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1、 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 （住所：广东省东莞市长安镇靖海东路99号） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 二零二二年六月 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币80,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后拟投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 实施主体 项目总投资额 募集资金拟投入额 1 精密光学镜头生产建设项目 宇瞳光电 63,808.17 43,000.00 2 上饶宇瞳中等职业学校建设项目 宇瞳教育 22,058.00 17,000.00 3 补充流
2、动资金 宇瞳光学 20,000.00 20,000.00 合计 105,866.17 80,000.00 在本次发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目的背景 （一）产业政策推动光学镜头行业快速发展 光学镜头作为一种基础性光电元器件，是视频监控、消费电子、汽车电子、穿戴设备等电子产业终端领域发展的基础。此外，由于光学镜头与光学设计、高端精密制
3、造紧密相关，因此光学镜头产业的发展受到较多政策支持。 国家发改委等五部门于 2020 年 7 月发布了国家新一代人工智能标准体系建设指南，提出到 2023 年，初步建立人工智能标准体系，率先在制造、交通、金融、安防、家居、养老、环保、教育等重点行业和领域进行推进，建设人工智能标准试验验证平台。住建部于 2021 年 4 月发布了关于加快发展数字家庭，提高居住品质的指导意见，提出到 2022 年底，基本形成可复制可推广的经验和生活服务模式；到 2025 年底，构建比较完备的数字家庭标准体系；新建全装修住宅和社区配套设施，全面具备通信连接能力，拥有必要的智能产品。2015 年，国务院国家制造强国建
4、设战略咨询委员会发布的中国制造 2025中，将高分辨光学镜头成像系列列入高性能机器视觉等领域重点发展产品，车载光学系统列入智能网联汽车关键零部件。 随着国家红利政策的持续制定与推出，支持并鼓励了光学元器件产业的发展，不断完善了中国光学镜头的自主制造生产体系，推进了中国光学镜头行业上游元器件及下游应用领域的发展，为中游光学镜头的制造和生产提供了科技创新与发展保障。 （二）光学镜头新兴应用领域不断拓展，驱动行业快速增长 视觉是人体重要的感官，视频、图像是物联网时代重要的输入信息，随着机器视觉、智能车载、智能家居等新兴应用领域技术的突破与应用市场的拓宽，光学镜头作为关键元器件在新技术、新应用领域中发
5、挥至关重要的作用。 1、 机器视觉具有多维优势，制造业智能化升级促进机器视觉镜头快速发展 机器视觉属于人工智能范畴，国内外已开始大量应用。机器视觉被称为智能制造的“智慧之眼”，为智能制造打开了新的“视”界，是实现工业自动化和智能化的必要手段。机器视觉相比人类视觉多方面优势显著，众多应用场景替代价值较高。机器视觉是实现设备精密控制、智能化、自动化的有效途径，堪称现代工业和智能制造的机器眼睛，相比于人类视觉在精确性、速度性、适应性、客观性、重复性、可靠性、效率性、感光范围和信息集成上具有多方面领先优势。目前机器视觉主要应用于工业自动化领域，在被检测物品移动速度快、精确性要求高和工作重复性较高的场景
6、下，机器视觉设备相比人眼工作效率提升明显，能够代替人眼在多种场景下实现识别、定位、测量、检测等多种功能。 在制造业升级的大背景下，全国制造型企业围绕智能制造的主线展开布局，机器视觉作为智能制造之眼，是进行数据搜集的必要条件，从产业链建设顺序来看，将优先受益于制造业的智能化转型升级，伴随企业投资支出的逐步增加，机器视觉行业将逐步放量，步入发展快车道。镜头作为机器视觉系统中最关键的成像部件，其质量直接影响视觉系统的整体性能，随着机器视觉行业的快速发展，将进一步扩大机器视觉镜头的市场规模。 2、 智能驾驶需求推动ADAS渗透率提升，带动车载摄像头高速发展 在自动驾驶系统中，摄像头是实现众多预警、识别
