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1、此材料由网络搜集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享，我们负责传递知识。20XX年度财务审计个人参考总结范文2017年立即就要完毕了，在过去的2017年中，我们公司做的不断特别好，特别好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司仍然获得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，因而我们公司必需要好好的总结一下，总结过去一年工作的经历，以便在来年中获得更好的进步。为了适应新情势下的开展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。按照市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了*集团的财务制度。为
2、了总结经历教训，更好的完成2017年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、审计方面的工作1、按照市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求(1)接着稳定推行财务治理模块，加强财务人员的治理认识和责任心，充分发挥财务治理的职能作用。在全面施行信息化治理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业治理，每周必须下各核算的公司理解业务运转情况，发挥主观能动性，多为运营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为2017年目的考核的主要指标来考核。(2)全员树立财务治理是企业治理的核心思想，加强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高本身素养，适应新情势下财务工作
3、的要求。2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，按照市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进展了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点征询题开展工作，充分发挥财务的监视和效劳职能，及时为集团公司领导提供决策按照，并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。3、财务的审计、监视岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务治理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实
4、的根底。4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法为了更好地履行总经理给予的职责，加强(集团)公司财务治理和稽核检查力度，标准集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家认真地学习和讨论，积极考虑，并赞同严格按照目的考核方法认真履行本人的工作职责。二、财务方面的工作1、加强财务效劳认识，2017年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透明、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。2、实在加强财务治理按照集团公司标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量
5、和发挥职能部门更好地参与企业治理的要求，财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。3、预算治理得到稳步推进一是细化预算内容。按照各分、子公司明细账详细分析了收入、本钱与期间费用的执行情况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的2017年全面预算奠定根底;二是提高预算透明度。预算方案按照各分、子公司反响回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后构成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的
6、预算有一个全面的理解，加强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的征询题和有关情况，不定期的向预算委员会反响情况，关于超预算等征询题严格审批程序，对申请调整的事项，需通过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较往常有大大的提高和加强，为做好2017年全面预算工作积累了经历。4、强力整顿财经秩序按照市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业运营行为，促进烟草行业的健康开展，为国家制造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、提示隐患、促进标准、推进开展”为指导思想，严格
7、按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)本钱费用、收入分配失真和会计核算失真等征询题进展了自查，并施行强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的征询题按照时间、性质等分门门别类，从中查找运营和治理上的破绽，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，实在加强了国有资产的监管力度。5、加强资金治理的作用为了标准*集团经济运转秩序，加强各分、子公司的资金治理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康开展。集团公司从2017年8月份起将集团公司资金治理中心纳入市
8、局(公司)结算中心统一治理。我们为了保证集团资金治理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、治理费用预算、运营费用及财务费用进展了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运转。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完好;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对严峻投资资金的治理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。2017年是*集团公司推进展业改革、拓展市场、持续开展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业开展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，获得一定的成绩。我们公司能够在金融危机的年度里账目不断特别良好，这也与财务审计部工作的认真努力负责有特别大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，因而我们要给财务审计部全体员工记一等功!请大家能够认识到我们当前的情势，认识到我们的公司情势，在来年公司的大开展中做好充足的预备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力!3