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1、X公司仓库管理规定某公司仓库管理规定1. 范围本标准规定了V集团仓库管理的内容和建议。本规定适用于于V（集团）有限公司（以下缩写集团）、各全资公司。各控股有限公司、入股公司可以参考继续执行。2. 目的加强集团各种库存材料物资、设备、低值易耗品的采购与管理，使集团的管理更趋系统化、规范化、科学化。3. 职责集团人事行政部受总经理委托，组织本规定的制定和修改，并负责实施、检查。4. 内容4.1 订货管理4.1.1采购人员外出采购，必须依据人事行政部后勤负责人或集团总经理批准的报告内容。4.1.2对外的采购必须遵循低成本原则，不准舍近求远、舍低求高，采购时要做到“货比三家”，在考虑价格的同时，还应保
2、证采购商品的质量。4.1.3采购员应当根据实际的需用量，在保证供应的前提下，应当增加库存积压，杜绝无序、盲目订货。4.1.4对外订货的材料物资和设备，例如在数量、质量、规格、型号上加不符合标准建议的，采购员应当及时办理退款相关手续，或展开对调，直到符合标准的建议。4.1.5 采购员订货完，必须获得完备的完整发票和单据。4.1.6订货的退款支付方式除少量的零星订货容许现金支付外，原则上使用支票退款，现金支付的标准为1,000.00元（不含）。4.2. 仓库核算和管理4.2.1仓库各种材料物资、设备的核算应在集团财务部的统一指导下进行。4.2.2“库存材料”是指仓库为维修而采购的零星材料。4.2.
3、3“库存设备”是指单价在2.,000.00元以上、使用超过一年以上的各种生产、经营、开发、办公用的设备（固定资产）。4.2.4“低值易耗品”就是指采用年限和价值标准比较做为固定资产核算的各种用具、物品。4.2.5对“低值易耗品”的分类规定为“办公用品”、“清洁用品”及“其它用品”三类。4.2.6仓库管理员必须建立“库存材料”、“库存设备”、“低值易耗品”的数量、金额明细账和明细卡片，并按集团财务管理制度要求做好核算管理工作。4.2.7对各种库存材料物资、设备、低值易耗品的购入，必须及时进行认真的验收，核对品种、数量、单价、规格、型号及质量。4.2.8凡由采购员购得的商品（材料物资、设备、低值易
4、耗品），仓管员必须及时填制“入库验收单”。“入库验收单”应当由采购员（经办人）与仓库管理员二人的亲笔签名。4.2.9仓库管理员应当根据完整发票和单据正确地、及时地记述库存材料、设备、低值易耗品的通话、领退、盘盈、科穴的真实变动状况。4.2.10各部门（各公司）须要领用的各种库存材料、设备、低值易耗品，仓库管理员必须凭审核后的“物资领取单”发货。4.2.11 对各种库存材料物资、设备、低值易耗品的领用或转派，必须计量恰当，并及时填制“领有用出库单”或“转派单”。4.2.12仓库管理员对领用出库的材料物资、设备、低值易耗品应当及时、正确地在帐本上展开登入，“领有用出库单”上必须存有采用部门（公司）
5、的领用人的亲笔签名和仓管理员二人的盖章。4.2.13对移出的库存材料物资、设备、低值易耗品除了应当及时、正确地在帐本上展开登入外，还应当及时出具“转派单”。“转派单”上必须存有调到单位（部门）人的亲笔签名和仓管员二人的盖章。4.2.14对除役的库存材料物资、设备等，仓管员必须用书面呈报人事行政部审查，并报集团总经理审核后，方可展开销帐处置。4.2.15对损毁、被盗、紧缺的物资、库存设备必须及时查明原因，例如急于烧毁或工作上玩忽职守、里外勾结的视乎情节酌定，追责经济责任及法律责任。4.2.16仓库管理员每月末必须展开帐实盘点，出现科穴应当及时在“库存实物盘点表中”中详尽记述，查明原因。“库存实物盘点表中”应当由仓库保管员盖章后交人事行政部后勤负责人盖章，并呈报集团总经理审核。仓库管理员应当依据总经理的重要批示展开帐实调整。4.2.17仓库管理员每月末应主动与财务部会计对帐，如发现问题应找出原因，并在财务部的指导下进行调帐处理，保证帐帐相符，帐实相符。4.2.18集团人事行政部后勤负责人应当强化对库存材料、库存设备、低值易耗品的管理和监督，不定期的展开抽检，每年末应当非政府领导库存盘点工作，保证库存材料物资、设备的完整无缺。5. 有关/支持性文件并无