质量计划编制指导.docx

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1、 1概述 1.1目的 使承建工程项目满足特定的合同要求。在施工生产全过程中，通过采取专门的质量保证措施、资源和活动顺序，有效地实施公司的质量体系文件,确保所有与质量有关的环节都处于受控状态。 1.2 适用范围 本工程项目合同规定的施工生产全过程。 1.3 依据 本质量计划是依据GB/T19015-1996-iso10005:1995 质量管理-质量计划指南、公司质量体系程序文件及 合同要求编制的。 1.4 定义 引用GB/T 6583-ISO 8402 质量术语、公司质量保证手册、质量体系程序文件的有关定义。 1.5 有效期 自 年 月 日起至 年 月 日止。1.6 保存期同公司竣工档案资料。

2、1.7 工程概况同施工组织设计。 2 质量目标 2.1 本工程质量目标： 2.2 本工程项目质量目标分解,填分项分部质量目标计划、实现对照表。 分部分项工程的名称、目标设置应根据本工程实际情况进行调整。 2.3 质量目标跟踪项目部质检员 负责质量目标的跟踪，随工程进度，及时填写分项分部质量目标计划、实现对照表(7-2-1)，报主任工程师及生产经理。3机构设置及质量职责2.2分项分部质量目标计划、实现对照表。 7-2-1分部工程名 称分部工程计划质量目 标分部工程实现质量目 标分项工程名称分项工程计划质量目 标分项工程实现质量目 标记录日期基 础工 程砼 垫 层地下防水底板钢筋底 板 砼立墙及楼

3、板钢筋立墙模板（组合钢模板）楼板模板立墙及楼板砼肥槽回填土结 构工 程立墙钢筋楼板钢筋立墙模板楼板模板立墙及楼板砼轻质墙砌筑装 饰工 程外墙内保温厨厕间防水厨厕间墙砖厨厕间地砖内墙涂料顶棚刮腻子外墙喷涂台阶散水楼地面工 程水泥地面屋面工程屋面保温层屋面找平层屋面防水层门 窗工 程铝合金外门窗内 门管道检查门各种防火门暖 卫工 程采暖工程卫生洁具消防系统煤气系统电 气工 程配管穿线照明器具防雷接地通风制冷工 程通 风空 调电梯安装工 程拽引装置、导轨轿箱层门安全装置 .3 要 素 职 能 分 配 表主管领导责任、程序责任部门、相关部门 要素序号要素名称程 序 文 件 名 称(常务经理)经 理生产

4、经理核算经理主任工程师工长文书员质检员技术员计划员资料员材料员预算员劳资员计量员安全员试验工保卫组4.1管理职责管理评审程序4.2质量体系质量计划控制程序4.3合同评审工程合同评审程序4.4设计控制4.5文件和资料控制文件和资料控制程序4.6采 购物资采购程序工程分包程序劳务分包程序4.7顾客提供产品的控制顾客提供产品的控制程序4.8产品标识和可追溯性物资标识和可追溯性程序4.9过程控制过程控制程序机械设备控制程序4.10检验和试验进货检验和试验程序过程检验和试验程序最终检验和试验程序4.11检验、测量和试验设备的控制检验、测量和试验 设备的控制程序4.12检验和试验状态与4.10合并4.13

5、不合格品的控制不合格品的控制程序4.14纠正与预防措施纠正和预防措施程序4.15搬运、储存、包装、防护和交付物资搬运、贮存程序防护与交付程序4.16质量记录的控制质量记录的控制程序4.17内部质量审核内部质量审核程序4.18培 训职工培训程序4.19服 务回访服务程序4.20统计技术统计技术选用程序 3.1 机构设置图（项目组织机构简图）。 3.2 本项目人员配备表职 务姓 名职 务姓 名经理(常务经理)技术员生产经理计划员 主任工程师资料员 核算经理材料员主管工长预算员土建工长劳资员通风工长计量员水暖工长安全员电器工长试验工文书员保卫组质检员 3.3 项目部要素职责分配表3.4 质量职责经理

