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1、关于临汾市2019年全市和市本级预算执行情况与2020年全市和市本级预算草案的报告2020年4月18日在临汾市第四届人民代表大会第七次会议上临汾市财政局局长 牛少白各位代表：受市人民政府委托，我向大会提出2019年全市和市本级预算执行情况与2020年全市和市本级预算草案的报告，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的人员提出意见。一、2019年全市和市本级预算执行情况2019年,在市委、市政府的正确领导下，全市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”精神，提高政治站位，自觉把财政纳入全市大局之
2、中，充分发挥财政职能作用，推动我市经济社会发展上台阶上水平。全市和市本级预算执行情况良好，一般公共预算收入实现较快增长，财政改革发展各项任务扎实推进。（一）一般公共预算执行情况1.全市预算执行情况 2019年全市预算经市四届人大五次会议审查批准后,各县(市、区)人民代表大会相继批准了本级预算，市政府于2019年3月汇总各县市区预算报送市人大常委会备案。2019年年初备案的全市一般公共预算收入为1340000万元,年底无变动;由于中央、省转移支付补助、债券转贷收入增加，支出预算由年初备案的3426503万元变动为4187641万元。2019年，财政多项工作取得新突破，获得人社部、财政部全国“双先
3、”表彰，全市财政预算执行实现了“两高一好三到位”。“两高”即：收入增幅较高，在大规模减税降费的情况下，全市一般公共预算收入突破138亿元，同比增长9.6%，增收12亿元，比考核指标6.3%超额完成3.3个百分点，高于全省平均增幅7.2个百分点，位居全省前列，实现超预期、超历史；税收占比较高，全市税收收入完成100亿元，增收10.8亿元，分别占到一般公共预算收入完成数和增收总额的72.5%和89.5%，收入质量明显提高。“一好”即：基金完成较好，全市政府性基金收入突破44.7亿元，同比增长18.3%，增收6.9亿元。“三到位”即：民生保障到位，全市一般公共预算支出执行411亿元，民生支出突破33
4、2亿元,占一般公共预算支出的八成以上；重点保障到位，全市投入专项扶贫资金11亿元，投入污染防治资金23亿元，投入重点项目建设资金26亿元，有力地保障了市委市政府确定的重大战略和项目的顺利实施；服务保障到位，注资2亿元，组建成立市级政府性融资担保机构，致力于解决我市三农和中小企业发展融资难的问题；开展银政企合作，为我市企业提供融资资金达1.7亿元；预算绩效管理实现全覆盖，确保每一分钱都用在刀刃上；全市纳入财政部项目管理库的PPP项目数达53个，位居全省第一，总投资突破318亿元，为推动全市经济社会发展提供了有力支撑。预算收支具体执行情况如下:（1）主要收入项目完成情况全市税收收入完成100047
5、9万元,为预算的103%,同比增长12.1%。其中:增值税完成408785万元,为预算的96.3%,同比增长6.2%;企业所得税完成157304万元,为预算的128.1%,同比增长34%;个人所得税完成21861万元,为预算的82.7%,同比下降30.7%，主要受个人所得税专项附加扣除政策影响;资源税完成146304万元,为预算的118.3%,同比增长27%，主要受主导行业产品价格高位运行、企业效益好转影响。上述四个主体税种合计完成734254万元，占全部税收收入的73.4%。非税收入完成380144万元,为预算的103.1%,同比增长3.5%。其中:专项收入完成61841万元,为预算的95.