7、类功能的基础，绝大部分的自动驾驶技术都会运用到摄像头，或将摄像头作为一种解决方案。目前车载摄像头种类多样，按照应用领域可分为行车辅助（包括行车记录仪、高级辅助驾驶系统 ADAS 与主动安全系统）、驻车辅助（全车环视）与车内人员监控（DMS，Drive Monitoring System，驾驶员监控及 OMS，Occupancy Monitoring System，乘员监控），贯穿行驶到泊车全过程。根据不同自动驾驶功能及其在自动驾驶汽车上的安装位置，车载摄像头可以分为前视、后视和侧视、环视、内置 5 大类型。其中前视摄像头使用频率最高，性能要求也相应提高，通过广角及普通视角摄像头可实现包括前向碰
8、撞预警、车道偏离预警等多重自动驾驶功能；侧视摄像头代替后视镜将成为趋势，以消除汽车后视镜盲区的存在；环视则帮助车主开启“上帝视角”，通过车身周围的多个广角摄像头实现 360场景还原，形成一副车辆四周的全景俯视图。目前运用最多的是前视以及后视镜头，未来伴随着主动安全、自动驾驶以及车联网相关技术的发展，车载镜头的应用将会更为广泛。 自动驾驶摄像头分布示意图 资料来源：CIOE 中国光博会 ADAS（advanced driver assistance system，高级驾驶辅助系统）是智能汽车时代的核心驱动力和重要载体，该系统通过整车配置的传感器收集车辆周围的物体数据与信息，并在极短时间内进行处理
9、，以判断是否存在潜在危险并将结果在第一时间反馈给驾驶员，保障出行安全。随着智能化的进一步发展，ADAS 将站上更高级的形态，在智能驾驶中扮演的角色也将从“提示”转变为“协助”、“接管”和“控制”。目前，国际汽车工程学会（SAE）将自动驾驶分为 6 个等级， L0 至 L2 为辅助驾驶，L3 至 L5 为自动驾驶，目前 L2 级别的高级辅助驾驶技术上基本实现，渗透率正在逐步提升，自动驾驶技术已经开始向 L3 级别迈进，实现从辅助驾驶（ADAS）到自动驾驶（ADS）的飞跃。 ADAS 升级进程 自动驾驶分级 L0 L1 L2 L3 L4 L5 应急辅助 部分自动辅助 组合驾驶辅助 有条件自动驾驶
10、高度自动驾驶 完全自动驾驶 ADAS 功能 TSR（标识识别） BSD（盲点检测） FCCW（前碰撞预警） ACC（自适应巡航） AEB（紧急刹车） LKA（车道保持） LCA（换道辅助） APA（自动泊车辅助） TJP（交通拥堵领航） HWP（高速公路领航） 车路协同 CP（城市领航） AVP（自动代客泊车） 前景广阔 摄像头数量 0-1 颗 1-3 颗 3-8 颗 8-12 颗 / 资料来源：盖世汽研，中金公司研究部 近年来，随着汽车智能化升级，各车企正在从低等级自动驾驶向高等级提升。而自动驾驶将对车辆安全、行人安全、驾驶员监控等主动安全功能提出更高的要求，高级自动辅助驾驶 ADAS 市场
11、空间维持高速增长，车载镜头相关产品市场需求将进一步提升。 3、智能家居市场空间广阔，镜头需求量有望持续增长 目前，我国 5G 基建已经比较成熟，相关新技术和新场景不断涌现，物联网时代有望加速来临。智能家居作为物联网时代的主要应用场景之一，未来市场空间广阔。随着人机交互方式的多元化，主流的智能家居设备逐步向智能视觉产品、智能语音产品和智能触控产品类发展。目前，家用智能视觉已成为智能家居中落地最快且最具象的应用场景，家用智能视觉产品包括但不限于家用摄像头、智能猫眼、可视智能音箱、智能门锁等。 家用智能视觉 1.0 时代的产品起源于安防监控系统，是对传统安防的发展和移植，随着智能家居的普及化，家用智
12、能视觉形成了独立的市场模式和赛道；在家用智能视觉 2.0 时代，智能视觉与智能家居深度融合，丰富了家用摄像头的功能，能够满足家庭安防刚性需求，并在家用智能视觉 3.0 时代实现了多硬件搭载和多场景延伸，创新性地提升了智能家居使用体验。预计在未来的 4.0 时代，家用智能视觉将在智能家居中起到协同调度的作用，以视觉能力提振智能家居整体的用户体验，走向自主感知、自主反馈、自主控制的全屋智能阶段。随着智能家居的进一步普及，智能家居镜头需求量有望持续增长。 （三）下游行业技术革新加快，对光学镜头厂商的生产能力提出更高要求 随着安防视频监控、车载镜头、机器视觉和新型消费电子等下游应用领域保持快速增长，对