6、(常务经理)岗位责任制 1 贯彻公司的质量方针,执行公司的质量体系程序文件,组织编制实施施工组织设计和项目质量计划，对工程项目质量目标的实现和质量体系的有效运行负责。 2 建立、完善项目组织机构，指导和督查项目班子成员落实质量责任制及主控程序规定工作的落实,明确各类人员（工长、文书员、质检员、技术员、计划员、资料员、材料员、予算员、劳资员、 计量员、安全员、实验工等）的质量职责，全面完成公司下达的进度部位、工程质量、安全生产、文明施工和财务成本等指标。 3 负责组织有关人员在开工前对合同条款进行确认,保证按合同履约。 4 对内主持项目日常工作,对外就工程施工中的重要问题与监理单位、建设单位进行

7、联系。 生产经理岗位责任制 1 执行公司的质量方针、目标，对实现工程质量目标负直接责任。 2 负责项目生产、安全工作，领导生产人员（包括工长、生产、机务、材料、安全部门）严格执行施工组织设计和项目质量计划的规定，对过程控制程序的要求严加控制。 3 掌握施工图和相关图纸，参加图纸会审和设计交底，把图纸问题解决在施工之前。 4 参加施工组织设计（方案）及项目其它管理措施的讨论，贯彻施工组织设计（方案）及项目其它管理措施。 5 依据项目分包计划,按程序选用合格分承包方。审定劳动力计划,按程序挑选合格外施队并合理调配使用。 6 组建施工现场成品防护队，抓好成品保护和交付，组织实施工程交工验收，解决验收

8、过程中存在的问题,保证工程按时交付使用。 7 工程项目竣工后，负责执行“建设工程保修合同”条款。 核算经理岗位责任制 1. 主持项目部工程项目全过程的经营核算管理工作，组织编制两算对比、年终决算和清产核算，负责大型暂设的资金控制。 2. 主管项目部的合同管理及预算、财会、统计工作。 3. 负责工程料具管理、组织项目经济活动分析、工程收入及工程结算工作。 4 .负责工程合同交底工作，参加工程合同及外分包合同执行情况的评审，组织对工程外分包合同标书、价款的制定与确认工作。 主任工程师 岗位责任制 1 主持工程项目的技术、质量工作,领导技术人员(包括技术、质检、计量、试验、测量、资料员)、专业工长，

9、执行技术规范、操作规程、质量标准和公司质量体系程序文件。 2 主持编制工程施工组织设计；主持编制项目质量计划；参与公司重点工程施工组织设计的编制；负责制定重点工程、特殊工程的施工技术方案。 3 组织编写、审定监督在过程控制程序中规定的关键工序、特殊工序的作业指导书，并组织实施。 4 对项目上的特殊过程，工长要预先组织（或督促）有关人员做好“人员、设备、过程能力”三鉴定，必要时指定专人进行连续监控，并保存纪录。 5 定期对项目质量计划执行情况进行检查，发现问题及时组织制定纠正措施，并督促有关人员实施。 6 贯彻公司科技进步规划，开展新技术、新材料、新工艺、新机具的应用推广工作，组织开展“小改小革

10、小巧门”活动和合理化建议活动。对列入项目质量计划中的“四新”推广计划进行试验、攻关。 7 依据不合格品控制程序规定，对责任内的不合格品发生原因组织调查、研究，提出处理方案，上报公司质量控制部，经审定后，督促责任人员认真实施整改，并检查验证其实施结果。 8 在工程竣工阶段，组织单位工程质量自检预验，解决预验中提出的质量问题。接受上级部门的竣工检验。 9 申报、审批权限内的物资紧急放行申请，并责成有关人员做好使用纪录。 3.4.5 土建工长3.4.6 水电工长 3.4.7 文书员 3.4.8 质检员 3.4.9 技术员 3.4.10 计划员3.4.11 资料员3.4.12 材料员3.4.13 预算

11、员3.4.14 劳资员 3.4.15 计量员3.4.16 安全员3.4.17 试验工 4 合同管理 4.1 项目部保留一份合同副本。开工前项目经理组织项目部有关人员,对工程招标文件及已签订的施工合同内容进行交底,要求各部门掌握合同规定的全部内容。 4.2 施工过程中,项目经理组织计划员、技术员、质检员、预算员、工长，对合同条款实施状况进行评价,评价每两月进行一次。如施工工期不足两个月,进行一次评价，填评价记录7-2-3表,报公司投招标部备案。 4.3 施工过程中的工程洽商变更 4.3.1 建设单位提出的涉及改变工程建筑类型、结构形式，结构变更或改变装修标准等需修改设计图纸、增加设计内容的重大设

