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1、Control Plan -1-控制控制(Control)阶段阶段Control Plan -2-Control Plan -3-Define Measure Analyze Improve Control Step 13-树立控制计划树立控制计划Step 14-实施控制计划实施控制计划 Step 15-文件化文件化/共享共享流程改善方法论流程改善方法论 - - DMAICDMAICq对改善结果的危险性评价对改善结果的危险性评价q防错法（失误防止）防错法（失误防止）q标准化标准化q控制计划控制计划Control Plan -4-一个好的控制计划至少应该包括下列内容一个好的控制计划至少应该包括下
2、列内容: :由客户决定的关键质量特征由客户决定的关键质量特征( (CTQ)CTQ)输入和输出变量输入和输出变量合适的公差范围合适的公差范围( (CTQ CTQ 规范规范) )指定的控制方法、工具和系统指定的控制方法、工具和系统-统计流程控制统计流程控制-对照表对照表-防错系统防错系统-标准操作程序标准操作程序-制造制造/ /质量质量/ /工程标准工程标准/ /响应计划响应计划Control Plan -5- 验证测量系统验证测量系统 确定流程能力确定流程能力 实施流程控制实施流程控制 评审所制定的计划评审所制定的计划 交接给操作人员交接给操作人员定义定义测量测量分析分析改善改善控制控制结束结束
3、 关注正确的关注正确的CTQCTQ 量化存在的问题量化存在的问题 确定函数确定函数 Y = f(X) Y = f(X) 明确需要进行的改变明确需要进行的改变 实施改变实施改变 制定制定/ /修改质量计划修改质量计划 流程记录流程记录 流程控制流程控制Control Plan -6-质量计划是一种文件形式的计划。制订质量计划的目的是为了确质量计划是一种文件形式的计划。制订质量计划的目的是为了确保每一种产品的特征或流程要求保持符合标准的状态。保每一种产品的特征或流程要求保持符合标准的状态。一个质量计划可能包括的内容为一个质量计划可能包括的内容为: :- 流程文献和流程标准流程文献和流程标准: :
4、应当遵循的程序应当遵循的程序 操作公差或其它规范操作公差或其它规范 流程控制流程控制: : 有待监督和评审的内容有待监督和评审的内容 流程发生故障时的响应计划流程发生故障时的响应计划ISO 9000 ISO 9000 对建立和正常使用质量计划有严格的要求对建立和正常使用质量计划有严格的要求对于非制造性的职能部门，采用其它的流程标准（例如对于非制造性的职能部门，采用其它的流程标准（例如TollgateTollgate或当地的程序或当地的程序) )也许可以以更好的结构建立或执行质量计划。也许可以以更好的结构建立或执行质量计划。Control Plan -7-流程描述流程描述 流程图流程图 展开流程
5、图展开流程图: : 这种图用来显示某个特定流程步骤的对应负责人这种图用来显示某个特定流程步骤的对应负责人. .描述标准的操作程序描述标准的操作程序. . 具体地说具体地说: : 精确地显示将要采取的措施以及何时何地采取精确地显示将要采取的措施以及何时何地采取. . 描述要保持在一定水平从而没有接受过充分培训的人员也可以做好描述要保持在一定水平从而没有接受过充分培训的人员也可以做好工作工作. . 描述预防产品或流程产生变异的方法描述预防产品或流程产生变异的方法-包括原因与结果之间的关系包括原因与结果之间的关系. . 给出操作公差和其它的规范给出操作公差和其它的规范. . 提供清晰合理的指导提供清
6、晰合理的指导. .有用的提示有用的提示: : 测试程序测试程序 检查是否包括了所有的步骤检查是否包括了所有的步骤 强调程序的重要性强调程序的重要性 给出更新的方法给出更新的方法Control Plan -8- 流程控制计划的作用是进行动态控制。它的依据是流程控制计划的作用是进行动态控制。它的依据是: : 要求的重要性要求的重要性 生产生产/ /流程的方式流程的方式 流程的能力流程的能力 尽量利用现有的控制系统来建立控制计划尽量利用现有的控制系统来建立控制计划 质量系统质量系统( (QS, QS, 质量操作程序等质量操作程序等) ) 岗位指导书岗位指导书 流程规范流程规范Control Plan
7、 -9-进行流程控制的关键是进行流程控制的关键是监控监控( (频繁地频繁地) )流程变异和流程变异和/ /或能力的动态测量或能力的动态测量对非随机变异和对非随机变异和/ /或不良表现作出响应并采取措施或不良表现作出响应并采取措施要由最接近流程的人来实施要由最接近流程的人来实施要保持对流程的控制必须要保持对流程的控制必须.审检审检( (非经常性的非经常性的) )对整个流程进行广泛的评估以保证控制措施落实到位并得到有效执行对整个流程进行广泛的评估以保证控制措施落实到位并得到有效执行 当前的记录和标准当前的记录和标准 总体上与程序保持一致总体上与程序保持一致 有效的测量手段有效的测量手段 合理的监督