6、5%,同比下降5.6%;行政事业性收费收入完成55264万元,为预算的94.8%,同比增长4.8%;罚没收入完成53905万元,为预算的135.9%,同比增长42.9%;国有资源(资产)有偿使用收入完成186080万元,为预算的102.6%,同比增长0.1%；其它收入完成23054万元，为预算的93.8%,同比下降10.3%。（2）主要支出项目执行情况教育支出执行584573万元,为预算的99.2%,同比增长6.4%;科学技术支出执行8229万元,为预算的98.6%,同比增长4.7%;文化旅游体育与传媒支出执行109276万元,为预算的99.3%,同比增长43.8%，主要是博物馆、图书馆、文化
7、项目建设等投入较大;社会保障和就业支出执行584856万元,为预算的99.2%,同比增长7%;卫生健康支出执行431826万元,为预算的99%,同比增长2.6%;节能环保支出执行244267万元,为预算的90.6%,同比增长21%;城乡社区支出执行415002万元,为预算的99.6%,同比增长32.8%，主要是债券资金安排城乡社区公共设施支出增加较多；农林水支出执行585067万元,为预算的97.3%,同比增长3.2%;自然资源气象等支出执行73673万元,为预算的98.4%,同比增长9.3%;住房保障支出执行110920万元,为预算的99.9%,同比增长22.6%。其他项目支出情况：一般公共
8、服务支出执行388128万元,为预算的99.5%,同比增长18.7%;公共安全支出执行182199万元,为预算的99.6%,同比增长7%;交通运输支出执行160643万元,为预算的99.2%,同比增长25.7%;资源勘探信息等支出执行49826万元,为预算的100%,同比增长9.3%;商业服务业等支出6565万元,为预算的89.3%,同比增长3.5%;灾害防治及应急管理支出执行44056万元，为预算的87%（为2019年新增科目）；债务付息支出执行65971万元,为预算的100%,同比增长21.7%。2.市本级预算执行情况 2019年市本级预算经市四届人大五次会议审查批准，市政府于2019年3
9、月将市本级预算报市人大常委会备案。2019年年初备案的市本级一般公共预算收入为304901万元,年底无变动;由于中央、省转移支付补助、债务转贷收入增加，支出预算由年初备案的583695万元变动为588367万元。2019年市本级一般公共预算收入完成327849万元,为预算的107.5%,同比增长12.9%;一般公共预算支出执行584250万元,为预算的99.3%,同比增长0.4%，支出进度比2018年加快4.1个百分点。市本级预算收支执行具体情况如下:（1）主要收入项目完成情况税收收入完成224152万元,为预算的106.4%,同比增长14.2%。其中:增值税完成102445万元,为预算的97
10、.7%,同比增长7.2%;企业所得税完成38603万元,为预算的127.7%,同比增长29.1%;个人所得税完成5603万元,为预算的93.9%,同比下降30.2%;资源税完成58288万元,为预算的118.5%,同比增长28.2%；城市维护建设税完成16250万元，为预算的95.6%，同比增长10.1%；环境保护税完成2963万元,为预算的84.1%，同比增长21.9%。非税收入完成103697万元,为预算的110.1%,同比增长10.1%。其中:专项收入完成1363万元,同比增长47.7%，主要是2019年涉及的工程项目建设一次性缴纳森林植被恢复费较多，社会平均工资水平增长使残疾人就业保障
11、金相应增加;行政事业性收费收入完成8951万元,为预算的52.9%,同比下降28.9%;罚没收入完成17281万元,为预算的144%,同比增长103.7%，主要是加大生态环境治理、煤矿安全生产管理力度，相应罚没收入增加;国有资源(资产)有偿使用收入完成64847万元,为预算的127.2%,同比增长21%；其它收入完成11255万元，为预算的79.1%,同比下降39.6%。（2）主要支出项目执行情况教育支出执行52769万元,为预算的100%,同比增长1.6%;科学技术支出执行1303万元,为预算的100%,同比增长8.1%;文化旅游体育与传媒支出执行41426万元,为预算的100%,同比增长4
12、9.1%，主要是2019年新增二青会费用等一次性因素;社会保障和就业支出执行62474万元,为预算的99.1%,同比增长10.7%;卫生健康支出执行27179万元,为预算的100%,同比增长17.6%;节能环保支出执行44195万元,为预算的95.3%,同比增长19.4%;城乡社区支出执行107105万元,为预算的100%,同比增长2.6%；自然资源气象等支出3228万元,为预算的100%,同比增长4.7%。其他项目支出情况:一般公共服务支出执行61501万元,为预算的99.7%,同比增长35.7%，主要是基础设施建设项目支出较多;公共安全支出执行43784万元,为预算的99%,同比增长10.
