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1、精选优质文档-倾情为你奉上江门市科裕智能科技有限公司文件类别：程序文件不合格品管理程序页 码： 第 页 共 3/3 页拟 制 日 期审 核 日 期批 准 日 期文件编号：QP-06 版本：A 0 生效日期： 2007.12.05 （盖受控文件印章）受控文件 复印无效ISO9001：2000质量管理体系文件之程 序 文 件文件编号：QP-06版 本：A0生效日期：2007.12.05文件名称不合格品管理程序页码：1/31.0. 目的：对不合格品进行控制，确保所发现的不合格品不流入下工序或出厂。2.0.适用范围：2.1.适用于本公司的原材料、辅助材料、外购件、外协件、零部件、在制品和成品的不合格控
2、制。3.0.职责：3.1. 总经理负责大批量、价格昂贵的不合格品的评审及处置。3.2. 品管部负责样品、半成品、成品不合格控制的归口管理，进行评审及处置以及负责对不合格品的标识、隔离和处理，车间和仓库协助处理。3.3. 检验员、原材料仓库管理员，负责原材料的不合格的归口管理，品管部、副总经理进行评审和处置。3.4. 生产部（仓库）负责不合格品的隔离存放和保管.4.0. 工作程序：4.1. 不合格品是指：未满足本公司标准要求的原材料、半成品及成品。不合格品一经发现，相关人员对其进行标识，标识方法以品管部检测结果为标准，并严格隔离存放。不合格品在未处理前不得流入下工序或出厂。4.2. 不合格品的判
3、定：检验员负责判定采购产品，样品、生产过程中的不合格品以及判定最终产品中的不合格品。4.3. 不合格品的标识、隔离：送货人员、仓管员、领班和相应的检验员应对不合格品作出标识，对发现的不合格品应及时与合格品隔离存放，防止混淆。不合格品应放置于“不合格区”或者“挂牌标识”。4.4. 不合格品来源及分类：4.4.1. 来料不合格：其中包括：供应/外包商提供的原材料以及外发加工的产品；4.4.2. 生产过程中检验发现的不合格；4.4.3. 出厂前被品管部最终检验的不合格4.4.4. 顾客在使用过程中出现的不合格；4.4.5. 定期对库存产品进行检验发现的不合格；4.5.不合格品的控制和处理：4.5.1
4、. 对进厂中发现的不合格品（其中包括：采购物料和外协件），由生产部（采购）与供方联络并协调处理；数量不足，要求对方补数或调整；规格、型号、厂家不对或外包装上标识不全，要求退货(详见4.8条款的规定)。4.5.2. 对被检货品因其中个别产品指标未达到规定要求，但对产品性能无较大影响的不合格品，确因生产急需，而生产部（采购）在短时间内无法提供合格的产品，经生产技术部确认，可以作为“特殊使用”。将不合格的货品退回“供应商”自行处理.4.5.3. 生产部（仓库）贮存的原材料经检验发现的不合格品，应进行标识并隔离存放,按品管部的处理意见进行处理。4.6.6. 发现质量异常,生产部（采购）必须按照填写“品
5、质异常通知单”通知供应外包商改善，从而确保本公司的采购要求。修改审批说明：本页修改时，在此处增加拟制、审核和审批项目，便于对本页文件进行审批。ISO9001：2000质量管理体系文件之程 序 文 件文件编号：QP-06版 本：A0生效日期：2007.12.05文件名称不合格品管理程序页码：2/34.6. 在制品及半成品：4.6.1. 质检人员在检验中发现不合格品，及时向车间反馈，车间负责予以标识和隔离，并经生产部负责人、品管部一起分析产生不合格品原因，提出并实施纠正措施并在“过程检验报告”上记录。如果属于来料不良的，则分开存放，做好记录。如果属于生产车间制作问题的，经过返工合格后放行，并在检验