8、和响应合理的监督和响应要由远离流程的人来实施要由远离流程的人来实施Control Plan -10-该文件是当前使用的失效模式分析控制方法的扩充内容。该文件是当前使用的失效模式分析控制方法的扩充内容。对于每一种关键质量特征和输入，都应该明确测量系统的对于每一种关键质量特征和输入，都应该明确测量系统的能力（测量系统再现性和重复性）。能力（测量系统再现性和重复性）。对于变量数据，应该计算出对于变量数据，应该计算出Sigma Sigma 值。值。应该列出与有关响应计划对应的采样计划及其实施规定。应该列出与有关响应计划对应的采样计划及其实施规定。Control Plan -11-失效模式分析既是判别关
9、键变量的出发点，也是对当前控制失效模式分析既是判别关键变量的出发点，也是对当前控制计划进行初步评估的依据。计划进行初步评估的依据。Process StepKey Process InputPotential Failure ModePotential Failure EffectsSEVPotential CausesOCCCurrent ControlsDETProcessProcess StepInputOutputProcess Specification (LSL, USL, Target)Cpk /Date (Sample Size) Measurement Technique%R&
10、R P/TCurrent Control MethodSample SizeSample FrequencyReaction PlanControl Plan -12-检验和测试方法检验和测试方法对照表对照表标准操作程序标准操作程序(“(“SOP”)SOP”)统计流程控制统计流程控制防错装置防错装置自动化自动化改善Control Plan -13-如果该方法太复杂，请根据文件编号选用合适的程序。如果该方法太复杂，请根据文件编号选用合适的程序。根据流程中出现的任何变化，应该考虑改变相应的控制根据流程中出现的任何变化，应该考虑改变相应的控制方法。方法。控制方法必须包括培训计划和流程评审系统。控制方
11、法必须包括培训计划和流程评审系统。控制计划应该明确控制每一个关键变量的负责人。控制计划应该明确控制每一个关键变量的负责人。Control Plan -14- 采取措施是每一个最接近流程的人的责任。采取措施是每一个最接近流程的人的责任。 根据根据SOP SOP 程序，明确执行响应程序的负责人。程序，明确执行响应程序的负责人。 用清晰无误的形式，标识可疑产品或不合格产品。用清晰无误的形式，标识可疑产品或不合格产品。Control Plan -15-从从IMPROVEIMPROVE阶段阶段, , 在在Y=f(X)Y=f(X)的关系式中决定的关系式中决定“f”.f”.而且而且, , 为了实现为了实现Y
12、 Y变量的最佳表现需要确认变量的最佳表现需要确认X X因子的运因子的运营范围营范围. .在在CONTROLCONTROL阶段中阶段中, , Project Team Project Team 解散后有必要确认解散后有必要确认对对X X因子设定的范围是否合适因子设定的范围是否合适有必要维持有必要维持ProjectProject结束后的成果结束后的成果. .Control Plan -16-q 朱兰朱兰 的的 三部曲三部曲时间品质计划品质计划020400品质管理改善前的区域品质管理改善前的区域品质管理改善后的区域品质管理改善后的区域Feedback运营/开始间歇性出现的急剧的上升现象运营期间的品质
13、管理运营期间的品质管理COPQ慢性废弃现象Six Sigma 以上以上品品 质质改改 善善Control Plan -17-qq 定义定义ProcessProcess. .qq 定义定义ProcessProcess控制计划控制计划. .qq 确认在履行控制计划上重要的要素确认在履行控制计划上重要的要素. .qq 导入控制计划书导入控制计划书. .qq 列举为列举为Monitoring ProcessMonitoring Process的控制计划所需考虑的重要的控制计划所需考虑的重要事项事项. .qq 提供能够进行管理提供能够进行管理ProcessProcess的重要性的重要性. . Contr
14、ol Plan -18-q ProcessProcess是是? ?输入输出x1 x2 x3MethodMachineManpowerMaterial MeasurementProcess Y EnvironmentInformation(输出变量)x1 x2 x3x1 x2 x3x1 x2 x3x1 x2 x3x1 x2 x3x1 x2 x3Control Plan -19-q Y Monitoring FeedbackY Monitoring Feedback“不要只关心制品性质的结果不要只关心制品性质的结果, , 而是要集中于而是要集中于ProcessProcess本身本身”X Monit
