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1、星光酒店财务报销管理制度来源自合同范文 酒店财务报销管理制度(八)1、借款及缴费的审核权限 ：1.1 酒店员工因公上班借款或缴费，由各部门经理橄辉后，报酒店财务部门审查，并送来总经理核准，方能够借款或缴费。1.2 员工出差应填写出差申请单，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。1.3 员工上班回到后，核对差旅费报销单，按规定的时间及审核相关手续至财务部门缴费。2、员工差旅费缴费标准：2.1 员工上班分后 长途和 短途两种，即为当天能够来往的为 短途，上班时间在一天以上的为 长途。2.2 上班住宿费缴费标准：(元/人/天)职务 标准通常人员80部门经理级 120公司副总经理级 1802.3上
2、班补助金标准：2.3.1 员工短途上班视同执勤，不再享用上班补贴。由于特定原因导致误餐，经总经理批准后，最低享用8元/天的补贴。2.3.2 长途上班补助金标准：(元/人/天)职务 标准通常人员 15部门经理级 25公司副总经理级 352.4 员工上班交通缴费标准：2.4.1交通工具：酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧;部门经理级及以下：乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。2.4.2员工长途上班交通费，经理级(不含)以上人员的陆路交通费可以实报实销;经理级以下人员原则上严禁搭乘出租车，例如存有特定情况须要搭乘出租车时，需经总经理批准后，方可缴费。2.4.3 员工在本市内
3、办事，并无特定情况，严禁缴费出租车票。3、员工差旅费缴费规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准继续执行，抽检给付(例如存有特定情况须要总经理核准方可缴费)，节约归属于已。3.2 膳食津贴按规定标准申领，严禁缴费与此相关的费用。3.3 通讯费以邮局凭证缴费。3.4 交际费用由领导核定并核对客餐报销单，经总经理核准方可缴费。3.5 短途上班不享用住宿补助金。3.6 上班人员并无住宿费用时，则可以按住宿标准的50%领有住宿补助金。3.7 员工上班回到后于5个工作日内缴费，未按规定时间缴费的，财务部门可于当月工资中董兴Corbigny的差旅费，等待缴费时择机缴付。3.8 少于1个月以上的上班单据、假票据或不合乎规则的票据，财务部门予以缴费。3.9 财务部有权对失实的上班费用向员工上班居住地酒店轻易查阅，例如存有不实犯罪行为酒店将按情节酌定行政处罚。4、员工探亲路费的规定：除存有协议规定的外，员工探亲费和予以缴费。5、本制度由酒店财务部制订并负责管理表述。