13、8%;交通运输支出执行43222万元,为预算的100%,同比增长58.2%，主要是民航机场新增航线补贴增加;资源勘探信息等支出执行3589万元,为预算的100%,同比增长1.7%;商业服务业等支出执行709万元,为预算的48.8%,同比增长1.7%;债务付息支出执行28226万元,为预算的100%,同比增长24.2%。3.中央和省对市、市对县(市、区)转移支付执行情况2019年中央、省对我市转移支付2425725万元,同比下降1.1%，主要是节能减排试点城市三年扶持政策于2018年到期和中西部地区重点领域基础设施补短板补助资金、重点地区应急储备气设施中央基建投资预算减少。其中:一般性转移支付2
14、120882万元,专项转移支付304843万元。市对县(市、区)转移支付2344900万元,同比增长1.7%。其中:一般性转移支付1951857万元,专项转移支付393043万元。市对县(市、区)转移支付占全部转移支付的96.7%。4.当年收支平衡情况2019年全市总财力为4605823万元，其财力构成为：全市一般公共预算收入1380623万元，中央两税返还收入49168万元，所得税基数返还7262万元，成品油税费改革收入11316万元，中央、省下达专项拨款及转移支付补助2357979万元，上年结转104861万元，债券转贷收入337303万元，调入预算稳定调节基金272702万元，调入资金8
15、4609万元。2019年全市总支出为4605823万元，其中：一般公共预算支出4112039万元，债券还本支出240000万元,上解上级支出37573万元，调出资金334万元，安排预算稳定调节基金140275万元，结转下年使用75602万元。总财力与总支出相抵，实现当年收支平衡。2019年市本级总财力为810194万元，其财力构成为：市本级一般公共预算收入327849万元（含分享县市收入207902万元），中央两税返还收入22292万元，所得税基数返还22446万元，成品油税费改革收入3215万元，中央、省下达专项拨款及转移支付补助89268万元，县级体制上解34914万元,上年结转29555
16、万元，债券转贷收入160600万元,调入预算稳定调节基金95825万元，调入资金24230万元。2019年市本级总支出810194万元，其中：一般公共预算支出584250万元，地方政府债务还本支出122600万元，上解上级支出37573万元，安排预算稳定调节基金61654万元，结转下年使用4117万元。总财力与总支出相抵，实现当年收支平衡。（二）政府性基金预算执行情况2019年全市政府性基金预算收入完成446960万元,为预算的68.9%,同比增长18.3%，加上上级补助收入26814万元，上年结余收入53342万元，专项债券收入262700万元，调入资金615万元，收入总计790431万元。
17、2019年全市政府性基金预算支出执行725307万元,为预算的94.1%,同比增长64%，加上上解支出289万元，调出资金19061万元，待偿债置换专项债券结余1万元，滚存结余45773万元，支出总计790431万元。总收入与总支出相抵，实现当年收支平衡。2019年市本级政府性基金预算收入完成183794万元,为预算的78.9%,同比增长22.7%，上年结余收入22884万元，专项债券收入26500万元，减去补助县级收入94927万元，收入总计138251万元。2019年市本级政府性基金预算支出执行106881万元,为预算的79.6%,同比增长52.6%，加上上解支出29万元，调出资金3926
18、万元，滚存结余27415万元，支出总计138251万元。总收入与总支出相抵，实现当年收支平衡。（三）国有资本经营预算执行情况2019年全市国有资本经营预算收入完成45226万元,为预算的180.3%,同比下降10.6%，主要是2018年有乡宁县清缴以前年度国有企业利润收入一次性因素;支出执行31772万元,为预算的70.4%,同比增长667.8%，主要是省厅下达国有资本经营预算收入，用于解决我市国有企业“三供一业”移交补助等历史遗留问题及改革成本支出。2019年市本级国有资本经营预算收入完成305万元,年底调入一般公共预算。（四）社会保险基金预算执行情况2019年，根据国家扶持实体经济政策，城
