的订单必要资料和辅助资料不完整，但暂不影响订单生产进度，即可接单，同时业务员向客户要求其准
3、备完整资料，在确认订单资料时一并提供。 4.2计划物控部经理对客户订单进行评审，并对评审方式作出选择。 4.3若判定为常规订单，由计划物控部经理在4小时内与销售部经理沟通，进行简单评审，双方共同协商确定交期后，由销售部经理签字后交责任业务员在2小时内制作PI（形式发票）及客户订单资料表传客户确认，并要求客户在3个工作日内回传；业务员将经客户确认的客户订单资料与已制作经评审的客户订单对比，如一致则报总经理审批后转计划物控部安排订单生产计划；如经客户确认的客户订单资料与已制作经评审的客户订单不一致，由业务员按照客户订单资料重新制作客户订单报销售部经理和计划物控部经理进行简单评审后，签署意见报总经理
4、批示后由计划物控部安排订单生产计划。 4.3.1如客户下意向订单时提供资料不完整，一般情况下，责任业务员必须在已评审的交期前10天十装配车间完成订单的生产天数（订单数量装配车间日产量），把客户的必要资料和订单辅助资料交计划物控部，计划物控部经理在半小时内审核无误后半小时内分发给相关部门；特殊情况下，销售部经理和PMC经理共同协商确定交货期、客户提供必要资料和订单辅助资料的最后日期；如客户迟延提供，迟延多少天，已定交期自动顺延多少天。 4.3.2经双方评审后确定不能满足客户交期要求的，由销售部经理在半小时内通知责任业务员，责任业务员在3个工作日内同客户沟通并确定订单交期，如仍不能与客户达成一致，
5、报销售部经理审核后，报总经理审批处理。 4.4若客户订单为新产品订单或超大量、货期紧急等非常规订单，计划物控部经理在2小时内制作订单评审表并组织相关部门进行订单正常评审。 4.5参加评审的各部门负责人或代表对客户订单产品的生产可行性进行评审，如评审结果能满足客户订单要求，由销售部经理签字后交责任业务员在2小时内制作PI（形式发票）及客户订单资料表传客户确认，并要求客户在3个工作日内回传，业务员将经客户确认的客户订单资料与已制作经评审的客户订单对比，如一致将报总经理审批后转计划物控部安排订单生产计划；如经客户确认的客户订单资料与已制作经评审的客户订单不一致，由业务员按照客户订单资料重新制作客户订
6、单报销售部经理和计划物控部经理进行简单评审后，签署意见报总经理批示后由计划物控部安排订单生产计划。 4.5.1如客户下意向订单时提供资料不完整，一般情况下，责任业务员必须在已评审的交期前10天+装配车间完成订单的生产天数（订单数量装配车间日产量），把客户的必要资料和订单辅助资料交计划物控部，计划物控部经理在半小时内审核无误后分发给相关部门；特殊情况下，PMC经理组织相关部门进行评审共同协商确定交货期、客户提供必要资料和订单辅助资料的最后日期；如客户迟延提供，迟延多少天，已定交期自动顺延多少天。 4.5.2经评审后确定不能满足客户交期要求的，由销售部经理在半小时内通知责任业务员，责任业务员在3个
7、工作日内同客户沟通并确定交期，如仍不能与客户达成一致，报销售部经理审核后，报总经理审批处理。 4.6评审人员必须在订单评审表上签署意见。 5.0订单变更处理 一+ 5.1客户要求订单变更的处理 5.1.1责任业务员接收客户订单变更信息后，如为电话变更（原则上要求客户提供书面变更）由责任业务员准确、完整记录客户变更事项，并与客户沟通能否不变更或少变更订单内容；并在1小时内将订单变更信息书面向销售部经理汇报。 5.1.2 销售部经理对客户订单变更进行审核后在2小时内转计划物控部，由计划物控部经理参照4O进行作业。 5.1.3变更损失处理：如果订单执行期间客户要求变更，而我司已采购或已入库的物料、或
8、已上线生产的半成品及成品等，由PMC经理在2个工作日内组织统计上述损失信息，转销售部与客户确认变更订单造成我司经济损失信息，并与客户沟通使其放弃订单变更I如客户坚持变更，由销售部经理将损失信息转财务部核算具体损失费用，报总经理审批后，由销售部根据总经理批示处理。 5.2 内部要求变更客户订单的处理 5.2.1变更要求部门以订单变更通知单方式提出变更申请转计划物控部，计划物控部调查核实后确认需作变更的，由计划物控部经理在2小时内组织相关部门协调、处理，必要时组织订单变更评审作业。 5.2.2若确认需要变更的，由计划物控部经理将订单变更具体内容报总经理，相关部门根据总经理批示进行具体作业。 5.2.3由于内部变更订单造成损失的由计划物控部组织相关部门对订单变更的原因进行分析，确定责任部门、责任人及经济损失信息报总经理审批，并按照公司规定制度对责任人进行处理。 6O相关表单 6.1客户订单 6.2订单评审表 6.3订单变更通知单 7.0处罚规定； 7.1未按流程规定时间内完成作业者，处以责任人5元次的罚款。 7.2未按本流程规定进行审批作业或未转交资料给相关部门的，处以责任人5元次的罚款。 7.3 因内部原因导致变更客户订单而造成经济损失的，相关责任人有意隐瞒真实原因，经查明后对其处以20元单的罚款，若给公司带来经济损失时，按照公司规定制度对责任人进行赔偿处理。