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1、房地产公司合同评审控制工作程序房地产开发公司合同评审控制程序1.目的通过对合约评审的掌控，明晰顾客对产品的建议及公司具有满足用户这些建议的能力，保证合约以求成功履行职责，满足用户顾客建议。2.范围本程序适用于于公司合约的评审工作。3.职责3.1总经理工作部负责合同评审的综合管理工作，对合同的合法性、有效性进行评审；3.2策划营销中心负责房屋销售、租赁、代建合同评审的组织、记录以及合同的签订、修改等工作；3.3财务与资产经营部对合同资金付款计划、履行合同的资金运作计划进行评审，负责融资合同评审的组织、记录以及签订和修改等工作，；3.4工程部负责对合同的工程技术可行性、安全性进行评审；3.5审计部
2、负责管理对合约的条款的严密性、有误性展开评审。4.控制程序4.1房屋销售合约的评审4.1.1公司开发项目开盘前的销售方案以及集团购买、金额超过1000万元的房屋销售合同采取会议评审的方式进行，在开盘前或合同签订前，由公司经营副总经理主持，策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对销售方案或合同草案进行评审:a)策划营销中心负责管理提供更多销售方案或销售合约草案，并对其中的销售方式、产权证书办理建议以及对方资信程度等展开评审；b)工程部对其中的销售面积、工程项目的使用功能和质量标准及工程保修等条款进行评审；c)财务与资产经营部对其中的销售价款、退款方式等经济条款
3、展开评审；d)总经理工作部对合约的合法性、有效性展开评审；e)审计部对合约的严密性、有误性展开评审。策划营销中心负责管理评审会议的记录,基本建设销售方案或核对合约评审表中，由出席评审人员核对意见并盖章,缴分管领导、总经理审核。4.1.2零散房屋销售合约的评审对于散户出售或者集团出售、金额在1000万元以下的房屋销售合约做为零散房屋销售合约展开评审。在合同签订前,由承办人负责对合同草案内容对照已经批准通过的销售方案进行评审,无异议时，办理合同签订前的巡签手续，执行Q/TZH-WI-005合同管理制度。对于顾客的特殊要求或远远超过销售方案的建议，应当核对合约评审表中，知会这些建议，由策划营销中心、
4、工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部展开书面评审，公司经营副总经理核准。4.1.3对销售合约中不明晰或无法满足用户的内容，由策划营销中心记录，联系顾客展开协同，达成一致一致。4.2房屋租赁合约的评审4.2.1对公司物业的租赁方案及一次性租赁面积在1000平方米以上的房屋租赁合同采用会议评审方式进行评审，在方案确定或合同签订前,由策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对租赁方案或合同草案进行评审:a)策划营销中心对其中的出租方式、承租人的有关建议、承租人的资信程度、出租用途的合法性等展开评审；b)工程部对合同所涉租赁房屋的质量和使用功能、维修条款等进
5、行评审;c)财务与资产运营部对其中的出租价格、退款方式等经济条款展开评审；d)总经理工作部对合约的合法性、有效性展开评审；e)审计部对合约的严密性、有误性展开评审。策划营销中心负责管理评审会议的记录，核对合约评审表中，由出席评审人员核对意见并盖章，缴公司分管领导、总经理审核。4.2.2出租面积在1000平方米以下的房屋租赁合约,在合约签定前,由承办人非政府有关部门对合约草案内容展开评审，办理合约巡签相关手续，继续执行Q/TZH-WI-005合约管理制度。4.2.3对合约草案中不明晰或无法满足用户的内容，由策划营销中心负责管理联系顾客展开协同。4.3融资合约评审4.3.1研发项目经过可行性研究和
6、投资决策后，由财务与资产经营部负责管理根据项目运作方案中规定的融资方式和建议，联系贷款人，商谈有关的融资事宜。4.3.2在合约签定以前，由财务与资产经营部非政府总经理工作部、审计部举行合约评审会,对融资合约草案展开评审。a)财务与资产经营部对对方的资信程度、资金用款计划、借款期限及利率、偿还资金b)总经理工作部对合约合法性、有效性展开评审；c)审计部重点对合约的严密性、有误性和有关财务条款展开评审。4.3.3财务与资产经营部负责管理评审会议的记录,核对合约评审表中,由出席评审人员核对意见并盖章，缴分管领导、总经理审核。4.3.4对合约草案中不明晰或无法满足用户的内容,由财务与资产经营部记录,联
7、系贷款人展开协同。4.4代建合约的评审4.4.1工程项目经过可行性研究后，在合约签定前，由策划营销中心非政府工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部举行合约评审会,对运营管理合约草案展开评审：a)策划营销中心负责管理对其中的运营管理方式、项目的经济效益、社会效益以及对方资信程度等展开评审；b)工程部对合约草案的规划设计建议、房屋耗资、采用功能建议、工程进度及质量建议、工程技术可行性和安全性等展开评审；c)财务与资产经营部对其中的资金采用计划、代建费用的缴纳方式及项目的财务分析等合同条款展开评审；d)总经理工作部对合约的合法性、有效性展开评审；e)审计部对合约的严密性、有误性和有关财务条款
8、展开评审。4.4.2财务与资产经营部负责管理评审会议的记录，核对合约评审表中，由出席评审人员核对意见并盖章,缴分管领导、总经理审核。4.4.3对于合约草案中不明晰或无法满足用户的内容,由财务与资产经营部记录,联系对方展开协同，达成一致一致。4.5通过评审,应当保证合约草案或评审方案的内容达至：a)条款完善可取,双方的权利与义务明晰；b)内容合法有效，用语规范严密；c)保证顾客合理市场需求获得完备彰显；d)公司具有满足用户顾客建议的能力。4.6合约的签定4.6.1经过评审通过的合约草案，由主办部门依据Q/TZH-WI-005合约管理制度的规定，展开合约签定前的巡签,与顾客正式宣布签订合同。4.6
9、.2合约签定后,由合约主办部门将合约原件缴总经理工作部档案，副本呈交财务与资产经营部、工程部等有关部门。4.7合约的更改4.7.1对顾客明确提出的合约更改由主办部门核对合约履行职责追踪表中,表明更改内容和理由，由原有关评审部门、分管领导、总经理审核后，及时印发有关部门继续执行。4.7.2对公司提出的合同变更,由承办部门负责通知顾客，并及时征求顾客同意后,办理合同变更手续。4.7.3合约关键性更改应当再次非政府有关部门评审。4.8合约的中止4.8.1根据合同规定的中止条件、研发经营的实际和顾客的建议,展开合约中止。4.8.2合约主办部门核对合约履行职责追踪表中,表明合约中止原因，由原合约评审部门审查盖章后,缴分管领导、总经理审核，由主办部门负责管理通告顾客,办理合约中止相关手续。4.8.3总经理工作部负责管理指导主办部门办理因合约更改和中止而牵涉的偿付赔偿工作，关键性合约更改和中止的偿付赔偿应当由主办部门会同总经理工作部共同展开。5.质量记录5.1QR04-01合约评审表中5.2QR04-05合约履行职责追踪表中6.支持性文件6.1Q/TZH-WI-005合约管理制度