12、计变更文件,由项目主任工程师通知工程技术部审定后办理。 4.3.2 施工过程中的一般洽商变更或做样板的洽商,由项目技术员 办理,并及时发至各专业部门及图纸持有人，同时上报工程技术部一份。 5 文件和资料控制 5.1 本工程项目使用以下文件、资料 质量体系文件: 图纸： 规范： 图集: 工艺标准、操作规程: 作业指导书: 质量计划、施工组织设计（方案）: 5.2 合同文件管理 5.2.1 项目部持有工程合同的副本或复印件，由 负责保管并建立借阅登记手续。 5.2.2 项目部持有工程分包合同副本，由 负责保管并建立借阅登记手续。 5.3 施工技术资料 5.3.1 工程施工过程中工长、质检员、试验员

13、(工)、材料员提供记录施工的技术资料。5.3.2 项目部资料员 对施工技术资料（含工程洽商变更、试验检验记录、）进行收集、分类、保存。5.4竣工文件、资料工程项目竣工后，按公司“技术管理规定”，资料员 负责向公司工程技术部移交。 5.5 项目部文书员 负责往来文件、 资料的接收、分类、登记、标识、发放、传递、保存。 5.6 项目部文书员 负责将各只职能组的受控文件、资料清单汇总成“项目受控文件总清单”，每月进行一次文件管理工作的检查,填写7-4-5表并监督各职能组做到：在质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都应能得到相应文件的有效版本。a) 从所有发放或使用场所及时撤出失效和作废文件。b)

14、为积累知识的目的所保留的任何已作废文件，都应进行适当标识。 6 物资采购 6.1 项目部不对外自行采购。 6.2 原材料需用计划的编制 6.2.1 本项目一次性材料需用计划，由材料分公司按物资采购程序规定进行控制。 6.2.2 土建材料由项目部计划员 根据工程进度计划安排,提出需用量计划，每月23日前上报材料分公司。 6.2.3 材料需用计划上报时,生产经理 审核签章。材料计划交项目材料员 持有一份。 6.2.4 钢筋需用量和加工计划，由钢筋工长 分规格，按部位或分层编制，交项目材料员 报材料分公司钢筋加工厂。 6.2.5 水电材料计划由专业工长 编制，报水电分公司生产股转水电材料股。 6.3

15、 外加工成品、半成品计划的编制。 6.3.1 本项目所需用的 门窗；各种木制品；磨石制品； 等需外加工的制品，由项目技术员 根据施工图提出加工订货计划单，经主任工程师审核后，由技术组转交材料组。 6.3.2 技术员 提供必要的图纸资料。如需进行技术交底时，应会同材料分公司采购员前往厂家交底。 7 工程分包 7.1 根据分部分项工程所需的专业施工能力和工程技术要求确定工程分包计划。 7.2 分包计划分 包 计 划 表计划分包项目分包理由预计施工时间 7.2.1 根据分包计划，生产经理、主任工程师按工程分包程序中有关外分包的规定，建议选择合格分承包方。 7.2.2 分承包方进场参加施工期间，由项目

16、生产经理和质检员 ，计划员 负责对其施工质量、工期、服务情况进行考核、评价和记录(762)，在分包合同完成后项目部应组织有关人员对分承包商进行综合评定，填表（7-6-2）存档并于一周内报公司工程管理部。 8 劳务分包 8.1 根据工程需要，项目计划员 编制外施队劳动力需用计划，经生产经理审定后交外管员 报劳动人事部,首先在合格的外施队名册中选择外施队.8.2 若需在合格的外施队名册外选择外施队,则应由项目经理或工长组织有关人员对初选合格的外施队联合评价,并将外施队评审表及原始资料报劳动人事部审定后选用。 8.3 外施队进场时，项目经理应组织安全员 对全体人员进行安全生产教育，对应持证上岗的工种