13、光学镜头的成像质量、实际应用场景等综合需求也在不断提升，推动光学镜头行业产品和技术不断革新。在光学镜头持续革新的浪潮中，不同应用领域逐渐显现出一些变化趋势：在安防视频监控领域中，超高清分辨率、超低照度、宽动态范围图像（HDR）、日夜共焦、短波红外热成像等技术及搭载相应技术的产品不断推向市场；车载成像系统、新兴消费类电子领域中，超广角、大光圈、低畸变、小型化等逐渐成为热点；机器视觉领域中，为了适应高精度工业制造的需求，高清分辨率、无畸变、大景深、大像面、大光圈等成为各大光学镜头厂商重点攻关的技术难点。 随着光学镜头下游应用场景的增加，尤其是视频监控领域，变焦倍数越大，对远距离监控将越清晰，因此变
14、焦镜头在市场运用的渗透率将进一步提高，表现如下：1、随着语音和数据通信技术发展，远程视频会议市场迎来较大发展空间，伴随着视频会议镜头应用领域的不断拓宽，更高倍镜头的应用需求将被变焦光学镜头替代，从而满足多人会议的远程视频会议的成像质量；2、在智慧城市发展背景下，安防对于远距离大空间场景的监控需求不断提高，变焦镜头在安防镜头应用领域的渗透率将逐步提高。 根据 TSR2021 年镜头市场调研报告，定焦镜头在全球安防镜头占比将从2018 年的 81.0%下降到 2025 年的 74.9%，而变焦镜头在全球安防镜头占比将从 2018 年的 19.0%增长到 2025 年的 25.1%。由此可见，在技术
15、和产品革新的带动下，变焦镜头将逐渐应用到各类视频监控领域，这一趋势会随着中国本土光学镜头厂商在变焦镜头工艺与加工精度的提高而愈加明显。 2018-2025 年定焦 VS 变焦安防镜头长期预测 单位：万颗、百分比 7784.9 6 .6266 7032.5 8245.1 9858.0 11682.0 13125.0 13832.5 20428.1 24983.4 30467.5 35254.9 36642.0 37818.0 39375.0 541167. 75.0 74.9 19.0 20.1 18.8 19.0 21.2 23.6 25.0 25.1 0.0 10.0 20.0 30.0 4
16、0.0 50.0 60.0 70.0 80.0 0.0 5000.0 10000.0 15000.0 20000.0 25000.0 30000.0 35000.0 40000.0 2018 2019 2020 2021 E2022 E2023 E2024 E2025 变焦镜头 定焦镜头 定焦镜头比率 变焦镜头比率 45000.0 81.0 79.9 81.2 81.0 78.8 76.4 90.0 数据来源：TSR2021 年镜头市场调研报告 （四） 自由曲面成像光学推动应用光学领域的发展 光学镜头镜片领域按技术发展主要分为球面镜、非球面镜、自由曲面、镜片阵列 4 大阶段。随着技术不断发展，
17、当前自由曲面已经成为当前光学热点之一。 对于传统旋转对称曲面（球面镜、非球面镜），自由曲面面型更加灵活，需要使用更多的面型参数来进行描述，可以为光学设计带来更多的设计自由度，有很强的面型描述能力与很好的像差校正能力。正因为有这些特性，自由曲面特别适用于校正光学系统的像差，尤其是非对称系统（指失去旋转对称性结构的系统，可以包含有平面对称性但无旋转对称性的系统），同时可以减少系统中元件的数量，减小系统的体积与质量，实现传统光学系统难以实现的系统参数、结构与功能。近年来，随着精密加工与检测技术的不断进步，可用于成像系统的、较大尺寸的自由曲面元件的制造成为了可能。传统球面以及非球面可供光学系统设计使用
18、的自由度较少。自由曲面打破了旋转对称以及平移对称的几何约束，特别适用于校正非旋转对称系统的像差，同时可以减少系统中元件的数量，减小系统的体积与质量，实现传统光学系统难以实现的系统参数、结构与功能。自由曲面为光学设计的发展注入了巨大潜力，成为了近十年来应用光学领域的研究热点，如汽车抬头显示器（Head-Up Display，HUD）领域。 HUD 在汽车上使用越来越普遍，它能将车速、导航地图等信息投影到汽车前挡风玻璃的驾驶员平视范围内，驾驶员无需低头就可以看到这些信息，减少了因低头查看信息而导致交通事故的可能，缩短了驾驶盲区时间，可以有效提升行车的安全性。自由曲面成像光学将在车载部件领域得到广泛
