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1、产品防护控制程序产品防护控制程序山推工程机械股份有限公司履带底盘事业部山推工程机械股份有限公司履带底盘事业部文件编号：文件编号：QG/LDP-02-17-2008QG/LDP-02-17-20081.1.目的目的为了针对产品的符合性提供防护，防止产品在事业部内部和交付为了针对产品的符合性提供防护，防止产品在事业部内部和交付到顾客指定地点前发生意外损伤到顾客指定地点前发生意外损伤.损坏损坏.变质和丢失，特制定本程变质和丢失，特制定本程序。序。2.2.适用范围适用范围适用于对产品（包括产品的组成部分）的防护标示及产品搬运适用于对产品（包括产品的组成部分）的防护标示及产品搬运.包包装装.储存和保护的
2、控制。储存和保护的控制。3.3.相关文件相关文件3.13.1库房管理规定库房管理规定3.23.2标示和可追溯性控制程序标示和可追溯性控制程序3.33.35S5S管理规定管理规定3.43.4采购控制程序采购控制程序4.4.术语和定义术语和定义本程序采用本程序采用GB/T1900-2000 idt ISO9000:2000GB/T1900-2000 idt ISO9000:2000标准的术语和定义标准的术语和定义5.5.职责职责事业部制造计划部负责本程序的制定事业部制造计划部负责本程序的制定.修订及归口管理。修订及归口管理。各工厂的物管部门负责采购产品各工厂的物管部门负责采购产品.外协产品外协产品
3、.半成品半成品.成品库存品成品库存品的防护标示及产品搬运的防护标示及产品搬运.包装包装.存储和保护的管理。存储和保护的管理。各工厂工段各工厂工段/制造科负责工序间产品的防护标示及产品搬运制造科负责工序间产品的防护标示及产品搬运.暂存暂存和保护的管理。和保护的管理。各发货交付部门负责发货交付产品的运输至交付的防护和保护各发货交付部门负责发货交付产品的运输至交付的防护和保护管理。管理。制造计划部门和工厂制造部负责组织产品防护的监督检查。制造计划部门和工厂制造部负责组织产品防护的监督检查。6.6.过程控制过程控制过程控制流程图（附后）过程控制流程图（附后）防护产品的标示防护产品的标示防护产品包括：防
4、护产品包括：a.a.接收的采购接收的采购.外协产品外协产品b.b.工序过程产品工序过程产品c.c.零部件零部件d.d.成品成品e.e.库存品库存品f.f.包装产品包装产品g.g.发货过程的产品发货过程的产品h.h.在顾客场所实施交付的产品在顾客场所实施交付的产品防护产品的控制要求，包括：防护产品的控制要求，包括：a.a.产品的名称产品的名称.图号图号.规格和型号规格和型号.数量的标示要求。数量的标示要求。b.b.对产品防护的控制要求，包括防止损伤，损坏。如：磕碰，碰上对产品防护的控制要求，包括防止损伤，损坏。如：磕碰，碰上划伤，摔伤，压上，锈蚀，漆面脱落和丢失的控制要求。划伤，摔伤，压上，锈蚀
5、，漆面脱落和丢失的控制要求。c.c.产品防护标示和防护措施的控制要求，如：防止工件落地，吊装产品防护标示和防护措施的控制要求，如：防止工件落地，吊装铲运保护，包装防护，运输防护标示和措施等。铲运保护，包装防护，运输防护标示和措施等。防护和防护标示防护和防护标示防护标示方法，可采用标签，标牌，记号，着色，划分存放防护标示方法，可采用标签，标牌，记号，着色，划分存放场地，工位器具架，工位器具箱，托盘，文件，记录等办法场地，工位器具架，工位器具箱，托盘，文件，记录等办法采购采购.外协产品防护和防护标识外协产品防护和防护标识进厂时的采购进厂时的采购.外协产品防护和防护标识外协产品防护和防护标识采购采购
6、.外协部门指定供方实施产品防护和防护标识，物管部门监督外协部门指定供方实施产品防护和防护标识，物管部门监督产品的防护和防护标识，防护和防护标识应符合如下要求：产品的防护和防护标识，防护和防护标识应符合如下要求：a.a.外协的采购产品，应符合防护控制要求并将产品装入工位器具架外协的采购产品，应符合防护控制要求并将产品装入工位器具架标准托盘或箱内，并有零部件名称标准托盘或箱内，并有零部件名称.图号图号.数量数量.供方名称标识和随行供方名称标识和随行交付文件交付文件b.b.外购的采购产品，应实施包装和符合防护控制要求，并有名称外购的采购产品，应实施包装和符合防护控制要求，并有名称.规格规格/图号图号