6、记录上注明。4.6.2. 不合格品经分析，需要时按纠正和预防措施管理程序采取纠正和预防措施。4.7. 最终检验发现的不合格品：4.7.1. 检验员在对成品进行检验中发现的不合格品，填写“检验报告”记录不合格品的原因，同时填写“不合格品处理单”经品管部签名确认后，一份交技术部门进行确认，并对该批产品进行返工处理，另外一份由品管部自行存档。4.7.2. 经生产部返工的产品，检验员必须对该批产品进行重新检验，并在“不合格品处理单”上做好重新检验的记录，直至合格后方可放行。4.8.退货不合格品的控制处理：4.8.1. 客户退货:4.8.1.1.如果有客户要求退货时，营业员需填写退货申请表交总经理签批，
7、填写退货申请表时必须详细说明退货原因，同时，必须附上客户投诉跟进表，若属品质问题退货的，需先联络技术部作出决定,是否“先退货，后检测”或“先检测，后退货”，并按照“客户投诉处理”的相关条款执行；若属非品质问题退货的（包括到保质期、抵货款、客户不适用等），需由 总经理加签才可进行。4.8.1.2.业务部（业务）根据批准的退货申请表交司机安排收货，如收货时实际数量与退货申请表数量不符，司机应于退货申请表上修正及签署。4.8.1.3.司机收回货品后先安排入仓，生产部（仓库）负责通知品管部进行品质检定，检测后生产技术部需对检测结果加意见及说明原因。生产部（仓库）凭退货申请表办理入仓手续，并将退货申请表
8、交业务部（业务）进行确认。4.8.1.4.质检员对退货的编号、生产批号、数量、进行核实，并查清楚不合格原因。4.8.1.5.质检员对所有退货进行检验、登记、并在“退货单”上记录检测结果，分送生产部（仓库）、生产部和本部门自留一联。4.8.1.6.客户退货经检验确定的不合格品，如果能返工使用的，则重新返工，经检验合格后出货，如不能返工处理的，则由品管部提出处理意见，交技术部确认后进行处理。4.8.1.4.业务部（业务）凭退货申请表及根据退货原因和检测结果进行确认,并复印一份交财务部作为退货处理款项结算的证据.4.8.1.5.客客户退货的则按照处理,填写“客户投诉跟进表”实施改善，并将改善的结果反
9、馈给客户，防止类似品质问题再发生，保证产品质量的稳定性，确保客户不流失。4.8.2. 进料不合格退货:4.8.2.1.采购或者外协加工回厂经品管部门检验判定为不合格品的,由品管部填写“品质异常通知单”通知供应外包商进行退回处理。4.8.2.2. 如果采购或者外协加工产品已经入库,仓库按照正常的出库规定,办理出库手续,并同时在帐面上注销该批货物,确保货物帐物相符.修改审批说明：本页修改时，在此处增加拟制、审核和审批项目，便于对本页文件进行审批。ISO9001：2000质量管理体系文件之程 序 文 件文件编号：QP-06版 本：A0生效日期：2007.12.05文件名称不合格品管理程序页码：3/3
10、4.9.不合格品的报废：4.9.1. 不合格品经品管部检验后，确认不能返工的，由检验员填写“不合格品处理单”，经总经理审核批准后，实施报废处理。所有报废的物品由仓库存放在指定的废品存放点，定期清理出厂。4.9.2. 生产部（仓库）对废品放置区域进行标识，每月进行清理统计，并通知品管部实施检验，根据检验的结果上报副总经理或者总经理进行处置。5.0.相关文件：5.1.纠正和预防措施管理程序6.0.质量记录：6.1.原材料检验报告6.2.过程检验报告6.3.成品检验报告6.4. 不合格品处理单6.5. 退货单6.6. 品质异常通知单6.5. 纠正预防措施通知单6.8. 客户投诉跟进表修改审批说明：本页修改时，在此处增加拟制、审核和审批项目，便于对本页文件进行审批。专心-专注-专业