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1、【乡镇报告】关于西翟庄镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告关于西翟庄镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告各位代表：我受镇人民政府委托，向大会报告西翟庄镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案。请予审议，并请列席人员提出意见。一、2012年预算执行情况2012年，我镇财政工作在镇党委、政府、县财政局的正确领导下，认真贯彻落实县委十次党代会精神，牢固树立和落实科学发展观，围绕镇十三届一次会议确定的工作目标，狠抓增收节支，积极落实各项财政政策，圆满的完成了全年财政收支任务。（一）全镇财政收支预算执行情况1、财政收入执行情况：2012年财政收入完
2、成4901.34万元，占任务的102.75，其中：属地完成税收2853.74万元，占任务的87.27，同比增长7.36%，国税完成1779.39万，占收入预算的76.70%，地税完成1074.35万元，占收入预算的113.09%。楼宇经济完成2047.6万元，占任务的136.51%。2、财政支出执行情况2012年全年完成财政支出2045.49万元，占年初预算的100%。在预算执行中，按有关政策县财政追加了相关的支出指标，增加了基础设施建设补助资金，设施农业补助资金，合作社补助资金，及抗旱救灾补助资金等。3、收支平衡情况2012年镇级财政收入933.49万元，上级补助收入1112万元,实得财力2
3、045.49万元，实现收支平衡、略有结余。（二）2012年财政工作回顾1积极培植税源，壮大财政税源基础，提高财政保障能力围绕镇党委、政府工作重点，继续调整优化支出结构，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用，为全镇经济发展提供财力支持。统筹兼顾，按照公共财政的要求，合理安排财政支出，正确处理好一要吃饭，二要建设，三要和谐的关系，强化财政收支管理，落实各项措施，保证了涉及民生等各项重点支出的资金需要，全镇各项社会事业得到较快发展，提高了财政保障能力。2优化支出结构，促进社会和谐稳定按照建立公共财政的管理要求，坚持“以人为本”的财政理念，全力安排好财政支出。一是确保工资正常发放。二是确保村级
4、组织运转经费拨付到位，确保村级组织机构正常运转。三是增加对困难群众救济的投入，确保军烈属、优抚、救济人员基本生活费和“低保”资金及时足额发放，拨付军烈属、优抚、救济人员经费39.5万元，发放农村困难群众最低生活保障资金98万元。四是确保支农、教育支出，等支出需要，教育经费1137万元。3落实惠农政策，全面完成各项财政补贴兑现工作利用农民补贴网管理系统，及时兑付各种补贴。通过“农民补贴一折通”共向农民足额兑付粮食补贴资金308.55万元；良种补贴资金23.68万元。这些惠农政策的实施，对调动农民种粮积极性，促进农村稳定起到了积极作用。这些资金的拨付及兑现，较好地解决了制约我镇生产发展的矛盾，切实
5、改善了人民群众的生产生活条件，增强了发展后劲，积极促进了全镇经济社会发展。各位代表、同志们，2012年我镇财政工作取得了一定的成绩，财政收支均保持了较快增长，但我们也应清醒地认识到财政工作还面临许多困难和问题，一是属地税源不充足，虽然全年财政收入任务超额完成，主要是镇政府主要领导的努力，二是财力增长难以适应支出增长需要，供需矛盾突出；三是财政在很大程度上仍处于“保吃饭”状态，对重点工程建设和社会公共事业的投入不足，财政资金在保工资、保运转后，能够用于建设的资金极少。这些问题我们将认真对待，在以后的发展中需逐步解决。二、2013年财政预算草案2013年财政预算编制和财政工作的指导思想是：深入贯彻
6、党的十八大和县委十届五次全会精神，按照“积极稳妥、统筹兼顾、全面完整、突出重点”的原则，做大做优财政蛋糕，推进公共财政体系建设，高度关注民生，着力解决广大群众最关心和最现实问题，促进社会和谐稳定。现将2013年我镇财政预算安排情况报告如下：收入预算草案2013年财政收入预算为3550万元，比2012年实际完成增长25，其中国税完成2226万元，同比增长25%，地税完成1324万元，同比增长20%。支出预算草案2013年财政支出预算为3031.33万元。支出按功能分类：一般公共服务支出444.15万元，教育支出1845.72万元，文化体育与传媒支出17.95万元，社会保障和就业支出102万元医疗
7、卫生支出70.2万元，城乡社区管理事务支出227.9万元，农林水事务支出323.41万元。各位代表，2013年预算收入打得比较满，支出安排的比较紧。收入预算一方面综合考虑了经济正常发展以及加强征管增加收入，另一方面也考虑了影响财政收入增长的不确定因素。财政在支出预算安排上优先保障了行政事业单位正常运转支出需要，在民计民生方面，重点安排优抚救济人员补助，在事业发展方面考虑了教育、卫生、农业等部门法定支出增长的比列，在预算执行中还会出现一些不可预见的增支因素，因此，我们要用实事求是的科学态度，坚持量入为出的原则，下大力量做好增收节支工作，努力实现财政收支平衡。三、坚定信心，扎实工作，努力完成201
8、3年预算任务（一）狠抓收入征管，努力完成财政收入任务。一是加强对重点行业、重大项目、重点企业的征收管理，在全镇创造良好的纳税环境，解决收入存在的问题，确保收入进度，堵塞各种漏洞，做到应收尽收，保增长，确保全年收入任务完成。二是要强化财政职能转变观念，运用财政政策支持我镇经济结构调整和招商引资发展，提高招商引资的效率，鼓励各类企业来我镇投资办厂，鼓励企业上规模上档次，带动和辐射全镇经济发展。（二）优化支出结构，支持经济社会协调发展。一是全面规范政府采购行为，加大采购资金财政直接支付力度。二是加大对“三农”的投入，认真落实好各项强农惠农政策，加强农田水利基础设施、扶贫、重点产业、民心工程等建设，加
9、大农业综合开发力度，扎实推进社会主义新农村建设，完善村级组织经费保障机制。三是认真做好“农民补贴一折通”工作，实施好对农民的粮食直接补贴政策。完善农民补贴信息系统，确保涉农补贴按时足额兑付到农民手中。（三）深化财政改革，不断加强财政管理。一是不断完善财政预算管理方式改革，切实缓解镇财政困难。二是进一步提升财政科学化精细化管理水平。不断完善财政监督检查机制，着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制，切实提高财政资金使用效益。进一步加大对预算内投资、社会保障资金、基本建设投资、农业综合开发、扶贫开发、教科文、行政政法等专项资金的跟踪检查力度，确保资金安全。（四）加
10、强学习和培训，不断提高财政队伍整体素质。结合学习贯彻十八大精神，充分认识新形势下财政工作的地位和作用，适应新形势，把握新机遇，满足新需要，努力建设一支业务过硬、作风优良、经得起各种考验、具有财政大家庭观念、办事效率高的干部队伍。一是解放思想，更新观念。深入学习贯彻党的十八大会议精神，牢牢把握好财政工作的主动权，立足全局，服从和服务全局，积极为镇党委、政府当好参谋和助手，管好家，理好财。二是加强政治思想工作和业务知识培训，提高财政干部队伍的整体素质。三是继续完善内部管理制度，用制度来规范干部职工的言行，不断提高依法理财、为民理财的水平。各位代表、同志们，2013年是深入贯彻落实党的十八大精神的第一年也是实现西翟镇崛起的关键一年，完成预定的财政工作目标，任务光荣而艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，攻坚克难，真抓实干，努力完成全年财政工作任务，为全面实现全镇社会又好又快发展做出新的更大贡献！