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1、发布日期： 实施日期： 发 放 号： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 会签/日期： 修订状态栏修订状态修订单号修订内容修订日期签字1目的规定设备的管理过程和工装的设计或选用、验收、使用、维护、更换等管理过程，确保工装质量满足产品要求。2范围适用于车间、生产、技术质量等部门。3 术语3.1工艺装备生产所用辅助装置，如工具、量（检）具、夹具、模具等的总称，简称工装。3.1设备：包括制造过程、检验、试验、能源供给设备和模具。3.2关键设备(A类)特殊和关键过程设备;3.3重要设备(B类)经常使用的设备,如数控车床;3.4一般设备(C类)在加工过程中起辅助作用的设备。4职责4.1技术质量部负
2、责设备的选型、安装、验收、定期维护、故障维修、报废、档案管理等，制定设备操作及维护保养规程，对设备操作者进行定期或/和不定期的培训；统筹工装的管理，提出工装需求及日常保养4.2供销部负责设备的采购；工装的采购或外协加工控制4.3设备使用部门日常管理、保养设备。4.4技术质量部负责工装的设计或选用；入厂验证，关键工装定期校验；5.1 设备管理程序序号流 程责任者工作描述记录1提出计划与申请使用部门根据新产品开发、设备普查、设备运行情况等及时提出设备改造计划和购置申请，经技术质量部审核、小组会签、总经理批准。设备购置申请2选型技术质量部根据以下方面提出设备的规格和型号（设备选型）：a) 生产能力;
3、b) 质量保证能力;c) 安全性、安装；d) 寿命、可维修性、服务；e) 加工产品种类;f) 经济性、备件；等。3采购供销部在设备购置申请得到批准后，组织使用部门与设备制造厂或代理商签订设备采购合同（关键和重要设备合同签订之前应由经理审核）,合同上应说明需采购的设备规格、基本性能要求、价格、附件要求、验收准则和服务事项等。负责跟踪设备制造厂或代理商交付设备的进度，确保设备准时到厂。设备采购合同4入厂验收技术质量部组织设备使用部门和采购部门参与对入厂设备的开箱检查，开箱验收符合要求方可执行安装、调试。供销部必须将不符合的信息传递给设备制造厂或代理商，并负责协调解决问题。必要时，可按合同规定执行退
4、货或索赔。5安装、调试技术质量部按设备说明书进行设备安装和调试（合同规定由供应商负责安装和调试时，必须参与和配合）。必要时，可要求生产、检验、工艺人员支援。6验收技术质量部设备安装、调试完毕后，组织使用部门及相关人员按合同规定进行设备验收;验收记录形成“设备验收报告”由验收人员签字、技术科长审核、经理批准。未通过验收的信息必须反馈采购部门。设备验收报告供销部必须将相关问题反馈给设备制造厂或代理商，协调解决问题。必要时，可按合同规定执行退货或索赔。7移交技术质量部设备验收合格后，必须及时准备设备移交工作。包括：a） 培训操作人员，对操作人员进行资格认可。b） 制定设备操作规程、设备日常维护和保养
5、规程、设备日常保养和点检记录表作为使用部门操作和维护保养的依据;c） 将相关文件、工具，包括培训人员记录在相关部门保存。8运行管理生产部a) 建立设备台帐，说明设备名称、编号、制造厂商、入厂日期、投产日期、使用部门等情况,并识别关键设备；b) 记录设备使用状态，如维修、出租、改造、检查、诊断、转移等事件；c) 制定 故障停机时间目标，并监视、评估及改进，以持续改进设备效率和有效性；d) 标识设备，包括编号、名称、进厂日期、状态(正常、待修)、类别(关键A、重要B或一般C)等。设备一览表设备完好率故障停机台时统计表8运行管理生产部a) 必须确保经过培训合格的员工操作设备；b) 实行“定人定机”并
6、保持相对稳定，不能随意更换操作人员；c) 必须按作业标准规定选择和使用设备，不得以精代粗，以小代大，超负荷运行；d) 严格按使用设备的操作规程使用；e) 在每班生产前, 按 “设备日常保养和点检记录表”进行点检，发现问题,应及时通知设备人员处理。设备日常保养和点检记录表9预防性维护生产部a） 按“设备日常保养和点检记录表”进行日常保养；b） 制定“设备年度维护计划”，实施维护。c） 维护记录形成“设备维护记录”，并由设备使用者、设备主管签字确认；设备年度维护计划设备维护记录表10预知性维护生产部根据设备运行数据或相关产品特性数据趋势显示，及时制定维护措施，以持续改进设备的有效性和效率。11故障
7、维修使用部门设备发生故障时,填写“设备故障维修报告单”通知设备管理部门。设备故障维修报告单生产部必须分析原因、采取相应的维修措施, 并在“设备故障维修报告单” 做维修记录。使用部门验证维修效果，必要时，应由质量检验人员、设备管理人员共同验证12备件管理生产部根据设备设计性能和运行状态制定“设备备件计划”由技术科审核，管理者代表批准。设备备件计划供销部负责零部件的采购或外协加工。车间建立“设备备件台帐”，随时监控备件的库存情况，如库存量低于最低备件数量，则必须提请新的“设备备件计划”。设备备件台帐13报废管理使用部门无法修复或无使用价值的设备，填写“设备报废（处理）单”，由设备管理部门审核、经理