19、使用，同时相关研究成果将深刻推动应用光学领域的发展，在应用方面不断激发新的可能性。 （五） 国家政策支持中等职业教育与产教融合发展 随着技术的更新迭代，人工智能、大数据以及物联网等新兴产业发展迅速，工业制造业也在转型升级，导致技能人才需求增加，使得国家对职业技能教育的重视程度加强。为了能够将职业教育与企业需求更好的结合，产教融合势在必行。2022 年 5 月 1 日，新修订的中华人民共和国职业教育法进一步提升了职业教育的法律地位，也对升学路径、校企合作、产教融合等内容做出规范化指引。近年来，我国政府出台的一系列鼓励职业教育发展的政策措施，对提升职业教育认可度及深化产教融合有着重要意义。近年来，
20、国务院、教育部颁布的中等职业教育相关政策如下： 序号 法规/政策名称 颁布部门 发布时间 相关内容 1 中国教育现代化 2035 国务院 2019 年2 月 加快发展现代职业教育，不断优化职业教育结构与布局。推动职业教育与产业发展有机衔接、深度融合，集中力量建成一批中国特色高水平职业院校和专业。 2 加快推进教育现代化实施方案(2018-2022)年 国务院 2019 年2 月 统筹普通高中和中等职业教育协调发展，保障招生规模大体相当，职业教育比例较低的地区要重点扩大中等职业教育资源。 3 关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见 教育部 2019 年6 月 明确培养目标；规范课程
21、设置。课程设置分为公共基础课程和专业(技能)课程两类；合理安排学时；加强实践性教学，实践性教学学时原则上占总学时数 50%以上。 4 教育部关于做好全国中等职业学校管理信息系统建设工作的通知 国务院 2021 年7 月 推进教育治理体系和治理能力现代化，加快现代职业教育体系建设，进一步提升中等职业教育管理规范化、数据管理标准化、督导监管信息化、决策治理科学化，建成全国中等职业学校管理信息系统，建设和运行维护统一纳入省级教育信息化建设重点项目。 此外，我国政府还推出一系列政策全面推动产教融合的发展，以促进人才培养和产业需求全方位融合，培养大批高素质创新人才和技能人才。 1、2017 年 12 月
22、，国务院办公厅印发的关于深化产教融合的若干意见中，第一次针对产教融合制定的国家级推进政策，赋予产教融合的结构性改革、推进晋级转型升级和培育经济发展新动能等多项职能。 2、2019 年 1 月，国务院印发的国家职业教育改革实施方案中，明确了推进职业教育改革的目标任务和政策措施，并强调加强校企深度合作，完善和落实“双元育人机制”，建设多元办学格局，完善技术技能人才保障政策。这一系列的政策体现出国家对产教融合的重视。 3、2019 年 9 月，国家发改委印发的国家产教融合建设试点实施方案中提出，通过 5 年左右的努力，试点布局建设 50 个左右产教融合型城市，在试点城市及其所在省域内打造形成一批区域
23、特色鲜明的产教融合型行业，在全国建设培育 1 万家以上的产教融合型企业，建立产教融合型企业制度和组合式激励政策体系。 4、2020 年 9 月，国家教育部、发改委、工信部、财政部、人社部等九部门印发的职业教育提质培优行动计划（20202023 年）中明确提出，健全以企业为重要主导、职业学校为重要支撑、产业关键核心技术攻关为中心任务的产教融合创新机制。围绕关键核心技术，推动公共教学资源和实训资源共建共享。支持行业组织积极参与产教融合建设试点项目。 5、2021 年 10 月，国务院印发的关于推动现代职业教育高质量发展的意见中提出，健全多元办学格局。构建政府统筹管理、行业企业积极举办、社会力量深度
