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1、HACCP内审审检查表受审部门/总经经理 中国最庞大大的下载资料料库 NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.14.1.14.1.2.114.1.2.224.1.2.334.1.3总要求的内容：1)HACCPP管理体系是是否形成文件件、是否实施施、保持、持持续改进；22)是否充分分识别所需过过程、确定次次序和相互作作用；3）是是否确定必要要的准则和方方法；4）是是否提供必要要的资源；55）是否测量量、监视和分分析相关过程程等；食品安全方针的的内容： 中国最庞大的下载资料库1）是否确定体体系所覆盖的的产品和生产产现场；2）方方针和目标内内容是否与食食品安全要求求相符；是否否在各层次上上得到理解
2、、贯贯彻和保持；3）是否有有并实施与外外界的沟通程程序；职责和权限:是否规定与HAACCP管理理体系运作相相关人员的职职责和权限并并形成文件;HACCP小组组组长:是否任命一名,是否给予相相应的职责和和权限;HACCP小组组:1）小组成员是是否满足多专专业、具有相相关知识和经经验的要求；2）是否有有外部专家，其其职责和权限限是否规定并并形成文件；管理评审：是否形成文件规规定、有否实实施、记录询问总经理/组组长，查阅相相关文件询问总经理/组组长，查阅相相关文件询问总经理/组组长，查阅相相关文件询问总经理/组组长，查阅相相关文件询问总经理/组组长，查阅相相关文件询问总经理/组组长，查阅相相关文件、
3、记记录审核员： 审核核组长： 受审部门/总经经理 NNO.2条款检查内容审核方法记录或结果4.5.1HACCP管理理体系的保持持的总要求的的内容：是否通过与HAACCP小组组的沟通、验验证和确认的的结果、公司司食品安全方方针和目标的的变化来定期期更新、保持持和改进HAACCP管理理体系； 询问总经理/组组长，查阅相相关文件审核员： 审核核组长： 受审部门/HAACCP小组组 NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.2.14.2.24.2.3.114.2.3.224.2.3.334.2.3.444.2.4.11HACCP管理理体系策划的的内容：1）策划是否符符合规范要求求、公司食品品安全方针和
4、和目标以及总总要求的要求求；2）识别别与评估危害害是否充分；3）当HAACCP管理理体系变更时时，是否保持持管理体系的的完整性；44）是否建立立与供方、顾顾客及相关方方的沟通渠道道；HACCP管理理体系基本要要素:HACCP管理理体系是否满满足基本要素素的要求产品描述:对原料及成品的的描述是否满满足规范的要要求预期用途:是否确定产品的的潜在使用人人和消费者特特别是容易受受到伤害的消消费群体,是是否进行必要要的描述流程图及布置图图:流程图及布置图图是否充足及及是否满足规规范的要求危害分析:1）识别评估危危害是否充分分、合理；22）显著危害害是否通过CCCP来控制制；3）其它它潜在危害是是否通过S
5、SSM来控制；SSM方案:1）是否建立、识识别所有与食食品安全有关关的SSM方方案；2）SSSM方案是是否满足规范范要求；询问HACCPP小组，查阅阅相关文件询问HACCPP小组，查阅阅相关文件询问HACCPP小组，查阅阅相关文件询问HACCPP小组，查阅阅相关文件询问HACCPP小组，查阅阅相关文件询问HACCPP小组，查阅阅相关文件询问HACCPP小组，查阅阅相关文件审核员： 审核核组长： 受审部门/HAACCP小组组 NO.2条款检查内容审核方法记录或结果4.2.4.334.2.4.444.2.54.2.64.2.74.4.54.5.2关键控制点的内内容：1）是否形成文文件，是否充充分；
6、2）每每个CCP是是否有控制措措施、是否有有监视参数；关键限值的内容容:1)是否有形成成文件的关键键限值及其相相应的规范;2)人员能能力是否能够够支持;监视的内容:1)是否对CCCP、必要的的过程建立监监视系统及是是否实施；22）CCP是是否受控，过过程能力是否否能证实，监监视人员、评评估人员能力力、职责是否否规定；3）CCL偏离时是是否采取相应应措施；纠正和纠正措施施的内容：1）CCP及必必要过程是否否有偏离，是是否及时纠正正；2）是否否对偏离期间间受影响产品品的处置；33）是否分析析原因制定纠纠正措施；HACCP计划划的内容：HACCP的科科学性、合理理性及实施的的有效性；沟通的内容：1）
7、沟通是否建建立程序；22）沟通方法法、效果及沟沟通人员的能能力，与外部部沟通的人员员是否得到授授权；验证：验证策划是否形形成文件、保保持验证记录录及其有效性性；询问HACCPP小组，查阅阅相关文件询问HACCPP小组，查阅阅相关文件询问HACCPP小组，查阅阅相关文件、记记录询问HACCPP小组，查阅阅相关文件、记记录询问HACCPP小组，查阅阅相关文件询问HACCPP小组，查阅阅相关文件询问HACCPP小组，查阅阅相关文件审核员： 审核核组长： 受审部门/HAACCP小组组 NO.3条款检查内容审核方法记录或结果4.5.2.114.5.2.224.5.2.33确认的内容：是否在建立和实实施H