7、.数量数量.供方名称标识和相应的供方名称标识和相应的“防雨，防火，防倒置防雨，防火，防倒置”等等包装防护和防护标识及随行交付文件包装防护和防护标识及随行交付文件c.c.顾客指定采购产品和支给品，执行顾客规定的防护和防护标识及顾客指定采购产品和支给品，执行顾客规定的防护和防护标识及随行交付文件随行交付文件d.d.临时购买的采购产品，执行双方协议的防护和防护标识及随行交付临时购买的采购产品，执行双方协议的防护和防护标识及随行交付文件文件进厂存放至投入前的采购进厂存放至投入前的采购.外协产品防护和防护标识外协产品防护和防护标识轮系工厂的工务科及工厂设备科等物管部门实施采购轮系工厂的工务科及工厂设备科
8、等物管部门实施采购.外协产外协产品的防护和防护标识，包括：品的防护和防护标识，包括：a.a.对于存放在生产现场的外协产品，保留原装入产品的工位器对于存放在生产现场的外协产品，保留原装入产品的工位器具架具架.托盘或箱和防护标识，放置在标牌标识的指定存放区，并托盘或箱和防护标识，放置在标牌标识的指定存放区，并符合防护控制要求。符合防护控制要求。b.b.对于存放库房或相当于库房的采购产品，按类别存放在库房的对于存放库房或相当于库房的采购产品，按类别存放在库房的货场货场.货架或箱内，并有产品标牌或标签标识和相应库房防护标识货架或箱内，并有产品标牌或标签标识和相应库房防护标识以及规定的存期以及规定的存期
9、.存量及先进先出的原则和符合防护控制要求，具存量及先进先出的原则和符合防护控制要求，具体执行体执行库房管理规定库房管理规定工序过程产品的防护和防护标识工序过程产品的防护和防护标识各工厂物管部门实施工序过程产品的投料防护和防护标识，各工厂物管部门实施工序过程产品的投料防护和防护标识，包括：包括：a.a.对于存放在生产现场的采购对于存放在生产现场的采购.外协产品的投料，将产品及原装入外协产品的投料，将产品及原装入产品的工位器具架产品的工位器具架.托盘或箱和防护标识，放置在工序的指定存放托盘或箱和防护标识，放置在工序的指定存放区，并符合防护控制要求。区，并符合防护控制要求。b.b.对于存放库房或相当
10、于库房的采购外协产品的投料，将投料产对于存放库房或相当于库房的采购外协产品的投料，将投料产品投放于规定的工序工位或相应的货架或箱或托盘内，并有防护品投放于规定的工序工位或相应的货架或箱或托盘内，并有防护标识和符合防护控制程序，具体执行标识和符合防护控制程序，具体执行库房管理规定库房管理规定。c.c.对于完成投入而闲置的工位器具架对于完成投入而闲置的工位器具架.托盘或箱，物管部门或工段托盘或箱，物管部门或工段.班组应及时清理出现场，放入供方工位器具放置区。班组应及时清理出现场，放入供方工位器具放置区。d.d.对于存放在库房或相当于库房的采购对于存放在库房或相当于库房的采购.自制工序产品向外协供方
11、自制工序产品向外协供方投料，应将产品装入工位器具架投料，应将产品装入工位器具架.托盘或箱或者裸装，并有产品名托盘或箱或者裸装，并有产品名称称.规格规格/图号图号.数量数量.标示标示.并符合防护控制程序要求，具体执行并符合防护控制程序要求，具体执行库房管理规定库房管理规定。工厂制造科工厂制造科/工段工段.班组实施工序中产品的防护和防护标识班组实施工序中产品的防护和防护标识包括包括a.a.应将工序产品整齐应将工序产品整齐.有序的摆放于工位器具内或已建立的标有序的摆放于工位器具内或已建立的标准箱准箱.架或托盘内，对于不宜放置其中的产品，应整齐有序的摆放架或托盘内，对于不宜放置其中的产品，应整齐有序的