19、镇职工基本养老保险单位缴费比例由19%调整为16%，缴费基数由66472元调整为54783元，全市社会保险基金预算收入完成1440851万元,为预算的94%，同比下降10%；预算支出执行1537574万元,为预算的108%,同比增长2%。2019年市本级社会保险基金预算收入完成788133万元，为预算的101%，同比下降5%；预算支出执行903735万元，为预算的120%，同比增长7%。（五）债务情况2019年我市使用上级转贷政府债券408829万元（市本级留用107000万元,转贷各县市区301829万元）,主要用于精准脱贫、市政设施、教育文化及棚户区改造等重点民生领域建设;使用外国政府贷款
20、17836万元，主要用于包容性农业产业融合发展、市人民医院医疗设备购置等。2019年新增债务规模在省财政厅核定我市新增债务限额426700万元之内。2019年省财政厅转贷我市再融资债券191174万元（市本级留用80100万元,转贷各县市区111074万元）,全部用于偿还当年到期政府债券，为缓解当期政府偿债压力、防范化解政府债务风险发挥了积极作用。2019年年末我市政府债务余额3036678万元，在省财政厅核定我市政府债务限额3296700万元之内，全市政府债务率为63.9%,比警戒线100%低36.1个百分点，债务风险总体可控。（六）临汾、侯马经济技术开发区预算执行情况我市临汾、侯马经济技术
21、开发区预算包含在全市总预算中，根据预算法要求需单独报经立法机构批准。现将2019年临汾、侯马经济技术开发区预算执行情况报告如下：1.临汾经济技术开发区预算执行情况2019年临汾经济技术开发区一般公共预算收入完成21593万元,为年初预算23600万元的91.5%,同比下降2.2%，主要受减税降费政策影响;一般公共预算支出执行38651万元,为变动预算38651万元的100%,同比增长74%。2019年临汾经济技术开发区总财力为46890万元，其中：一般公共预算收入21593万元，上级补助收入8630万元，上年结转1215万元，调入资金806万元，债务转贷收入1800万元，调入预算稳定调节基金1
22、2846万元。2019年临汾经济技术开发区一般公共预算总支出为46890万元，其中：一般公共预算支出38651万元，上解上级支出218万元，债务还本支出2675万元，安排预算稳定调节基金5346万元。总财力与总支出相抵，实现当年收支平衡。2019年临汾经济技术开发区政府性基金预算收入完成926万元,为预算的4.3%,同比下降71.3%（土地出让收入大幅减少），加上上级补助收入920万元，上年结余1738万元，收入总计3584万元。2019年临汾经济技术开发区政府性基金预算支出执行2689万元,为变动预算的96.8%,同比下降17.6%，加上调出资金806万元，结转下年89万元，支出总计3584
23、万元。总财力与总支出相抵，实现当年收支平衡。2.侯马经济技术开发区预算执行情况2019年侯马经济技术开发区一般公共预算收入完成9403万元,为年初预算9301万元的101%,同比增长8.1%;一般公共预算支出执行11184万元,为变动预算11215万元的99.7%,同比下降3.8%，主要是2018年有企业应急周转金、产业引导基金两项一次性支出因素。2019年侯马经济技术开发区总财力为14750万元，其中：一般公共预算收入9403万元，上级补助收入378万元，上年结转440万元，债务转贷收入1900万元，调入预算稳定调节基金 2629万元。2019年侯马经济技术开发区总支出为14750万元，其中
24、：一般公共预算支出11184万元，上解上级支出80万元，债务还本支出900万元，安排预算稳定调节基金2555万元，结转下年使用31万元。总财力与总支出相抵，实现当年收支平衡。2019年侯马经济技术开发区政府性基金预算收入完成6700万元,为预算的121.8%,同比增长49.8%，加上上级补助收入18万元，上年结余1164万元，收入总计7882万元。2019年侯马经济技术开发区政府性基金预算支出执行6241万元,为预算的100%,同比增长381.6%，加上结转下年1641万元，支出总计7882万元。总财力与总支出相抵，实现当年收支平衡。（七）落实市四届人大五次会议预算决议情况按照市四届人大五次会
25、议预算决议要求，全市财政部门认真落实决议精神，严格预算执行，规范预算管理，积极发挥财政职能作用，深化财政体制改革，财政资源配置效率和资金使用效益不断提高，依法理财、科学理财水平进一步提升。1.围绕经济转型这一主线，着力支持新型财源建设一是严格落实减税降费政策。全市新增减税29.7亿元，降费减少社会保险基金预算收入7.2亿元，普惠性减税降费政策措施得到全面落实，企业减负成效明显。二是支持普惠金融发展。全市投入农村金融机构定向费用补贴资金877.7万元，投入农村信用社改制化险及亏损补贴扶持资金662.5万元。三是支持营商环境建设。全市清退企业安全生产风险抵押金1.3亿元，偿还拖欠民营企业、中小企业
