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1、|GB/T19001-2015 质量标准管理体系质 量 手 册（根据 GB/T19001-2015 版标准编写）受控状态：受控 非受控版 本：A/0编 号：分 发 号：编 制：体系文件编写小组审 核：XXX批 准：XXX发布日期：2015 年 12月 2日生效日期：2016 年 5月 01日XXXXXX有限公司|修订记录版本 修订页次 备注|目录章节（页次）1.0 前言（01） 1.1 手册说明1.2 质量手册颁布令 1.3 公司简介2.0 规范性引用文件（03） 3.0 术语和定义（03） 4. 组织的背景环境（03） 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质
2、量管理体系的范围 4.4.质量管理体系及其过程5 领导作用（05） 5.1 领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2 质量方针 5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划（07） 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3变更的策划 7 支持（09） 7.1 资源 |7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织知识7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1总则7.5.2编制和更新 7.5.3文件化信息
3、的控制8 运行（12） 8.1 运行策划和控制 8.2市场需求的确定和顾客沟通8.2.1总则8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审 8.2.4顾客沟通8.3运行策划过程8.4外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1总则 8.4.2 外部供方的控制类型和程度8.4.3 外部供方信息8.5 产品和服务的开发8.5.1 开发过程8.5.2 开发控制8.5.3 开发的转化8.6 产品生产和服务提供|8.6.1 产品生产和服务提供的控制8.6.2 标识和可追溯性8.6.3 顾客或外部供方的财产8.6.4 产品防护8.6.5 交付后的活动8.6.6 变更控制8.7不合
4、格输出的控制9 绩效评价（19） 9.1监视、测量、数据分析与评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意9.1.3数据分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10 持续改进（21）10.1 不符合与纠正措施10.2 改进附件 1 程序文件清单（23）附件 2 组织结构图附件 3 质量管理体系职能分配表附件 4 生产（服务）流程图附件 5公司质量方针、质量目标及分解|1.0前言1.1手册说明本手册按照 ISO9001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件,经最高管理者批准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。根据本公司产品和服务特点
5、，未对标准进行删减。对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，本公司暂无外包过程。本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放控制形式,作为受控版发放到本公司各部门负责人及以上职位之人员,非受控版发给外部单位或个人,以作宣传、介绍之用,所有受控版皆有各自的编号（非受控版不编号）,受控版由持有人妥善保管,不得丢失,并由持有人负责在所在部门贯彻实施,当手册正本发生修改时,各受控版本将随之修改,本公司不负责修改非受控版。质量手册每年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，质量手册的管理执行本公司文件和记录控制程序的规定。1.2质量手册颁布令为了满足顾客的要
6、求和期望，切实保证本公司产品质量和服务质量，本公司按照ISO9001:2015质量管理体系 要求 ，编制了“质量手册”和“程序文件” 、 “作业文件”等一系列体系管理文件。质量手册是规定组织质量管理体系的文件。它说明了本公司质量管理体系的范围，程序文件的提要，说明了产品和服务实现过程的顺序和相互关系，以及对它们的管理和控制办法。本公司的“质量方针、质量目标” ，它是我们企业的宗旨和方向，是企业领导向顾客所作的质量承诺，是我们全体职工努力追求的目标和过程活动的准则。最高管理者负责对本公司质量管理体系的建立、保持和改进，组织对职工进行质量意识教育，促进其树立以顾客为中心的指导思想。|1.3 公司简
7、介2.0规范性引用文件ISO9000:2015质量管理体系基础和术语3.0术语和定义ISO9000:2015质量管理体系基础和术语4.0组织的背景环境4.1理解组织及其环境总经理应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等） 。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。具体见公司环境分析控制程序 。4.2理解相关方的需求和期望公司应确定：a）与质量管理体系有
8、关的相关方；b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。公司将考虑以下相关方：-顾客；-最终用户或受益人；-业主，股东；-银行；-外部供应商；|-雇员及其他为组织工作者；-法律法规及监管机关；-地方社区团体；-非政府组织；。理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。具体见相关方需求和期望控制程序 。4.3确定质量管理体系的范围公司将明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定质量管理体系范围时，公司将考虑：a）各种内部和外部因素，见 4.1；
9、b）相关方的要求，见 4.2；C) 组织的产品和服务。根据本组织产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本组织并决定全部予以实施。本公司质量管理体系的范围为：后成型法生物质 XXX（系列产品）的生产。4.4质量管理体系及其过程4.4.1本公司确保按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。本公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标） ，以确保这些过程的运行和有效控制；d) 确定并确保获得这些过程
10、所需的资源；e) 规定与这些过程相关的的责任和权限；f) 按照 6.1的要求确定的风险和机遇；g) 评价这些过程并实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h) 改进过程和质量管理体系。|4.4.2 过程方法 公司将过程方法应用于质量管理体系。控制如下： a) 确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用; b) 确定每个过程所需的输入和期望的输出；c) 确定这些过程的顺序和相互作用； d) 确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险； e) 确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；f) 确定和提供资源； g) 规定职责和权限；
11、h) 实施所需的措施以实现策划的结果； i) 监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果； j) 确保持续改进这些过程。5 领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则公司总经理将证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：a) 对质量管理体系的有效性承担责任；b) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织的背景环境和战略方向相一致；c) 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；e) 确保获得质量管理体系所需的资源；f) 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；g) 确保实现质量管理体系的预期结果；h) 促使、指导和
12、支持员工努力提高质量管理体系的有效性；|i) 推动改进；j) 支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺总经理应通过以下几个方面证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a) 可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风险得到识别和应对；b) 顾客要求得到确定和满足；c) 保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；d) 保持以增强顾客满意为焦点；5.2质量方针5.2.1 制定质量方针 总经理应制定、实施和保持质量方针，方针应：a)与组织的宗旨相适应； b)提供制定质量目标的框架； c)包括对满足适用要求的承诺； d)包括对持续改进质量管理体系的承诺。 5.2.2质量方针应： a) 形成文件； b) 在组织内得到沟通； c) 适用时，可为相方所获取； d) 在持续适宜性方面得到评审。本组织质量方针为：质量为本、信誉至上，持续改进，满足要求。5.2.2 沟通质量方针 质量方针应：a) 作为形成文件的信息，可获得并保持；b) 在组织内得到沟通、理解和应用c) 适宜时，可向有关相关方提供。5.3 组织的作用、职责和权限