12、摆放于指定存放区域内，并符合防护控制要求。于指定存放区域内，并符合防护控制要求。b.b.执行安全操作规程和执行安全操作规程和5S5S管理规定管理规定，产品不得落地存放和存有，产品不得落地存放和存有其他异物。其他异物。c.c.应在适当位置标有应在适当位置标有“穿戴防护用品，执行安全操作规程，放损伤，穿戴防护用品，执行安全操作规程，放损伤，防锈蚀，防污染防锈蚀，防污染”等防护标识牌，指示操作者实施文明操作，不得等防护标识牌，指示操作者实施文明操作，不得用铁锤直接敲击产品并对产品实时防护。用铁锤直接敲击产品并对产品实时防护。d.d.妥善保护和收存妥善保护和收存“现品票现品票”之类的产品标识。必要时，
13、用记号笔之类的产品标识。必要时，用记号笔或着色标识产品状态和检验状态，具体执行或着色标识产品状态和检验状态，具体执行标识和可追溯性控制标识和可追溯性控制程序程序零部件的防护和防护标识零部件的防护和防护标识零部件是指工厂自行产出的待装配零件，即称为半成品。工段以零部件是指工厂自行产出的待装配零件，即称为半成品。工段以半成品入库单半成品入库单的形式实施交接。轮系工厂的工务科实施工序过程的形式实施交接。轮系工厂的工务科实施工序过程零部件的防护和防护标识，包括：零部件的防护和防护标识，包括：a.a.生产现场设立生产现场设立“半成品库半成品库”或或“半成品存放区半成品存放区”，并设立标识牌，并设立标识牌
14、标识标识b.b.保持原有的标准箱保持原有的标准箱.工位器具架或托盘及工位器具架或托盘及“现品票现品票”之类的产品标之类的产品标识，零部件不得落地或无标识。识，零部件不得落地或无标识。c.c.按零件分类按零件分类.整齐有序的摆放，并实现先进先出整齐有序的摆放，并实现先进先出d.d.实施实施5S5S管理，零部件不得有灰尘和锈蚀。管理，零部件不得有灰尘和锈蚀。各工厂物管部门实施成品的防护和防护标识，包括：各工厂物管部门实施成品的防护和防护标识，包括：a.a.应按照规定要求实施成品存放应按照规定要求实施成品存放.包装包装.防护和防护标识，并有产品防护和防护标识，并有产品名称名称.规格规格/图号标识，的
15、标识牌或标识卡或标签或条码等。当顾客图号标识，的标识牌或标识卡或标签或条码等。当顾客有包装和存放方式要求时，执行顾客的要求。有包装和存放方式要求时，执行顾客的要求。b.b.库存成品应同类库存成品应同类.同规格同规格.同一产品整齐有序同一产品整齐有序.限高和具有一定间隔限高和具有一定间隔的摆放在标牌或标签标识的存放区域内。并符合防护控制要求。的摆放在标牌或标签标识的存放区域内。并符合防护控制要求。c.c.应保持存放区和产品清洁应保持存放区和产品清洁.无污染无污染.无灰尘和先进先出无灰尘和先进先出d.d.应有防护责任人姓名的明显标识应有防护责任人姓名的明显标识发货成品的防护和防护标识发货成品的防护
16、和防护标识销售部销售部.制造计划部制造计划部.轮系工厂产品支持科分别实施发运成品的防护轮系工厂产品支持科分别实施发运成品的防护和防护标识，包括：和防护标识，包括：a.a.执行顾客的包装或工位器具发运方式要求，确保发运产品在发运执行顾客的包装或工位器具发运方式要求，确保发运产品在发运过程中不受损伤和丢失过程中不受损伤和丢失b.b.应有防污染的运输防护措施，确保发运产品在发运过程中清洁无应有防污染的运输防护措施，确保发运产品在发运过程中清洁无污染污染c.c.应有与运输单位签订包括防护责任的运输合同或协议，明示货运应有与运输单位签订包括防护责任的运输合同或协议，明示货运交付人员的防护责任交付人员的防
17、护责任交付产品的防护和防护标识交付产品的防护和防护标识在顾客指定地点实施产品交付时，货运交付人员应遵循顾客在顾客指定地点实施产品交付时，货运交付人员应遵循顾客的防护和防护标识要求，实施防护性交付的防护和防护标识要求，实施防护性交付采用托运方式实施产品交付时，执行国家或顾客的防护和采用托运方式实施产品交付时，执行国家或顾客的防护和防护标识要求防护标识要求包装过程中的产品防护包装过程中的产品防护执行技术要求或顾客指定的包装要求，并形成包装文件，其执行技术要求或顾客指定的包装要求，并形成包装文件，其包装材料包装材料.包装方式及包装质量应满足顾客要求，做到捆包产品整包装方式及包装质量应满足顾客要求，做
