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1、【乡镇报告】松江区车墩镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）报告松江区车墩镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）报告各位代表：我受车墩镇人民政府的委托，向大会报告本镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）报告，请予审议。一、2012年财政预算执行情况2012年，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在人大的监督下，全镇积极贯彻落实科学发展观，深入推进“创新驱动、转型发展”战略，以“打造公共财政体系”为目标，在加强收入征管的同时，以“财政集中收付”工作为抓手，不断加强资金监管，规范财政管理，确保2012年全镇财政预算收支良好执行，完成了镇人大四届
2、一次会议确定的预算收支任务。2012年，全年财税总收入完成103542.91万元，比上年实绩减少7409.76万元，下降6.68%；全年实现地方税收25394.00万元，比上年实绩减少401.82万元，下降1.56%。现将2012年财政预算收支执行情况报告如下：（一）财政收入情况：经镇人大四届一次会议审议，确定2012年我镇财政收入预算为34006.97万元，加上区拨专项资金收入6435.62万元（年初不作预算），调整后全年收入预算为40442.59万元，全年实际完成收入42498.72万元，完成年度预算指标105.08%，比上年实绩增加687.48万元，增长1.64%，其中：一般预算收入完成
3、17097.21万元，基金预算补助收入完成13730.31万元，财政专户收入完成11671.21万元。（二）财政支出情况：经镇人大四届一次会议审议，确定2012年我镇财政支出预算为34006.97万元，加上区拨专项资金支出6435.62万元（年初不作预算），调整后全年支出预算为40442.59万元，全年实际完成支出41489.64万元，完成年度预算指标102.59%，比上年实绩增加17.52万元，增长0.04%，其中：一般预算支出完成17093.70万元，基金预算支出完成13591.17万元，财政专户支出完成10804.77万元。各项支出情况如下(按政府收支分类科目)：1、一般公共服务支出35
4、91.84万元，比上年实绩增加24.43万元，增长0.68%。主要用于：人大事务支出13.00万元，政府机构事务支出2579.48万元，统计信息事务支出470.10万元，财政事务支出146.85万元，人口和计划生育事务支出70.00万元，党务工作支出180.78万元，群团事务支出63.70万元，其他一般公共服务支出67.93万元。2、教育和科学技术支出895.70万元，比上年实绩增加314.93万元，增长54.23%。主要用于：教育经费103.70万元，信息化建设支出200.00万元，科普经费支出6.00万元，高新技术企业扶持586.00万元。3、文化体育与传媒支出271.50万元，比上年减少
5、158.80万元，下降36.90%。主要用于：文化经费支出206.50万元，体育经费支出65.00万元。4、社会保障和就业支出5757.89万元，比上年实绩增加175.79万元，增长3.15%。主要用于：民政管理事务支出126.73万元，行政事业单位离退休经费支出253.77万元，社会福利事业支出311.82万元，就业补助支出1574.96万元，抚恤及农村社会救济支出170.00万元，残疾人事业及红十字事业支出16.40万元，征地养老及镇保支出2796.41万，其他社会保障和就业支出507.80万元。5、医疗卫生支出259.74万元，比上年实绩增加163.12万元，增长168.83%。主要用于
6、：农村合作医疗基金支出228.34万元，疾病预防控制及爱卫工作支出16.00万元，其他医疗卫生支出15.40万元。6、城乡社区事务支出7314.59万元，比上年实绩减少1484.55万元，下降16.87%。主要用于：城乡社区管理事务支出1194.64万元，城乡社区公共设施支出3655.66万元，城乡社区环境卫生支出2214.10万元，其他城乡社区事务支出250.19万元。7、农林水事务支出3239.67万元，比上年实绩减少2165.26万元，下降40.06%。主要用于：农业支出909.76万元，林业支出65.92万元，水利支出1848.11万元，农村综合改革支出415.88万元。8、资源勘探电