24、参与的多元办学格局。鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育。鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地，共建共享公共实训基地。 （六）技术技能型人才紧缺推动我国职业教育市场发展 我国是制造业大国，也正在向制造业强国的目标迈进。在我国产业结构升级、经济结构不断调整的趋势下，我国职业人才的需求日益旺盛。根据教育部、人社部与工信部联合发布的制造业人才发展规划指南，2020-2025 年中国在新一代信息技术、电力装备、高档数控机床、新材料等十大重点领域人才缺口尤为明显。 经济结构转型升级的背景下，技能人才“用工荒”问题凸显。据人社部、工信部发布的制造业人
25、才发展规划指南显示：中国制造业 10 大重点领域 2020 年的人才缺口超过 1,900 万人，2025 年这个数字将接近 3,000 万人，缺口率高达 48%。随着制造业生产技术的不断革新，企业对技能人才的要求也越来越高，拥有计算机、电子信息、软件工程、人工智能等学科专业方向的人才尤为短缺。 在新一轮产业转型升级的背景下，我国部分劳动密集型产业正在逐步被技术密集型产业所取代。市场对技术技能型劳动者的需求带动了职业教育行业的进一步发展。中研普华产业研究院发布的2022 年职业教育行业发展前景及市场规模分析显示，2021 年中国职业教育市场规模将达到 7,268.00 亿元，其中学历职业教育市场
26、规模为 2,622.00 亿元，占全国职业教育市场规模的 36.08%；非学历职业教育市场规模为 4,646.00 亿元，占全国职业教育市场规模的 63.92%。未来将继续保持增长，预计 2023 年中国职业教育市场规模将达到 9,029.00 亿元。产业结构的升级带动我国职业教育市场的发展。 随着产业升级和经济结构调整的不断加快，各行各业都需要大量的技术技能人才，特别是先进制造业对技术技能人才需求尤为强劲。中国经济的发展与转型，使得对人才的需求也在发生变化，职业教育行业正迎来新机遇。 （七）光学行业所需跨学科技术人才有所缺乏，产教融合模式可解决人才需求 光学元件的制造涉及光学、机械、电子和软
27、件等多个领域，属于高度精密产品。光学镜头的设计加工制造涉及到光学设计、机械设计、电子控制、软件设计和精密加工等诸多技术。近年来，光学镜头行业技术升级更新加速，对企业从研发到生产的要求也越来越高。企业一方面需要加大研发投入，保持技术领先水平；另一方面，企业急需具有光学设计、精密制造等相关专业等生产操作人才，以提高生产效率和保证生产质量。 随着下游终端领域技术不断提高，应用范围持续拓展、产品更新迭代加速，对于光学光电子元器件的要求也越来越高。只有拥有高水平的研发设计人员、先进的精密加工设备以及经验丰富的技术人员的光学光电子元器件生产企业，才能保持在市场上的竞争力，实现可持续发展。随着下游应用领域不
28、断扩大，安防、消费电子、智能汽车等厂商对光学镜头有了更高的要求。光学镜头需结合下游应用产品的制造工艺，才可发挥效率与作用。由此，在生产过程中，相关专业技术人才不仅需具备光学镜头的行业知识，还应掌握下游应用领域的相关理论知识和技术，才能更好的满足光学镜头在不同下游应用领域产品的创新需求，因此光学镜头对专业技术人才的要求较高。目前国内光学行业的技术人员培训体系还未完善，存在人才供需不平衡的问题。 近年来，产教融合办学作为国家鼓励职业教育模式之一，是国民教育体系和人力资源的重要组成部分，肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。光学镜头制造商可通过实行“产教融合”以提升本行业技术人
29、才教学和实习实训环境，推动职业教育与产业发展有机衔接、深度融合，满足职业学校师生和企业技术人才双向交流的需求，同时可以解决专业技术人才短缺的难题。 三、募集资金投资项目的具体情况 （一）精密光学镜头生产建设项目 1、 项目概况 公司拟投资 63,808.17 万元，对光学镜头产品进行投产建设，投建生产场所、购置先进的生产设备，打造先进的生产车间，并且投产产品主要针对中高端镜头产品，从而实现公司产品结构的优化升级。项目的实施将扩大公司的生产规模，提升公司的产品档次，增强公司核心竞争力，巩固公司在行业的领先地位。该项目的建设符合公司战略发展需要，助力公司持续快速发展。 项目实施主体为本公司孙公司上