15、oring Feedback(尽最大努力对Xs 实施Monitoring)ProcessY(输出变量)输入输出x1 x2 x3MethodMachineManpowerMaterial MeasurementProcessInformationEnvironmentx1 x2 x3x1 x2 x3x1 x2 x3x1 x2 x3x1 x2 x3x1 x2 x3Control Plan -20-q Feedback loopFeedback loop 品质管理根据品质管理根据Feedback loopFeedback loop形成形成. .q Feedback loopFeedback loop
16、阶段阶段 1) 1) 品质管理对象及目标的设定品质管理对象及目标的设定 2) 2) 使用传感器使用传感器 测定对象测定对象 3) 3) 测定成果与标准的比较测定成果与标准的比较 4) 4) ProcessProcess的调整的调整 5) 5) 变化的变化的ProcessProcess的确认验证的确认验证与标准与标准比较比较已存在的已存在的管理标准管理标准测定测定实际成果实际成果OKNG问题的解决问题的解决问题的问题的发现发现原因的原因的诊断诊断原因的原因的解除解除112354Control Plan -21-qq 管理项目的选定管理项目的选定 - - 顾客对制品特性的要求事项顾客对制品特性的要
17、求事项 - - 把顾客的要求事项转换成制品特性或把顾客的要求事项转换成制品特性或ProcessProcess特性的技术分析特性的技术分析 - - 对制品特性有直接影响的对制品特性有直接影响的ProcessProcess特性特性 ( (支配性要因支配性要因) ) - - 政府或公司的特性政府或公司的特性 - - 有关安全或环境的基准有关安全或环境的基准Control Plan -22- 要管理什么要管理什么? ?要对重要的要因进行集中管理要对重要的要因进行集中管理Set upSet up作业者作业者( (Worker)Worker)资材资材( (Component)Component)时间时间(
18、 (Time)Time)信息信息( (Information)Information)稳定但经过多个稳定但经过多个CycleCycle可能再现的可能再现的情况情况随时间渐渐变更的情况随时间渐渐变更的情况随作业者的熟练度变化的状况随作业者的熟练度变化的状况. .维持管理维持管理 各个资材的特性各个资材的特性由信息构成由信息构成, , 决定流程重要的情况决定流程重要的情况Control Plan -23- 管理管理 PointPoint 支配性要因支配性要因 对对ProcessProcess有影响的众多要因中起支配作用的要因称为有影响的众多要因中起支配作用的要因称为 “ “支配性要因支配性要因”.
19、”.支配性要因支配性要因战战 略略Set-upSet-up正确的初期设定及确认正确的初期设定及确认时间时间周期性的评价或对变化的预测周期性的评价或对变化的预测, ,便利的调整便利的调整作业者作业者作业者的熟练化作业者的熟练化, , ErrorError防止防止, , 周周期性评价期性评价构成要素构成要素组织内构成要素的管理组织内构成要素的管理信息信息为了使信息正确的为了使信息正确的SystemSystem设计设计 例例铁板铁板 压入机压入机, , 自动溶解自动溶解 Reflow M/CReflow M/C金属切削金属切削, , 外观检查外观检查药师药师, , 木匠木匠预订预订, , 飞行日程飞
20、行日程电子制品的组装电子制品的组装, , 麦当劳的饮食原料麦当劳的饮食原料供给供给 Control Plan -24- q 管理管理 PointPoint 对不同管理位置的检讨结果，可知管理的设计应从以下几点评价对不同管理位置的检讨结果，可知管理的设计应从以下几点评价, , - - 作业权限的变更作业权限的变更 - - 进行重要且不能再作业的作业进行重要且不能再作业的作业; ; 装修装修, , 印刷印刷, , 焊接焊接 - - 出现重大的新的品质上的特征或分成多个工程时出现重大的新的品质上的特征或分成多个工程时 - - 支配性工程变量支配性工程变量 - - 经济性评价可能的领域（经济性评价可能
21、的领域（“Window”)Window”) - - 为了掌握管理位置为了掌握管理位置，使用作业工程图使用作业工程图. .切削切削VAVAVAVAControl Plan -25-qq 成果标准的设定成果标准的设定= 品质目标品质目标 1) 1) 生产满足顾客要求事项生产满足顾客要求事项 2) 2) 使生产稳定并且能够预测以后可能发生的问题使生产稳定并且能够预测以后可能发生的问题= 品质目标的特性品质目标的特性 1) 1) 符合基准符合基准 : : 应公式化应公式化. . 2) 2) 测定可能测定可能 : : 可以精密地表现可以精密地表现. . 3) 3) 实现可能实现可能 : : 实现可能的水