7、力信息等事务支出6524.08万元，比上年实绩增加1585.93万元，增长32.12%。主要用于：扶持企业发展资金2547.00万元,安全生产经费支出195.48万元，区拨产业结构调整专项支出3781.60万元。9、其他支出43.46万元，比上年实绩减少325.90万元，下降88.23%。主要用于：住房保障支出43.40万元，银行手续费0.06万元。10、基金预算支出13591.17万元，比上年实绩增加1887.83万元，增长16.13%。主要用于：工业园区基础设施建设支出5001.54万元，征地拆迁补偿支出5407.73万元，土地垦复及新农村建设支出2569.43万元，职工培训补贴214.8
8、5万元，区拨农田水利建设及农业土地开发支出397.62万元。教育卫生等区级统筹支出5406.48万元（不列入镇级财政预决算），比上年增加1306.22万元，增长31.86%。其中：教育经费统筹支出3357.82万元，卫生经费统筹支出823.96万元，农保经费统筹支出730.26万元，居民医保统筹支出84.62万元，房地所经费统筹支出148.43万元，公路养护经费统筹支出143.50万元，援疆援藏统筹支出117.89万元。（三）收支结算情况：2012年我镇财政总收入为42498.72万元，镇财政总支出为41489.64万元，收支结算后滚存结余1009.08万元。其中：一般预算结余3.51万元，基
9、金预算结余139.13万元，财政专户结余866.44万元。各位代表，2012年全镇财政预算执行情况良好。但我们所面临的内外部形势依旧十分严峻，“结构调整、转型发展”之路任重而道远。我们要进一步统一思想，团结一致，通过全镇各部门和社会各方的协同合作，积极落实财政收入稳定增长机制，共同坚持量入为出、有保有压的支出原则，不断夯实财政工作基础，促进我镇财政工作更加规范、有效开展。二、2013年财政收支预算草案2013年是车墩贯彻落实“十二五”规划的关键之年。做好今年的财政工作，需要我们提高认识，明确责任，进一步深化财政支出改革，合理安排公共财政资金，为实现我镇新一年工作目标提供坚实的财力保障。2013
10、年财政预算安排遵循以下原则：一是立足实际，量入为出，收支平衡；二是统筹兼顾，民生优先，确保刚性。根据上述原则，2013年我镇财政预算收支安排如下：（一）预算收入安排：2013年财政收入预算安排为33940.55万元，比上年实绩（剔除区拨专项及其他一次性收入因素）增加345.68万元，增长1.03%，其中一般预算收入安排17841.01万元，占预算总收入的52.57%，比上年实绩增加1172.70万元，增长7.04%；基金预算收入安排12728.33万元，占预算总收入的37.50%，比上年实绩减少604.35万元，下降4.53%；财政专户收入安排3371.21万元，占预算总收入9.93%，比上年
11、实绩减少222.68万元，下降6.20%。（二）预算支出安排：2013年财政支出预算安排为33940.55万元，比上年实绩（剔除区拨专项及其他一次性支出因素）增加1354.76万元，增长4.16%，其中：一般预算支出安排17841.01万元，占预算总支出的52.57%，比上年实绩增加1176.21万元，增长7.06%；基金预算支出12728.33万元，占预算总收入的37.50%，比上年实绩减少465.21万元，下降3.52%；财政专户支出安排3371.21万元，占预算总支出的9.93%，比上年实绩增加643.76万元，增长23.60%。各项主要支出安排如下：1、一般公共服务支出3279.51万
12、元，占预算总支出9.66%。主要安排：人大事务38.00万元，政府机构事务1826.12万元，统计信息事务504.07万元，财政事务143.27万元，纪检监察及组织宣传事务231.10万元，人口计划生育事务236.00万元，群众团体事务61.20万元，其他一般公共服务239.75万元。2、教育和科学技术支出1282.00万元，占预算总支出3.78%。主要用于教育工作经费支出71.00万元，企业职工培训补贴400.00万元，高新技术企业扶持资金800.00万元，科普经费11.00万元。3、文化体育与传媒支出277.10万元，占预算总支出0.82%。主要安排：群众文化活动经费255.10万元，体育