17、验证上岗。现场保卫人员 进行治安、消防教育；质检员 进行质量意识教育。 8.4项目计划员 根据生产安排，编制外施队施工任务书，工长在施工前对外施队下达施工任务书；水电工长编制并对外施队下达水电施工任务书，保证进场后能展开生产活动。 8.5各专业工长 在下达任务的同时，对外施队进行技术交底、安全交底，明确各项施工要求。关键工序、特殊工序，应用作业指导书交底。 8.6 在施工过程中，工长应对外施队的工程质量、完成任务情况进行记录，并将记录交外管员转劳动人事部，供评议使用。 8.7 当外施队的工程质量、完成任务情况，经纠正仍达不到要求时，由工长填写不合格外施队退场通知单，经经理批准后报劳动人事部。

18、9 顾客提供产品的控制 9.1 本工程在合同条款中规定,建设单位提供下列产品： 9.2 进场验证 9.2.1 建设单位提供产品进场时，材料员或仓库保管员 负责依据计划对品种、规格、数量进行验收，如发现来料品种不全、规格不符、数量不准,应与建设单位代表当场核实,并填写记录,如建设单位代表不在场,报告项目材料组。 9.2.2 建设单位提供产品的进场质量检验，材料员或仓库保管员 验证其材质证明、合格证、说明书、技术资料等文件。需要进行试验与复验的物资，试验工负责抽样送检。 9.2.3 建设单位提供产品进场后，由材料员或仓库保管员 进行物资标识,并单独码放。 9.2.4 建设单位提供的物资，经检验与复

19、验确认为是不合格品时，材料员或仓库保管员予以隔离、标识，上报分公司材料股,听候处理。 9.3 建设单位提供物资的贮存、保管 9.3.1 建设单位提供产品的贮存、保管,由现场材料员或仓库保管员 负责,执行公司物资搬运、贮存程序。 9.3.2 建设单位提供产品在贮存、保管过程中，如发现有丢失、损坏，由材料员 向核算经理报告，并按物资搬运、贮存程序规定处理。 9.3.3 建设单位提供的物资,如在安装、调试过程中发现零部件短缺或质量问题，经核实确属供货方责任的，专业工长 和材料员 做出详细记录报核算经理,由材料股负责解决。9.3.4 由于设计变更,造成建设单位提供物资积压或多余时，材料员或仓库保管员

20、将品种、数量报材料组,材料组通知核算经理和材料分公司或水电分公司,听候处理。 9.3.5 项目部有关人员会同工程管理部、工程技术部、质量控制部，负责对建设单位提供的已完分部分项工程项目予以确认，进行交接验证，保存验证记录。验证记录报材料分公司和投招标部各一份。 10 物资标识和可追溯性 10.1 标识和可追溯性范围 10.1.1钢筋、水泥、砖、商砼、防水材料、外加剂(根据工程选择)。 10.1.2工程合同中规定的: 。 10.2 标识10.2.1钢筋由钢筋工长 负责标识,其它标识物资由材料员或仓库保管员 负责标识。 10.2.2凡原出厂标识(如产品的商标、包装、标记、规格、生产日期)清晰完整的

21、物资,利用原标识,只标明进场日期。 10.2.3无原标识或标识不完整的进场物资,建立标识,注明该物资的品名、规格、型号、产地、生产日期、出厂日期、进场日期等,建设单位提供的物资加注“业供”。 10.3物资标识采用标牌、标签形式,商砼采用记录形式。 10.4物资的可追溯性:材料员或仓库保管员 负责建立物资发料台账,提供可追溯物资用在工程的部位。 11过程控制 11.1施工准备 11.1.1项目主任工程师 组织图纸持有人学习施工图纸，组织图纸会审会和设计交底。 11.1.2项目经理、生产经理、主任工程师、技术组、生产组、主管工长等勘察现场作业条件,初步对现场三通一平、大型临时设施(包括生产、生活设

22、施)、施工用水、用电安排。 11.1.3确认施工部署，包括本工程施工流水段的划分，主导工序、施工队伍的配备、大型机械的选用，工期及过程质量的控制目标。 11.1.4根据进度计划安排，计划员 提出劳动力需用计划,生产经理审定后，报项目劳资员组织劳动力。11.1.5依据施工方案确定的机械设备，由计划员 提出需用计划, 按机械设备控制程序规定,上报租赁计划,检查机械设备的使用、维修、保养和操作人员持证上岗情况,并对特殊工序设备能力进行鉴定。 11.1.6依据施工方案确定的架木具,计划员 提出需用计划,报项目材料组。 11.1.7安全管理措施： 11.1.8文明施工管理措施： 11.1.9测量控制措施