26、账款34.8亿元，清偿比例64%。全市投入人才引进奖励资金3942万元、科技发展资金3340.2万元和市长创新奖300万元，支持鼓励人才引进和科技创新。四是创新实体经济发展帮扶方式。建立企业资金链应急周转保障金机制，全市筹集6.3亿元支持92户企业转贷续贷资金32亿元。筹资2亿元组建市级政府性融资担保机构。与山西省创业投资基金管理集团合资成立了临汾市创业投资基金管理有限公司，与山西省太行产业投资基金共同出资设立了临汾太行产业转型股权投资基金，拓宽融资渠道，放大乘数效应，为支持我市产业转型升级提供了更多更宽的融资平台。2.做好增收节支两篇文章，着力提升财政管理水平在增收措施上，一是盘活存量资金。
27、采取“超期收回”的措施，全年累计收回存量资金41亿元，主要用于民生事业、重点工程项目建设。二是吸引社会资本。大力推广PPP模式，截至2019年12月底，全市共有40个PPP项目成功签约进入执行阶段，签约率75%，位居全省第二。在40个签约项目中，民营企业作为社会资本方参与的项目有20个，占比50%，高于全国45%的水平。目前，河西（第三）污水处理厂已进入商业试运行阶段，出水水质稳定达到城镇污水一级A排放标准；山西师范大学整体搬迁PPP项目正在建设，10栋文科宿舍楼、马克思与政法学院主体已封顶；市飞碟靶场PPP项目主体建筑全部完工，等等。可以说达到“使用财政小钱、吸引民间大钱、办了政府大事”的良
28、好效果。三是争取上级资金。近年来，我市紧盯中央和省里的重大决策和部署，积极研究政策，主动对接沟通，努力争取对我市的政策和资金支持。通过财政和各职能部门的共同努力，三年累计争取上级资金272亿元，为我市经济社会发展提供了财力保障。在节支措施上，牢固树立“政府过紧日子、百姓过好日子”的理财理念，坚持刀刃向内，严把“四个关口”，规范财政管理，向内部要效益。一是严把“预算支出关”。大力压缩一般性支出，市直部门年初预算基本公用支出压减幅度达到10%，全年一般性支出均未突破年初预算。加强绩效评价结果运用，对财政资金使用效益较低、较差的133个项目削减支出3565.3万元。二是严把“项目评审关”。建立了谈判
29、磋商、现场核查、价格比对评审机制，做到项目评审有章可循、依规办事，提高了评审效率，节约了财政资金。去年市级共评审项目655个，送审金额19.7亿元，审定金额16.6亿元,审减金额3.1亿元，审减率16%。三是严把“政府采购关”。市县两级政府采购评审专家库全部纳入省级统一管理，采购人或采购代理机构在采购开标后1小时内随机抽选专家评标，杜绝了人情标、关系标，提高了公开招标采购的客观性、公正性、公平性。去年共备案政府采购事项496项，预算资金14.9亿元，确定中标价格14.6亿元，节约资金3000万元，节约率2%。四是严把“国库集中支付审核关”。坚持做到“两不办理”，即不符合部门预算的支出不予办理，
30、不符合国库管理条例的支出不予办理，去年市国库集中支付办理业务66245笔,审核出市直单位各种不合规经济业务407笔，累计拒付或纠正金额8046.6万元，为财政资金安全把好最后一道关。3.继续打好“三大攻坚战”，着力支持重大战略实施一是全力打好防范化解政府债务风险攻坚战。制定下发了关于做好政府专项债券发行前期工作的通知，明确自2019年起，新增政府专项债券全部定为项目收益与融资自求平衡专项债券，确保债券“借、用、还”相统一、相衔接。截至2019年12月底，全市政府债务余额303.7亿元，处于329.7亿元的债务限额以下，没有市县因违规举债被问责，牢牢守住了不发生系统性风险的底线。二是全力支持打好
31、精准脱贫攻坚战。2019年全市财政专项扶贫资金投入11.3亿元，其中市本级扶贫资金投入5538万元，同比增长23%，实现总量和增幅“双增长”。坚持财政政策资金向深度贫困县倾斜，市本级投入大宁、永和、汾西3个深度贫困县专项扶贫资金4620万元，占市本级投入资金总额的83%；投入1.1亿元易地扶贫搬迁专项债券用于深度贫困县，占易地扶贫搬迁专项债券总额的57%。加大涉农资金统筹整合力度，全市10个贫困县实际统筹整合财政涉农资金18.2亿元，支出17.5亿元，支付率89%，完成省厅支付率80%以上的要求。三是全力支持打好污染防治攻坚战。全市投入资金8.4亿元，支持大气、水、土壤污染防治；投入清洁取暖改