22、准实现可能的水准 4) 4) 公公 正正 性性 : : 应合理地构成责任分配。应合理地构成责任分配。Control Plan -26-q X X因子公差的决定因子公差的决定 - - 改变配合比率和温度的设定值，以便把对输出变量的敏感度移动到改变配合比率和温度的设定值，以便把对输出变量的敏感度移动到 其他地方其他地方. . - - 如果配合比率难控制或费用大，而温度容易控制时维持输出变量如果配合比率难控制或费用大，而温度容易控制时维持输出变量 ( (强度强度) )Y Y希望的实行水准，设定允许温度在希望的实行水准，设定允许温度在142142度和度和160160度之间变动度之间变动, , 大概在大
23、概在0.850.85到到0.950.95的范围，以便改变对配合比率的敏感度的范围，以便改变对配合比率的敏感度. . Control Plan -27-= 为了达成品质目标而决定为了达成品质目标而决定X X因子的公差因子的公差 - - 通过通过ImproveImprove阶段的阶段的DOEDOE或回归分析了解或回归分析了解XsXs与与Y Y之间的数学关系，之间的数学关系， 或通过或通过Contour PlotContour Plot等等GraphGraph分析达成希望的分析达成希望的ProcessProcess目标，最终目标，最终 决定决定 X Xs s的公差范围的公差范围. . - - 在所具
24、有的能力范围内对在所具有的能力范围内对X X进行控制管理进行控制管理 ( (考虑经济性考虑经济性, , 调整的容易性调整的容易性 等等) ) Control Plan -28-q 传感器传感器 对象测定对象测定= 测定测定SystemSystem的设定的设定 - - 在结束管理项目的选定及成果标准的设定后在结束管理项目的选定及成果标准的设定后, , 应建立和设定测应建立和设定测 定制品或服务的品质水准或定制品或服务的品质水准或ProcessProcess的实际成果的的实际成果的SystemSystem. . - - 测定测定SystemSystem的设定事项的设定事项 . . 必要的测定装备必
25、要的测定装备 . . 测定频度测定频度 . . 测定测定DateDate的记录方法的记录方法 . . DateDate分析法分析法 . . DateDate变换变换 . . 测定者测定者Control Plan -29-= 实际成果的测定实际成果的测定 - - 传感器传感器 为了掌握现象和把结果变换成信息而设计的装置为了掌握现象和把结果变换成信息而设计的装置. . - - 传感器的种类传感器的种类 以数值表示的测定器以数值表示的测定器 温度计温度计, , 表表, , 尺，秤尺，秤 等等 - - Date System, Date System, 管理图管理图 - - 人人 - - 问卷调查问卷
26、调查 Control Plan -30-q 测定成果与标准的比较测定成果与标准的比较 与标准进行比较的行为是一般监督者的作用与标准进行比较的行为是一般监督者的作用. . 监督者可以是人，也可以是技术装置监督者可以是人，也可以是技术装置. . 监督者将执行以下活动监督者将执行以下活动. . 1) 1) 比较实际品质成果与品质目标比较实际品质成果与品质目标. . 2) 2) 解释观测到的差异解释观测到的差异, , 判断是否与目标一致判断是否与目标一致. . 3) 3) 决定必要的修订措施决定必要的修订措施. . 4) 4) 采取修订措施采取修订措施. . Control Plan -31-q 对差
27、异的措施对差异的措施 如果实际成果与计划的成果标准有差异如果实际成果与计划的成果标准有差异, , 为了纠正需要采取修为了纠正需要采取修 订措施订措施. . 采取修订措施的装置可以是人，机器，或两者采取修订措施的装置可以是人，机器，或两者. . 例例) ) 向计算机下命令的键盘向计算机下命令的键盘 调整机器装置的保护装置等调整机器装置的保护装置等. . 从管理者的立场可以说是向部下职员传达的文书从管理者的立场可以说是向部下职员传达的文书. .Control Plan -32-q 控制计划书控制计划书= 控制计划书的制定理由控制计划书的制定理由 Feedback loopFeedback loop
28、与各种业务相关联，因此要明确对品与各种业务相关联，因此要明确对品 质的责任者，明确谁做什么样的决定和采取什么措施，如何维持对品质的责任者，明确谁做什么样的决定和采取什么措施，如何维持对品 质的管理。质的管理。 控制计划书的内容控制计划书的内容 管理对象管理对象, , 管理目标管理目标, , 测定单位测定单位, , 传感器形态传感器形态, , 测定频度测定频度, , 样品大小，决定基准样品大小，决定基准, ,决定基准的责任决定基准的责任, , 措施事项等措施事项等. .Control Plan -33-q 控制计划书从哪里来控制计划书从哪里来? ? DMA DMA 阶段分析阶段分析 - - PR