30、饶宇瞳光电科技有限公司（简称“宇瞳光电”），项目建设用地位于江西省上饶市信州区朝阳工业园区。 2、 项目必要性分析 （1） 把握行业发展机遇，提升公司新兴市场份额 随着终端应用产品市场的迅速兴起，光学镜头行业的需求不断扩增，也对光学镜头的设计水平和精密生产加工能力提出了更高的要求。例如，在安防需求市场的强劲带动下，安防监控设备的生产制造商保持了快速的发展，对高清像素的镜头提出了更多的要求；自动驾驶的快速发展对车载镜头的潜在需求进一步加大，车载摄像头模组生产商迎来了发展的良机，也对车载镜头提出了更高的品质要求和出货量要求；智能家居作为物联网时代的主要应用场景之一，具备市场空间大和发展空间广阔等特
31、点，将持续带动智能家居镜头的需求量。 因此，为了及时把握光学镜头行业的发展趋势，公司将充分利用现有安防镜头领域的竞争优势，在车载镜头、机器视觉、智能家居等新兴市场进行产能扩张和技术研发上持续投入，有利于提升新兴应用领域产品的规模效应，进一步扩大产能规模和技术能力，促进公司业务实现快速发展。 同时，在下游光学产业快速发展的带动下，下游安防摄像机厂商、智能家居摄像头厂商、机器视觉集成商及智能汽车制造商对光学镜头的数量和性能需求持续增加。本项目的顺利实施有利于公司抓住下游市场发展机遇，扩张相关新兴应用领域产品产能，能够及时响应下游厂商增长的订单需求，提高公司新兴市场份额。 （2） 突破生产场地和产能
32、瓶颈，培育高端生产技术人才 公司一直专注于光学镜头制造业务，致力于光学镜头技术研发、生产与应用，凭借对产品持续的创新能力及对客户需求的深入理解，近年来公司业务保持快速发展势头，但受制于场地有限与生产设备投入不足、相关技术人才短缺，现有生产经营场地已无法满足公司增产的需求。公司需进一步进行生产线扩建投入，配套先进的生产和检测设备，提高公司生产效率，以满足光学镜头下游市场不断增长的需求。 因此，为了保障公司的可持续发展，本项目拟在上饶市信州区朝阳工业园区建设新生产基地，合理构建空间布局，增加设备及产线，集中生产管理，提升公司生产效率，满足客户生产需求，从而达到公司长远发展的目标。同时，本项目新建生
33、产基地将为上饶宇瞳中等职业学校提供实训场所，一方面将推动职业教育与产业发展有机衔接、深度融合；另一方面，项目的顺利实施也将为公司日后生产及研发人才的选用、培育提供了良好基础，从而增强公司的研发实力和生产能力，保持公司的技术领先优势。（3）丰富公司产品结构，拓宽新的利润增长点 经多年行业深耕，公司安防镜头产品类型丰富、规格齐全，但随着市场竞争的加剧，公司需要不断优化产品结构，逐步提高车载镜头、机器视觉、智能家居等下游领域市场份额，拓宽新的业务增长点。 车载镜头是自动驾驶功能实现的必备传感器，车载摄像头配合雷达、红外线等构成汽车辅助驾驶系统，随着 ADAS 系统渗透率和芯片运算速度的提升，以及未来
34、完全自动驾驶时代的到来，汽车对摄像头依赖程度将进一步加大，车内以及侧视摄像头市场空间将得到进一步释放。基于此背景下，公司抓住自动驾驶领域车载光学系统的市场契机快速推进 ADAS 镜头、HUD 光学配件（抬头显示）、激光雷达镜头等车载镜头产品的技术研发与市场开拓，以满足下游新增的市场需求。 机器视觉主要运用在工业自动化领域，主要具备识别、测量、定位、检测等四大功能。光学镜头作为机器视觉系统中的重要组成部分，对成像质量起到关键作用。如机器视觉的光学镜头达不到高分辨率、高对比度及像差等指标，将影响机器视觉的成像质量，导致机器视觉难以通过计算机模拟人类视觉功能。因此，机器视觉行业的成熟，将刺激工业化和
35、自动化的机器视觉镜头需求增大。 在物联网技术浪潮的推动下，智能家居产品得到普及，家用视觉产品将会进一步实现多硬件搭载和多场景延伸，使得用户可以体验真正的自主感知、自主反馈、自主控制的全屋智能。随着智能可视门铃、智能锁、家用摄像机、智能照明灯具等智能家居产品进一步普及，光学镜头作为家用摄像头、智能门铃等重要零部件具备广阔的市场空间。 本项目将引进一系列新设备，通过新工艺、新技术来增强公司在车载镜头、工业机器视觉、智能家居领域的市场竞争力。项目的顺利实施有利于进一步拓展公司光学镜头下游应用领域，提升生产效率和产品质量，进一步丰富和完善公司产品结构，提高产品附加值，培育新的利润增长点，以提升公司在光