32、造资金12.8亿元，完成清洁取暖改造17.3万余户；投入资金1亿元，用于海姿、同世达焦化企业退城入园补贴。投入资金1.4亿元，用于采煤沉陷区综合治理搬迁安置项目，积极改善受灾群众生产生活条件。4.深入推进“四项改革”，着力构建现代财政制度一是深入推进市县财政事权和支出责任划分改革。出台了临汾市基本公共服务领域市与县共同财政事权和支出责任划分改革方案，明确了医疗、教育、住房保障等八大类23个具体事项的全市最低基础支出标准，并进一步确定了市与县支出责任分担比例，为建立科学规范的政府间财政关系创造基础性条件。二是深入推进预算管理改革。对2020年部门预算定员定额标准、单位编码进行了调整，明确了主管部
33、门在预算编制工作中的主体责任。全面推动地方预算执行动态监控系统和国库集中支付电子化系统正式上线。制定印发了临汾市直机关政府购买服务工作基本流程和政府购买服务合同范本，进一步规范政府购买服务行为。三是深入推进绩效管理改革。认真落实中央、省关于“全面实施预算绩效管理”的重大战略部署，制定印发了临汾市全面实施预算绩效管理实施方案，并陆续出台一系列配套文件，建立起“1+N”预算绩效管理制度体系，实现了预算绩效管理全覆盖。市级已实现项目支出绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。四是深入推进资产管理改革。建立了政府向人大常委会报告国有资产情况工作机制。对13个符合条件的市属国有企业收取
34、国有资本金收益305万元，并上缴入库。完善了国有资产出租出借管理制度，全年共办理出租出借业务13项，收入201.5万元，有效堵塞了国有资产收益流失的漏洞。5.抓好五项重点任务，着力增强群众获得感、幸福感、安全感一是支持实施乡村振兴战略。全市投入乡村振兴资金32亿元，主要用于高标准农田建设、乡村公路建设、农村教育卫生事业发展等。全市投入1.3亿元，支持美丽乡村建设，扶持村集体经济发展。投入农村环境卫生综合治理资金6811万元，有效改善农村人居环境。全市所有县市均已制定“一卡通”发放管理制度。投入1.2亿元广泛开展政策性农业保险和特色农产品保险工作，最大程度降低农业生产风险带来的损失。二是支持教育
35、文化医疗事业发展。全市投入资金17.5亿元，支持学前教育、城乡义务教育、普通高中学生资助计划、现代职业教育，重视人才培养和专业技能提升。全市投入资金4亿元，用于公共文化服务体系建设、旅游发展奖励、文物保护、惠民演出等；投入资金2701万元，全力保障第二届全国青年运动会花样滑冰、空手道、射击飞碟比赛在我市顺利举办。全市投入资金22亿元，支持我市医疗卫生事业发展，城乡居民医疗保险财政补助每人每年提高30元达到520元，基本公共卫生服务经费每人提高14元达到69元，认真落实公立医院取消药品加成后给予财政补助政策，切实减轻群众就医负担，让临汾人民充分享受更加公平的教育资源、更加丰富的文化生活、更加优质
36、的医疗服务。三是支持落实社会保障就业政策。全市投入资金15.9亿元，支持城乡居民养老保险、困难群众救助补助等事项，增强我市社会兜底保障能力。积极开展创业担保贷款财政贴息工作，推动更加积极的就业政策有效落实。四是支持扫黑除恶专项斗争。全市投入扫黑除恶专项斗争经费3744万元，投入公共安全经费18.2亿元，确保“扫黑除恶打到哪，资金保障安排到哪”。五是支持基础设施领域建设。争取中央补短板建设项目资金1.6亿元，主要用于垃圾处理、污水处理等基础设施建设。全市投入各类交通建设项目资金11.08亿元，支持农村公路养护、三大旅游板块、农村公路建设等项目，加速推动城乡一体化发展。去年投入重点项目建设资金26
37、.3亿元，市党纪教育基地工程建设项目、中大街南延、体育街南延、迎春街南延、广言路建设、广宣街游园、漪汾花园D区公租房及配套项目、南焦堡等社区城中村连片改造建设项目、看守所改扩建、公安大楼数据应用中心建设项目，以及图书馆、第三幼儿园、第二中学校、残疾人康复中心及综合服务中心、第五人民医院附属工程、福利院儿童和养老楼建设项目等一大批市政重点工程有序推进，夯实了城市发展基础，增强了城市发展承载能力。2019年全市财政部门锐意进取、开拓创新，各项工作取得了新的进展。这是市委、市政府科学决策、正确领导的结果，是市人大、市政协监督指导、关心关爱的结果，是全体人大代表、政协委员、社会各界和全市人民充分理解、