29、OCSS MAP, FMEA, C-E DIAGRAMPROCSS MAP, FMEA, C-E DIAGRAM VITAL FEW XS - VITAL FEW XS - 主要主要PROCESSPROCESS的具有合理公差与管理界限的的具有合理公差与管理界限的 Input/Output Input/Output变量变量, , 目标目标, , SPECSPEC 改善活动改善活动 - - - - DOEDOE的留意因子的留意因子, , 重要的噪声变量、重要的噪声变量、SOP, SOP, 培训培训 资料资料, , SPCSPC资料资料 等等 短期短期& &长期工程能力分析结果长期工程能力分析结果
30、测定体系分析测定体系分析 - - 要求事项要求事项, , Sampling & Sampling & 检查计划检查计划q 管理方法管理方法, ,工具及体系工具及体系 SPCSPC 自动的自动的 Process Process 管理管理 Check ListCheck List 失误防止体系失误防止体系 标准作业步骤标准作业步骤 ( (SOP)SOP)Control Plan -34- 通过检讨控制计划，确认下列事项通过检讨控制计划，确认下列事项. . 重大重大的管理项目是否全部选定的管理项目是否全部选定 课题课题目标与制品目标的一致性目标与制品目标的一致性 控制计划是否能短时间内使工程恢复到管
31、理状态控制计划是否能短时间内使工程恢复到管理状态 测定测定频度与标本大小是否合适频度与标本大小是否合适 措施措施基准与实施措施的适合性如何基准与实施措施的适合性如何 控制计划是否最大限度地确保自主管理和自主检查控制计划是否最大限度地确保自主管理和自主检查q 好的控制计划是好的控制计划是 自主管理自主管理( (Self-control)Self-control) Feedback loop(short) Feedback loop(short) 包括所有重要的管理项目包括所有重要的管理项目 Right DominanceRight Dominance Right control points R
32、ight control pointsControl Plan -35-qq 管理某一管理某一ProcessProcess所必要的条件如下所必要的条件如下. . ProcessProcess应可以满足期待的成果水准应可以满足期待的成果水准. . 与与ProcessProcess关联的人员应具备必要的工具，知识及技术关联的人员应具备必要的工具，知识及技术. . 该人员应具有做必要修订的权限该人员应具有做必要修订的权限. .qq 在下列情况下发挥自主管理在下列情况下发挥自主管理. . 作业者应知道自己要做什么作业者应知道自己要做什么. . 作业者应该可以知道与期待基准相比较自己做得好与不好作业者应
33、该可以知道与期待基准相比较自己做得好与不好. . 作业者应具备可以控制作业者应具备可以控制ProcessProcess结果的能力和手段结果的能力和手段. . Control Plan -36- qq 自主管理的效果自主管理的效果 自主管理的确立不仅对自主管理的确立不仅对ProcessProcess运营和管理提供最佳的环境运营和管理提供最佳的环境, , 还带来对还带来对 作业环境及作业者有意义的肯定性效果作业环境及作业者有意义的肯定性效果. . 作业者个人的业务与组织的成功之间的关系更明确作业者个人的业务与组织的成功之间的关系更明确. . 如果很快如果很快feedbackfeedback的话，能
34、够对工作有信心的话，能够对工作有信心 可以控制可以控制feed backfeed back和和ProcessProcess的能力从而提高自信心的能力从而提高自信心, , 产生主人意识产生主人意识, , 提高效果性和创意性的对应能力提高效果性和创意性的对应能力. .Control Plan -37- 与作业者关联错误和与管理关联错误的比率是与作业者关联错误和与管理关联错误的比率是 2:8, 2:8, 管理关联错误管理关联错误 占大部分占大部分. . 作业者关联错误作业者关联错误 在有管理的情况下，作业者经常发生的错误在有管理的情况下，作业者经常发生的错误 原因原因: : 自身的行动自身的行动, , 或自身的直属上司的行动或自身的直属上司的行动, ,还有人的生理原因和还有人的生理原因和 心理原因心理原因管理关联错误管理关联错误在没有管理的情况下，在没有管理的情况下， 因人发生的错误因人发生的错误 原因原因: : System(System(管理管理, , 品质管理品质管理, , 作业场所设计作业场所设计, , 信息等信息等) ,) ,还有还有 在管理中所用的在管理中所用的ProcessProcess