36、学镜头领域的影响力，促进公司核心竞争力的提升。未来，公司的产品品类更加丰富、产品应用领域将得到进一步拓展、产品市场空间将更加广阔。 3、项目可行性分析 （1）国家政策支持为本项目的实施提供了良好的政策环境 光学镜头行业快速发展与政府近年来提倡的工业 4.0、中国制造 2025、“互联网+”等方向密切相关。光学镜头作为安防、车联网、机器视觉、物联网等应用领域产品的核心部件，下游行业产业政策将持续推动光学镜头的技术革新和市场需求。 智能安防方面，2020 年 12 月，国家住建部发布关于推动物业服务企业加快发展线上线下生活服务的意见，提出促进居住社区安全管理智能化，推动智能安防系统建设，建立完善智
37、慧安防小区。 自动驾驶方面，2020 年 2 月，发改委、网信办、科技部、工信部等 11 个部门发布智能汽车创新发展战略，指出到 2025 年，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用以及推动车载高精度传感器、车规级芯片、车载智能终端等产品研发与产业化，建设智能汽车关键零部件产业集群。 机器视觉方面， 2021 年 12 月，工信部等八部门联合印发了“十四五”智能制造发展规划，明确提出大力发展智能制造装备，针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强产学研联合创新，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置；推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融
38、合，通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级；推动数字孪生、人工智能等新技术创新应用，研制一批国际先进的新型智能制造装备。 智能家居方面， 2021 年 12 月，国务院发布了“十四五”数字经济发展规划，提出打造智慧共享的新型数字生活，引导智能家居产品互联互通，促进家居产品与家居环境智能互动，丰富“一键控制”、“一声响应”的数字家庭生活应用。 （2） 深厚的技术积累和优秀的人才储备为项目的实施建立了良好的技术和人员基础 公司高度重视技术创新研发能力，坚持以前瞻性和创新思维为导向，掌握了一系列行业核心技术。目前，公司产品广泛应用非球面塑胶镜片、低色散玻璃镜片、非球面玻
39、璃镜片，配合自主研发的像差矫正算法、温度补偿算法和公差优化算法，产品具有解析力高、信赖性好、超大光圈、日夜共焦等技术特点。产品具备优秀的成像品质和稳定的影像输出，广泛应用于安防、智能家居、机器视觉、车载等高精密光学系统，能够满足各领域客户的不同需求。此外，公司已建立起具有自主知识产权的核心技术体系和完善的知识产权保护体系，截至 2022 年 3 月 31 日，公司及其子公司拥有专利权共 327 项（其中发明专利 25 项、实用新型专利 247 项、外观设计专利 55 项）。 同时，公司始终坚持优质人才储备计划，不断提高各类人才素质，进一步巩固和确立公司在行业内的竞争优势地位，完成研发和各个生产
40、环节的进一步完善升级。一方面，公司与浙江大学共建了“机器视觉联合研究中心”、与西安工业大学共建了“先进光学制造联合实验室”、与长春理工大学共建了“科技创新联合实验室”，以加速公司技术更新和提高转化效率；另一方面，公司深入实施产教融合，拟通过创办职业教育学校，对口培养光学产业需要的人才，主要聚焦技能型人才的培养，提供实训场地，让学生对产品生产技术研究和生产工艺技能有较深刻的理解，为公司后续发展提供人才和技能支撑。 综上，公司深厚的技术积累和优秀的人才储备为本项目的顺利实施建立了良好的技术和人员基础。 （3） 优质的客户资源和广阔的市场空间为项目的成功实施提供了市场保障 公司通过持续的自主技术创新
41、、不断提升的产品品质和专业化的技术支持服务，积累了大量优质的客户资源，在相关领域客户群中建立了良好的品牌知名度。 安防镜头方面，公司已与海康威视、大华股份、普联技术、宇视科技、安联锐视等客户建立了长期稳定的合作关系，在行业内拥有较高的声誉，为公司的产品销售提供了良好的市场保障，也为公司未来持续健康发展奠定了坚实的基础。随着 5G、AI、物联网等新技术的发展拓宽了安防边界，安防进入了新的技术应用赛道，安防镜头产业将随之打开新的市场发展空间。 车载镜头方面，公司将其作为重要的目标市场和业务板块进行布局，进行前期技术储备，并通过了 IATF16949 汽车质量管理体系认证，已经掌握车载镜头关键零部件
