HACCP 内审检查表.pdf

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1、天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。易经以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传haccp 内审检查表 受审部门/总经理 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的内容：1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；食品安全方针的内容：1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和

2、保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；职责和权限:是否规定与 HACCP 管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP 小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;询问总经理/组长，查阅相关文件 询问总经理/组长，查阅相关文件 询问总经理/组长，查阅相关文件 询问总经理/组长，查阅相关文件 勿以恶小而为之，勿以善小而不为。刘备老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。唐王勃 4.1.2.3 4.1.3 HACCP 小组:1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；管理评审：是否形成文件规定、有否实施、记录 询

3、问总经理/组长，查阅相关文件 询问总经理/组长，查阅相关文件、记录 审核员：审核组长：受审部门/总经理 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.5.1 HACCP管理体系的保持的总要求的内容：是否通过与 HACCP 小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP 管理体系；询问总经理/组长，查阅相关文件 审核员：审核组长：以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。管子牧民丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。杜甫受审部门/HACCP 小组 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.2.1 4.2.2 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 HA

4、CCP 管理体系策划的内容：1）策划是否符合规范要求、公司食品安全方针和目标以及总要求的要求；2）识别与评估危害是否充分；3）当HACCP 管理体系变更时，是否保持管理体系的完整性；4）是否建立与供方、顾客及相关方的沟通渠道；HACCP 管理体系基本要素:HACCP 管理体系是否满足基本要素的要求 产品描述:对原料及成品的描述是否满足规范的要求 预期用途:是否确定产品的潜在使用人和消费者特别是容易受到伤害的消费群体,是否进行必要的描述 流程图及布置图:流程图及布置图是否充足及是否满足规范的要求 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 询问 HACCP 小组，

5、查阅相关文件 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 百学须先立志。朱熹丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武 4.2.3.4 4.2.4.1 危害分析:1）识别评估危害是否充分、合理；2）显著危害是否通过CCP 来控制；3）其它潜在危害是否通过 SSM 来控制；SSM 方案:1）是否建立、识别所有与食品安全有关的 SSM 方案；2）SSM 方案是否满足规范要求；询问 HACCP 小组，查阅相关文件 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 审核员：审核组长：受审部门/HACCP 小组 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.2.4.3 4.2

6、.4.4 4.2.5 关键控制点的内容：1）是否形成文件，是否充分；2）每个 CCP 是否有控制措施、是否有监视参数；关键限值的内容:1)是否有形成文件的关键限值及其相应的规范;2)人员能力是否能够支持;监视的内容:1)是否对 CCP、必要的过程建立监视系统及是否实施；2）询问 HACCP 小组，查阅相关文件 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 询问 HACCP 小组，查阅相关文件、记录 良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖谋事在人，成事在天！增广贤文 4.2.6 4.2.7 4.4.5 4.5.2 CCP 是否受控，过程能力是否能证实，监视人员、评估人员能力、

7、职责是否规定；3）CL偏离时是否采取相应措施；纠正和纠正措施的内容：1）CCP 及必要过程是否有偏离，是否及时纠正；2）是否对偏离期间受影响产品的处置；3）是否分析原因制定纠正措施；HACCP 计划的内容：HACCP 的科学性、合理性及实施的有效性；沟通的内容：1）沟通是否建立程序；2）沟通方法、效果及沟通人员的能力，与外部沟通的人员是否得到授权；验证：验证策划是否形成文件、保持验证记录及其有效性；询问 HACCP 小组，查阅相关文件、记录 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 审核员：审核组长：我尽一杯，与君发三愿：

8、一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。管子牧民受审部门/HACCP 小组 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.5.2.1 4.5.2.2 4.5.2.3 确认的内容：是否在建立和实施 HACCP 体系过程中进行了确认及其证据 关键控制点验证的内容:是否对 CCP 进行验证，验证的符合性及有效性，是否证实CCP 处于受控状态；内部审核的内容:是否进行内审,内审的符合性及有效性;询问 HACCP 小组，查阅相关文件、记录 询问 HACCP 小组，查阅相关文件、记录 询问 HACCP 小组，查阅相关文件、记录 审核员：审核组长：天行健

9、，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。易经宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明受审部门/品管部 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.1.2.4 4.2.4.1 4.2.4.2 4.2.5 4.2.8 能力、培训和食品安全意识的内容：是否确定能力要求，相关人员是否胜任；SSM 方案:涉及品管部的是否有实施；可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记录是否满足追溯的需要；3）记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;监视的内容:1)是否对 CCP、必要的过程实施监视；2）CCP 是否受控，过程能力是否能证实；3）CL偏离时是否采取相应措施；应急准备和响应的内容：1）是

10、否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；文件和记录控制的内容：询问品管部，查阅相关文件、记录 询问品管部，查阅相关文件、记录 询问品管部，查阅相关文件、记录 询问品管部，查阅相关文件、记录 询问品管部，查阅相关文件、记录 非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。管子牧民 4.4.1 文件管理规定的符合性和实施的有效性，外来文件的充分性等；有关 HACCP 管理体系的记录的内容：记录是否完整、清晰、保存条件是否适宜、是否规定保存期限、是否定期复核、是否真实可靠等；询问品管部，查阅相关文件、记录 询问品管部，查阅相关文件、记录

11、 审核员：审核组长：HACCP 审核检查表 受审部门/品管部 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.4.2 4.4.3 不合格品控制的内容：1）是否形成文件规定；2）不合格品是否得到适宜处置是否得到控制和重新验证；通知和召回的内容:1）是否形成文件；2）是否在生产过程中对产品进行唯一性标识并记录；3）当有召回要求时，相应措施是否能及时有效的实施；询问品管部，查阅相关文件、记录 询问品管部，查阅相关文件、记录 非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。苏轼4.4.4 测量设备和方法的控制的内容:1)是否充分识别;2)能力是否满足需要等；询问品管部

12、，查阅相关文件、记录 审核员：审核组长：受审部门/生产部 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.2.4.1 4.2.4.2 4.2.5 4.2.8 SSM 方案:涉及生产部的是否有实施；可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记录是否满足追溯的需要；3）记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;监视的内容:1)是否对 CCP、必要的过程实施监视；2）CCP 是否受控，过程能力是否能证实；3）CL偏离时是否采取相应措施；应急准备和响应的内容：1）是否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；询问生产部，查阅相关文件、记录 询问生产部，查阅相关文件、记录 询问生产部，查

13、阅相关文件、记录 询问生产部，查阅相关文件、记录 审核员：审核组长：好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮 受审部门/营销中心 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.2.4.1 4.2.4.2 SSM 方案:涉及营销中心的是否有实施；可追溯性的内容:1）记录是否满足追溯的需要；2）记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;询问营销中心，查阅相关文件、记录 询问营销中心，查阅相关文件、记录 审核员：审核组长：受审部门/总经办 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.1.2.4 4.2.4.1 4.2.8 能力、培训和食品安全意识的内容：是否确定能力要求，相关人员是否胜任；SSM 方案:涉及总经办的是否有实施；应急准备和响应的内容：1）是否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；询问总经办，查阅相关文件、记录 询问总经办，查阅相关文件、记录 询问总经办，查阅相关文件、记录 审核员：审核组长：古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。苏轼以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。管子牧民 受审部门/人力资源部 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.2.4.1 SSM 方案:涉及人力资源部的是否有实施；询问人力资源部，查阅相关文件、记录 审核员：审核组长：