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1、此材料由网络搜集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享，我们负责传递知识。20XX年度审计助理个人参考总结范文近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化治理的“一号工程”。随着企业开展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。合肥供电公司在深化分析企业治理需求的根底上，按照企业消费运营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门按照企业消费运营的关键操纵点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计治理工作的进展和审计成果运用情况，研究
2、处理审计工作中面临的困难，对审计成果的建立性、适用性进展评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线治理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的运营目的。合肥供电公司还围绕提升企业风险治理才能开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业运营治理进展监视和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系治理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营建良好的审计气氛。例如，针对合肥市电网建立加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建立治理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，施行事前工程审查、事中监视治理和事后
3、造价操纵的系统化工程审计方式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态治理，全面消除了审计“盲区”。一、加强过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果治理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在治理标准化方面，合肥供电公司以制度建立为抓手，在审计治理、内部操纵、风险治理、考核评估等方面，制定和完善了21项治理方法和施行方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据搜集、底稿日志编写、报告质量操纵、档案治理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业erp系统上线运转，e
4、rp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的工程审计工作。在此根底上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产附属，自上而下梳理经济业务流程，搜集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，构成常态化、方式化的分析结论。如此，就可以在接受审计任务时，迅速提供相关支撑材料。在日常治理中，可以结合风险治理工作准确修正审计计划，并为治理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。为防止审计整改不到位、不完全，以及被审计单位之间构成“整改信息孤岛”等
5、征询题，合肥供电公司施行了审计成果的集成治理。审计部门将近年来检查觉察的征询题和整改情况按单位建档，作为审计档案材料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反响制度，对历年审计提出的意见和建议的整改良展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进展定期监控和报告。对近年来检查觉察的征询题和整改情况进展分析研究，发挥监审联动机制造用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化治理、研究型治理。此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价方法和依法从严治企征询责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。通过加强内部审计
6、标准化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计工程的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、治理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业运营治理中的增值作用。二、创新治理手段实现持续开展合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储藏机制、工程后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康开展。合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等运营治理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改良和完善。通过理顺治理体制，整合相关
7、资源，建立标准、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计气氛日益浓重。审计任务需求和人力资源缺乏的矛盾不断是合肥供电公司关注并致力处理的征询题。该公司在审计成员网络的根底上扩大建立了治理专家库和审计人才库，通过导师带徒、工程主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类型的审计人员、对县级公司工程主审开展工程督导等方式，开展了人才培育和储藏工作，大大提升了审计人员的工作才能和工程质量。另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改良措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推行到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理构造、防范运营风险具有重要意义。合肥供电公司还特别注重将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经历、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，依法治企环境下的审计成果治理对县公司审计工程施行审计督导等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司治理创新多个奖项。此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息搜集、针对详细征询题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探究开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型工程组合施行以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下获得了一定的成效。3