13、活动经费22.00万元。4、社会保障和就业支出7341.33万元，占预算总支出21.63%。主要安排：民政管理事务123.50万元，人力资源管理事务351.61万元，行政事业单位离退休经费297.54万元，征地养老金支出2460.00万元，抚恤和农村社会救济655.63万元，就业补助2623.14万元，社会福利事业518.58万元，残疾人事业和红十字事业281.33万元，其他社会保障与就业30.00万元。5、医疗卫生支出321.22万元，占预算总支出0.95%。主要安排：医疗保障经费295.82万元，其他医疗卫生25.40万元。6、城乡社区事务支出15528.56万元，占预算总支出45.75%
14、。主要安排：城乡社区管理事务1382.51万元，城乡社区公共设施1225.40万元，城乡社区环境卫生1815.72万元，其他城乡社区事务77.24万元，国有土地使用权出让安排支出11027.69万（园区基础设施建设5000.00万，镇保还款2900.00万，土地复垦支出650.00万，松东水环境项目本息1500.00万，农田水利建设资金977.69万元）。7、农林水事务支出816.19万元，占预算总支出2.40%。主要安排：农业支出362.29万元，林业支出4.06万元，水利支出126.70万元，农业综合开发支出30.00万元，农村综合改革支出293.14万元。8、资源勘探电力信息等事务支出2
15、601.20万元，占预算总支出7.66%。主要安排：经济园区管理费800.00万元，企业扶持资金1600.00万元，安全生产经费201.20万元。9、其他支出2493.44万元，占预算总支出7.35%。主要用于：住房保障支出142.04万元，待分配资金1951.40万元，预备费400.00万元。三、开拓进取，扎实工作，努力完成2013年财政预算收支任务圆满完成2013年财政预算收支任务，要求我们紧紧围绕全镇工作重点，认真履行财政职能，大力组织财税收入，不断优化支出结构，积极发挥监管职能,坚持发扬勤俭作风，为我镇经济社会协调发展提供坚实的财力保障。（一）加强税收征管，确保财税收入稳定增长一要稳定
16、存量税基，发掘潜在税源。进一步做好属地化征管工作，建立税收动态跟踪机制，及时掌握税源情况。同时，加强非税收入征管，确保财政收入应收尽收。二要加快财源培植，增强发展后劲。抓住扩大内需等相关政策机遇，充分发挥财政政策和扶持资金的导向作用，培育骨干税源，做实后续财源，实现经济建设和财政收入同步增长。三要加强服务，提高财政工作效能。要进一步推进财政队伍的行政效能建设，树立“讲大局、讲奉献、讲绩效”的意识，转变作风，主动服务，规范管理，提高效能，积极营造良好的财政工作氛围。（二）合理安排财政支出，促进社会事业和谐发展一是继续加大社会保障投入。集中力量，切实解决镇保资金、征地养老、万千百人就业及弱势群体生
17、产生活困难等一系列事关百姓的民生问题，不断提高财政的保障能力。二是继续加大社会事业投入。加大对集镇建设、城乡管理、环境卫生、公益性建设项目的投入，不断改善百姓的居住环境，为建成“宜居车墩”、“一镇两貌”特色城镇提供财力保障。三是继续落实好各项财政惠农政策。积极推进新型农村医疗保险、新农村建设等农业专项补贴工作，确保经济发展成果惠及广大农民，促进公共财政、和谐财政建设。（三）落实财政改革措施，促进财政管理规范有序一是进一步完善财政“集中收付”制度和财政资金审批拨付程序，加强预算单位“收支两条线”管理。二是进一步理顺行政事业单位预算管理级次，不断细化预决算编制，规范预算执行操作，建立项目管理制度，
18、改进行政事业单位账务处理。三是积极推进各项财政改革措施，根据上级部署，认真做好国库单一账户、公务卡的推行工作，做好财政预决算信息公开工作。（四）倡导勤俭节约作风，提高公共资金使用绩效进一步强化责任意识、节俭意识和忧患意识，大力倡导艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。加强做好厉行节约工作，努力缩减政府一般性开支，严格控制非刚性支出增长，确保当年预算收支平衡。同时，加强资金使用绩效管理，建立支出绩效评价机制和财政日常监督机制，切实发挥财政监管职能。各位代表，圆满完成2013年我镇财政工作，任务艰巨，责任重大。在新形势下，我们要坚定信心、勇于突破、创新思路，扎实工作，努力提高财政工作整体水平，为推动我镇经济社会各项事业和谐发展做出新的更大贡献。