38、大力支持的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些矛盾和问题。主要是：财政增收基础不牢，收支平衡压力仍然较大；预算执行进度较慢，存在“资金等项目”的情况，项目库建设有待加强;盘活存量资金的思路和方式还有待拓展,全面实施绩效管理仍需加大力度;个别县债务风险特别是隐性债务风险形势严峻，等等。我们将高度重视这些问题，采取措施认真加以解决。二、2020年全市和市本级预算草案编制好2020年预算，做好各项财政工作，对全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，促进全市改革发展稳定，意义十分重大。（一）2020年预算安排原则一是坚持实事求是的原则。编制收入预算既要充分考虑减税降费政策翘
39、尾、跨期结转税款减少等因素对财政收入的影响，又要打实打足收入，不虚列空转收入、人为平衡预算。二是坚持过“紧日子”的原则。编制支出预算要按照“过紧日子、保基本、保战略、保重点”的要求，继续压缩一般性支出和“三公”经费，继续实施“零基预算”，加大支出结构调整力度，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，切实兜牢保工资、保运转、保基本民生底线；加大对打赢三大攻坚战、能源革命综合改革试点、推动高质量转型发展、省域副中心城市基础设施建设等重大项目支持力度。三是坚持防控债务风险的原则。积极化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，坚决守住不发生系统性区域性风险底线。四是坚持预算绩效管理的原则。把钱花在刀刃上，鼓励少
40、花钱、多办事、办好事。项目预算必须设定绩效目标，强化绩效运行监控和绩效评价结果运用。（二）2020年收支预算1.一般公共预算2020年全市一般公共预算收入编制1408500万元,比2019年完成数增长2%。设定增长2%的收入指标，主要基于考虑三方面因素，一是去年年中开始实施的减税降费政策会在今年前4个月形成翘尾减收影响，加之今年跨期结转税款减少、矿业权转让收益减少等减收因素。二是中央、省财政提前下达我市2020年新增政府债务限额203800万元（包括一般债务限额150000万元和专项债务限额53800万元），市财政相应将新增债务编入了年初预算并安排了支出，其中市级102500万元，计划用于市图
41、书馆、第二中心学校、河汾一路跨铁路立交桥梁工程等基础设施建设；分配县市区101300万元，主要支持生态修复、道路改造、医疗卫生场所等公益性基础设施建设。三是支持打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，全市各级财政部门坚决落实中央、省、市新冠肺炎疫情防控要求，迅速组织响应，主动靠前服务，坚持急事急办、特事特办，紧急启动疫情防控资金快捷拨付程序和应急调度机制，建立政府采购“绿色通道”，加大对防疫保障企业和受疫情影响较大行业企业财税支持力度，确保群众不因担心费用问题而耽误就诊，确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。截至3月底，市县两级已安排疫情防控资金10503万元，其中市本级安排3215万元，县级安排72
42、88万元，累计支出9018万元，统筹用于医药物资储备、疫情防控人员补助、医疗设备购置等疫情防控工作，提前预支部分财政收入，加之受疫情影响，对企业实施税费减征、缓征、帮扶政策，使税费收入增幅相对收窄。这些都在一定程度上减少了今年一般公共预算收入。2020年全市一般公共预算支出安排3326517万元,比2019年向市人大常委会备案预算同比增长6.9%。资金来源为：全市一般公共预算收入1408500万元,加上中央、省补助1640418万元，动用预算稳定调节基金87399万元，调入资金40200万元，债务转贷收入150000万元。主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出328307万元,同比增长6.3
43、%;国防支出150万元，与上年持平；公共安全支出146230万元,同比增长3%;教育支出724503万元,同比增长9.6%;科学技术支出8356万元,同比增长1.1%;文化旅游体育与传媒支出62673万元,同比增长0.1%;社会保障和就业支出585134万元,同比增长0.8%;卫生健康支出390321万元,同比增长2.5%;节能环保支出64479万元,同比增长3.8%;城乡社区支出228948万元,同比增长11.9%，主要是五一东路拓宽改造、迎春街南延拓宽改造工程等项目支出较多;农林水支出298545万元,同比增长3.6%;交通运输支出42744万元,同比增长6.7%;资源勘探工业信息等支出3