18、到捆包产品整齐美观，箱包产品牢固可靠，确保包装产品符合防护控制要求。齐美观，箱包产品牢固可靠，确保包装产品符合防护控制要求。必要时，应有必要时，应有“禁止倒置禁止倒置”类的防护标识。类的防护标识。质检员检查产品包装，符合防护控制要求的质量。质检员检查产品包装，符合防护控制要求的质量。搬运过程中的产品防护搬运过程中的产品防护叉车驾驶员和行车操作者应经过培训合格上岗，掌握必要的叉车驾驶员和行车操作者应经过培训合格上岗，掌握必要的作业规程和技能要求，做到安全起吊，谨慎铲运。搬运中应严格执作业规程和技能要求，做到安全起吊，谨慎铲运。搬运中应严格执行安全操作规程，防止意外事故的发生及产品的损坏，并符合防
19、护行安全操作规程，防止意外事故的发生及产品的损坏，并符合防护控制要求。控制要求。产品的委托运输，委托运输单位执行产品的委托运输，委托运输单位执行A A类供方控制，由委托运类供方控制，由委托运输单位向运输单位提出产品安全防护运输的要求，并应在输单位向运输单位提出产品安全防护运输的要求，并应在合格供合格供方名册方名册中选择运输供方。当出现临时委托时，应签订具有产品安中选择运输供方。当出现临时委托时，应签订具有产品安全防护运输要求的全防护运输要求的“委托运输协议委托运输协议”，具体执行，具体执行采购控制程序采购控制程序库存过程中的产品防护库存过程中的产品防护工厂设立钢材，标准件工厂设立钢材，标准件.
20、设备备件，工装设备备件，工装.外协件外协件.半成品半成品.成品成品易燃品等物资类的库房易燃品等物资类的库房.货场或存放区，工厂的物资管理部门实施物货场或存放区，工厂的物资管理部门实施物品存储过程的产品防护，并符合防护控制要求和品存储过程的产品防护，并符合防护控制要求和库房管理规定库房管理规定的的要求。要求。产品储存过程中应做到：产品储存过程中应做到：a.a.根据物资的类别根据物资的类别.形状形状.特点特点.材质材质.用途等实施分库，分区放置，用途等实施分库，分区放置，库房库房.存放区应有标牌标识，易燃品存放应设置存放区应有标牌标识，易燃品存放应设置“易燃，防火易燃，防火”标标识识b.b.存放物
21、品应按种类存放物品应按种类.规格实施同类别存放，并有标牌和标签标识规格实施同类别存放，并有标牌和标签标识c.c.有效利用仓库空间，限制堆垛高度。货架上摆放的物品应上轻下有效利用仓库空间，限制堆垛高度。货架上摆放的物品应上轻下重，中间存放常用品。重，中间存放常用品。d.d.库存产品应保持整齐有序，并有防火措施，保持空气流通，温度库存产品应保持整齐有序，并有防火措施，保持空气流通，温度适宜，道路畅通适宜，道路畅通e.e.做到库容整齐，帐做到库容整齐，帐.物相符，实施日检查物相符，实施日检查.日清扫日清扫.日维护日维护.日保养。日保养。并应符合并应符合5S5S管理规定管理规定和和标识和可追溯性控制程
22、序标识和可追溯性控制程序的有关规的有关规定。定。f.f.应设定并实施合理的库存量和存放期限，实施先进先出，防止超应设定并实施合理的库存量和存放期限，实施先进先出，防止超期库存而导致产品变质。期库存而导致产品变质。产品防护保护产品防护保护实施产品防护的部门和工段，应保持防护标识和执行上述防护条款实施产品防护的部门和工段，应保持防护标识和执行上述防护条款的操作规定。的操作规定。制造计划部每月至少一次组织产品防护监督检查，发现的问题制造计划部每月至少一次组织产品防护监督检查，发现的问题及需采取的措施应填写及需采取的措施应填写现场检查记录现场检查记录并保存。并保存。7.7.质量记录质量记录7.1 7.1 现场检查记录现场检查记录7.27.2合格供方名册合格供方名册过程控制流程图过程控制流程图防护产品的标示防护产品的标示接接收收的的采采购购产产品品工工序序过过程程产产品品生生产产现现场场的的入入库库产产品品在在顾顾客客场场所所交交付付产产品品发发运运过过程程中中的的产产品品包包装装产产品品库库存存产产品品防护和防护标识防护和防护标识储存过程中的产品防护储存过程中的产品防护包装过程中的产品防护包装过程中的产品防护产品防护监督检查产品防护监督检查产品防护保护产品防护保护搬运过程中的产品防护搬运过程中的产品防护