42、非球面玻璃镜片的生产技术。未来伴随着主动安全、自动驾驶以及车联网相关技术的发展，汽车对摄像头依赖程度将进一步加大，车内以及侧视摄像头需求将会逐渐放量增长，市场空间得到进一步释放。 机器视觉方面，公司具有成熟的机器视觉产品和技术，已经研发出多款机器视觉镜头。公司作为重要的机器视觉镜头供应商之一，已与海康威视、奥普特等客户进行合作，未来随着现代工业自动化技术日趋成熟，下游需求将持续增长，公司的机器视觉产品规模也会相应扩大。 智能家居镜头方面，近年来，消费类市场的兴起，公司打破了传统安防产业的边界，以智能家居为代表的消费类产品市场迅速发展，如海康莹石、大华乐橙等系列产品，公司消费类镜头销售比重亦随之
43、快速提升。随着 5G、云存储等通讯、大数据技术推广普及，智能家居等消费级镜头市场将保持长期较快扩张。 综上，公司优质稳定的客户资源以及良好的下游市场增长预期均为本项目新增产能的消化提供了较好的保障。 4、 项目投资概算 本项目总投资额为 63,808.17 万元，其中公司拟使用募集资金投入金额为43,000.00 万元。项目具体投资情况如下： 序号 项目 金额（万元） 占比 1 建筑工程费 30,840.06 48.33% 2 设备购置及安装费 28,860.00 45.23% 3 工程建设其它费用 1,320.24 2.07% 4 预备费 1,208.21 1.89% 5 铺底流动资金 1,
44、579.67 2.48% 6 项目总投资 63,808.17 100.00% 5、 项目建设周期 本项目建设周期为 24 个月，包括前期准备、工程规划设计、基础设施建设、厂房装修、设备购置、安装及调试、竣工验收等。 6、 项目经济效益情况 本项目稳定运行后，预计可实现年均销售收入 127,710.00 万元，年均净利润 16,081.61 万元。本项目的财务内部收益率为 16.41%（所得税后），投资回收期为 7.56 年（所得税后，含建设期）。 7、 项目审批备案情况 本项目已于2022年6月取得了企业投资项目备案通知书（项目统一编码：2206-361102-04-01-794401）；本项
45、目的环评相关手续正在筹办过程中。 （二）上饶宇瞳中等职业学校建设项目 1、 项目概况 公司拟投资 22,058.00 万元，在江西省上饶市信州区建设上饶宇瞳中等职业学校，项目计划用地面积约 60 亩，主要建设教学实验楼、宿舍楼、食堂、图书馆及办公楼等配套公用工程，建设专业教师队伍，推行产教融合模式，着力培育具有专业技能的人才。 我国正值经济转型升级关键时期，企业迫切需求高质量的技能型人才，加强校企合作成为新趋势。本项目实施完成后，可培养专业技能型人才，满足制造业企业用工需求；同时，本项目推行产教融合的教学模式，通过校企合作、工学交替方式，提升学生的业务水平和专业素养，实现从“人才培养”到“人才
46、输送”。 项目实施主体为本公司子公司宇瞳教育，项目建设用地位于江西省上饶市信州区朝阳工业园区。 2、 项目必要性分析 （1）弥补技能人才的需求缺口，壮大技能劳动者队伍 随着我国发展质量效率提高、经济结构不断调整、产业转型升级，对技能人才的需求将日益旺盛。在此背景下，我国政府制定实施了一系列政策为国家职业教育保驾护航。在 2019 年国家职业教育改革实施方案中，明确要求“健全多元办学格局”。这为我国发展多元化职业教育奠定政策基础。多元主体参与职业教育的重点是要激发企业积极性，充分发挥出企业重要办学主体作用，为产业转型升级做好人力资源储备。 随着我国人口红利下降，经济产业结构升级，劳动力短缺问题日益显著，而技能型人才短缺问题尤为突出。根据国家统计局数据显示，2021 年，中国城镇新增就业 1,269 万人，比上年增加 83 万人；但是，技能劳动者数量只占全国就业人员总量的 19%左右，高技能人才的数量更是只占 5%，技能劳动者总量严重不足。我国“就业难”与“用工荒”结构性矛盾突出。因此，我国要解决结构性就业问题，就必须加强人才技能的培养。 据人社部数据显示，2021