44、3596万元，同比增长4.1%；商业服务业等支出6888万元，同比增长1.4%；金融支出2100万元，同比增长5%；自然资源气象等支出50590万元,同比增长2.5%;住房保障支出103471万元,同比增长7.2%;粮油物资储备支出6855万元，同比增长2.9%；灾害防治及应急管理支出49238万元；预备费40000万元,同比增长13.1%；债务付息支出69329万元，同比增长7.7%；债务发行费用支出400万元。上述全市预算草案为市代编预算,待各县(市、区)人民代表大会批准后,市财政将汇总各级预算,加上上年结转支出,一并报市人大常委会备案。受减税降费政策因素和全市经济下行压力影响，2020年
45、市本级一般公共预算收入编制325983万元,比2019年完成数下降0.6%。其中：税收收入232540万元，同比增长3.7%；非税收入93443万元，同比下降9.9%。2020年市本级一般公共预算支出安排522000万元,同比下降6.9%，主要是2019年超收收入减少，调入预算稳定调节基金减少。资金来源为:市本级一般公共预算收入325983万元,加上中央省补助和县级上解收入97053万元，动用预算稳定调节基金42292万元，债务收入62000万元，调入资金100万元，减去上解上级支出5428万元。市本级主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出64308万元,同比增长15.3%，主要是基础设施建
46、设项目资金增加;国防支出1142万元，同比增长745.9%，主要是人防基本指挥所建设资金增加；公共安全支出26858万元,同比增长4.3%;教育支出57633万元,同比增长5.9%;科学技术支出2722万元,同比增长10.7%，主要是科技研发专项资金增加;文化旅游体育与传媒支出16709万元,同比下降27.9%，主要是2019年有“二青会”一次性支出因素;社会保障和就业支出65395万元,同比增长14.3%，主要是城乡居民医疗保险市级补助资金增长;卫生健康支出23199万元,同比增长13.6%;节能环保支出12491万元,同比增长3.4%;城乡社区支出86834万元,同比下降2.5%;农林水支
47、出22651万元,同比增长33.6%，主要是高标准农田建设市级配套资金增加;交通运输支出9396万元,同比增长1%;资源勘探信息等支出1696万元，同比增长0.5%；商业服务业等支出252万元，同比增长3.3%；自然资源气象等支出4413万元,同比下降6%;住房保障支出10928万元,同比下降1.7%;粮油物资储备支出90万元，同比下降84.7%，主要是2019年有政策性粮食库存数量和质量大清查任务一次性因素；预备费10000万元,与上年持平；债务付息支出30000万元，同比增长7.1%；债务还本支出20000万元，同比下降11.1%；债务发行费用支出200万元；金融支出1891万元，同比增长
48、530%，主要是安排银行机构小微企业贷款风险补偿和政策性融资担保公司补贴资金；灾害防治及应急管理支出3106万元，同比增长11.4%。2020年市级一般公共预算安排“三公”经费预算6927万元,较2019年预算减少404万元,同比下降5.5。其中:因公出国（境）经费180万元,与上年持平;公务接待费2634万元,减少68万元;公务用车购置费及运行维护费4113万元（其中公务用车运行维护费2073万元，公务用车购置费2040万元），减少336万元。2.政府性基金预算由于国有土地使用权出让收入预算增加，2020年全市政府性基金预算收入832948万元,同比增长86.4%，加上上级补助收入9875万
49、元，上年结余收入45773万元，专项债券收入53800万元，调入资金688万元，收入总计943084万元。2020年全市政府性基金预算支出915084万元,同比增长114.7%，加上还本支出10000万元，调出资金18000万元，支出总计943084万元。总收入与总支出相抵，实现当年收支平衡。2020年市本级政府性基金预算收入总计376592万元，其中市本级收入322792万元,专项债务收入53800万元。市级收入主要项目为：国有土地使用权出让收入312792万元，城市基础设施配套费收入6000万元，污水处理费收入4000万元，转贷新增专项债券53800万元。按照专款专用的原则，市级政府性基金预算支出总计376592万元，其中市本级支出363292万元，债务转贷支出13300万元。 3.国有资本经营预算2020年全市国有资本经营预算收入26566万元，加上上年结余收