8、ACCCP体系过程程中进行了确确认及其证据据关键控制点验证证的内容:是否对CCP进进行验证，验验证的符合性性及有效性，是是否证实CCCP处于受控控状态；内部审核的内容容:是否进行内审,内审的符合合性及有效性性;询问HACCPP小组，查阅阅相关文件、记记录询问HACCPP小组，查阅阅相关文件、记记录询问HACCPP小组，查阅阅相关文件、记记录审核员： 审核核组长： 受审部门/品管管部 NOO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.1.2.444.2.4.114.2.4.224.2.54.2.84.34.4.1能力、培训和食食品安全意识识的内容：是否确定能力要要求，相关人人员是否胜任任；SSM方案:
9、涉及品管部的是是否有实施；可追溯性的内容容:1)是否有形成成文件;2)记录是否满满足追溯的需需要；3）记记录保存期是是否符合法律律法规及顾客客的要求;监视的内容:1)是否对CCCP、必要的的过程实施监监视；2）CCCP是否受受控，过程能能力是否能证证实；3）CCL偏离时是是否采取相应应措施；应急准备和响应应的内容：1）是否建立相相应程序，是是否识别充分分；2）是否否有定期演练练及之后的评评价、修订等等；文件和记录控制制的内容：文件管理规定的的符合性和实实施的有效性性，外来文件件的充分性等等；有关HACCPP管理体系的的记录的内容容：记录是否完整、清清晰、保存条条件是否适宜宜、是否规定定保存期限
10、、是是否定期复核核、是否真实实可靠等；询问品管部，查查阅相关文件件、记录询问品管部，查查阅相关文件件、记录询问品管部，查查阅相关文件件、记录询问品管部，查查阅相关文件件、记录询问品管部，查查阅相关文件件、记录询问品管部，查查阅相关文件件、记录询问品管部，查查阅相关文件件、记录审核员： 审核核组长： HACCP审核核检查表受审部门/品管管部 NO.2条款检查内容审核方法记录或结果4.4.24.4.34.4.4不合格品控制的的内容：1）是否形成文文件规定；22）不合格品品是否得到适适宜处置是否否得到控制和和重新验证； 通知和召回的内内容:1）是否形成文文件；2）是是否在生产过过程中对产品品进行唯一
11、性性标识并记录录；3）当有有召回要求时时，相应措施施是否能及时时有效的实施施；测量设备和方法法的控制的内内容:1)是否充分识识别;2)能能力是否满足足需要等； 询问品管部，查查阅相关文件件、记录询问品管部，查查阅相关文件件、记录询问品管部，查查阅相关文件件、记录审核员： 审核核组长： 受审部门/生产产部 NOO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.2.4.114.2.4.224.2.54.2.8SSM方案:涉及生产部的是是否有实施；可追溯性的内容容:1)是否有形成成文件;2)记录是否满满足追溯的需需要；3）记记录保存期是是否符合法律律法规及顾客客的要求;监视的内容:1)是否对CCCP、必要的的
12、过程实施监监视；2）CCCP是否受受控，过程能能力是否能证证实；3）CCL偏离时是是否采取相应应措施；应急准备和响应应的内容：1）是否建立相相应程序，是是否识别充分分；2）是否否有定期演练练及之后的评评价、修订等等；询问生产部，查查阅相关文件件、记录询问生产部，查查阅相关文件件、记录询问生产部，查查阅相关文件件、记录询问生产部，查查阅相关文件件、记录审核员： 审核核组长： 受审部门/营销销中心 NNO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.2.4.114.2.4.22SSM方案:涉及营销中心的的是否有实施施；可追溯性的内容容:1）记录是否满满足追溯的需需要；2）记记录保存期是是否符合法律律法规及
13、顾客客的要求;询问营销中心，查查阅相关文件件、记录询问营销中心，查查阅相关文件件、记录审核员： 审核核组长： 受审部门/总经经办 NOO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.1.2.444.2.4.114.2.8能力、培训和食食品安全意识识的内容：是否确定能力要要求，相关人人员是否胜任任；SSM方案:涉及总经办的是是否有实施；应急准备和响应应的内容：1）是否建立相相应程序，是是否识别充分分；2）是否否有定期演练练及之后的评评价、修订等等；询问总经办，查查阅相关文件件、记录询问总经办，查查阅相关文件件、记录询问总经办，查查阅相关文件件、记录审核员： 审核核组长： 受审部门/人力力资源部 NOO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.2.4.11SSM方案:涉及人力资源部部的是否有实实施；询问人力资源部部，查阅相关关文件、记录录审核员： 审核核组长：