8、同意后处置设备报废（处理）单技术科必须对报废设备进行标识，并安排报废设备的处置。 14记录保存技术科按质量记录控制程序保存与设备有关的记录。5.2 工装管理程序序号流 程责任者工作描述记录1提出需求APQP小组新产品/项目的设计开发过程，由APQP小组提出工装需求产品质量先期策划程序。生产车间日常工作中，需要增加新的工装时，可通过内部沟通向设计部门提出设计需求。设计部门根据相关的检查、审核、建议等信息也可主动提出需求。2设计和选型技术质量部根据设计需求和产品要求进行设计和选型，专用型工装（如夹具、辅具）必须输出工装图，进行唯一性编号、状态标识，并注明在“工艺规程”中；通用型工装（如刀具、工具）
9、则直接在“工艺规程”中规定型号或规格即可。工装图工艺规程3采购/外协申请供销部提出工装采购/外协申请。4采购/外协综合部必须确保在具有以下条件的供应商进行采购/外协（如顾客指定，则按顾客指定采购）：a）合法经营资格；b）自我检测能力。5入厂检查技术质量部专用型工装到公司后，必须检查工装是否符合基本要求（如标识、表面处理、损坏、自检报告等），符合要求后填写工装验收报告按产品送检程序送检，否则应拒收，要求供应商改进。通用型工装不需送检，直接办理入库。工装验收报告技术质量部按工装图要求，验证供应商提供的自检报告，并对工装尺寸进行检测，检测结果记入“工装验收报告”。如不合格，则传递回综合办，如合格，则
10、传递给生产车间。工装验收报告6使用性验证使用部门根据使用要求，验证工装是否满足使用功能。必要时，可安排试装、试制来评价。验证结果记入“工装验收报告”，如验证合格，则传回技术科，不合格，则传递回综合办。工装验收报告7改进跟踪供销部如验证结果不合格，属于供应商制造原因的，通知供应商改进，属于设计原因的，通知技术科改进。改进后，需重新执行验证程序，直到验证合格为止。8工装合格标识技术质量部对入厂检查、使用性验证合格的工装进行合格状态标识，需注明图号、名称、验收日期、报告编号等，标识完成后将“工装验收报告”复印一份做保存，正本交车间作为入库依据。9入库仓库“工装验收报告”正本移交车间后，办理合格工装入
11、库手续。10工装标识台帐管理生产部尽可能对工装进行编号、并作永久性标识。如属于顾客所有，则必须标识顾客名称，顾客特殊要求时，按顾客要求标识。建立“工装台帐”说明所有工装的名称、编号、图号、制造厂、入厂日期、类别等。工装台帐11使用生产部建立工装借出和归还记录，将每次借出和归还的情况予以记录，归还时，需检查工装完好状况。工装借出和归还记录12日常保养生产部对工装库的工装至少每季进行一次日常保养，包括清洁、上油等。使用部门每次借用工装从开始到结束都必须保持工装的清洁。13定期检查生产部至少每季度对库存和在用的工装进行检查一次，检查工装是否变形、断裂、表面受损、缺件、磨损、校验状态等，检查结果记入“
12、工装检查记录表”。必须针对工装的状态制定“易损工装更换计划”，并及时提出备件和更换工装的需求。工装检查记录表易损工装更换计划14故障维修使用部门工装在使用过程中发生故障时，应及时通知技术科安排维修，如果为重要工装，维修之后必须提交技术科执行工装校验。生产部及时处理工装故障，包括库存工装的故障，故障维修的工装必须挂维修牌。不能维修的工装应申请报废，批准报废的工装未得到处置之前必须挂报废牌。15工装校验技术质量部至少每半年对重要工装进行校验一次，校验主要针对工装图标识的特殊特性进行复查，校验结果形成“工装/检具校验报告”。如校验结果合格，应重新贴合格证；如校验结果不合格，应通知车间进行处理，处理后
13、必须重新校验。校验结果不合格必须提请对已生产产品的追溯（见不合格品控制程序）。“工装/检具校验报告”必须提交车间作为校验的依据。工装/检具校验报告16工装改进车间如使用需要，可通过内部沟通向设计部门提请工装的改进。技术质量部根据产品要求、使用者建议及时提出改进方案，更新工装图并安排工装实物的修改。相关部门必须确保更改后的工装再次执行入厂检查和使用性验证。技术质量部在工装上标明更改等级。17记录保存车间按质量记录控制程序保存工装台帐、检查、维修、校验等记录。6相关文件6.1设备操作规程6.2 设备日常维护和保养规程7记录表格7.1设备一览表7.2设备验收报告7.3设备日常保养和点检记录表7.4设备年度维护计划7.5设备维护记录表7.6设备故障维修报告单7.7设备备件计划7.8设备报废（处理）单（总公司）7.9设备购置申请(总公司)7.10设备完好率故障停机台时统计表 7.11工装台帐7.12工装验收报告7.13工装检查记录表7.14易损工装更换计划7.15工装/检具校验报告