23、： 11.1.10 采用的模板及措施： 11.1.11 采用的脚手架及措施： 11.1.12 环境保护措施： 11.1.13 冬、雨季施工措施： 11.1.14 推广应用的“四新”技术： 项目部首次使用的四新技术由主任工程师负责组织编制专题施工方案报工程技术部审批。 新技术: 新材料： 新工艺： 新机具： 11.2关键工序、特殊工序 11.2.1关键工序 11.2.1.1高强砼、新型模板、屋面防水、外墙内保温、厕浴间防水、铺设管道安装（回填土内）、地下室出墙套管予埋、综合调试等为关键工序。 11.2.1.2关键工序由公司工程技术部统一组织编制作业指导书（范本）。 11.2.2特殊工序 11.2

24、.2.1地下室防水、桩基、大体积砼、冬施砼、预应力钢筋张拉等为特殊工序。 11.2.2.2特殊工序由公司工程技术部统一组织编制作业指导书（范本）。 11.3技艺评定准则 11.3.1一般工序以技术交底为技艺评定准则。 11.3.2关键工序、特殊工序以作业指导书为技艺评定准则。 11.3.3新技术、新材料、新工艺、新机具的应用以专题方案为技艺评定准则。 11.3.4装修、装饰、机电安装综合操作,以样板间(层、段、墙)为技艺评定准则。 11.4施工阶段 11.4.1施工进度控制 11.4.1.1项目生产经理 每周组织1次现场生产协调会。 11.4.1.2计划员 根据施工现状调整生产计划，使施工进度

25、受控。 11.4.2施工技术管理 11.4.2.1项目主任工程师 组织施工组织设计（方案）交底、技术交底。 11.4.2.2项目主任工程师 每两个月组织一次施工组织设计（方案）执行情况检查。 11.4.2.3技术员 办理一般性洽商变更。 11.4.2.4工长、资料员 接受施工技术资料检查。 11.4.3施工质量管理 11.4.3.1每道工序施工前，专业工长必须向操作者提出明确的确质量要求，做到样板引路。 11.4.3.2项目主任工程师必须对样板制进行检查，以判断工序能力是否达到相应的质量要求，并做相应的记录。 11.4.3.3质量控制部对样板制(间、层、段、墙)进行验证。 11.4.4工序管理

26、 11.4.4.1工长 根据项目具体情况对关键工序作业指导书进行补充,向作业队、组下达交底,并组织实施。 11.4.4.2工长 根据项目具体情况对特殊工序作业指导书进行补充,向作业队、组下达交底,并组织实施。 11.4.4.3工长 向作业队、组下达一般工序的技术交底并组织实施。 11.4.4.4工长 落实生产计划并填写施工日志。 11.4.4.5质量控制点： .建筑物定位：编制放线方案；仪器经检测合格；测量工持证上岗。 .水准点:编制放线方案;仪器经检测合格;测量工持证上岗。 .地基标高:编制挖槽方案;机械挖槽时，水平仪引测高程，引导下挖深度,预留200mm厚土层人工挖槽;仪器经检测合格;测量

27、工持证上岗。.样板制：样板间、样板层、样板墙、样板段，控制装修、装饰、机电安装的标准。 .首次使用的新材料、新技术、新工艺、新设备,工长向作业队、组下达作业指导书或专题施工方案，记录使用情况。 11.4.4.6特殊工序控制 .项目主任工程师组织对特殊工序能力预先鉴定,并填报特殊工序评定记录(表号7-11-1)。 .工程管理部组织对特殊工序实施中,工序能力抽查,并填写特殊工序检查记录(表号7-11-2)。 .项目工长 负责对特殊工序连续监控,并根据作业指导书规定的监控内容进行记录(表号7-11-3)。 11.4.4.7关键工序、特殊工序不允许例外放行。 11.4.5机械设备控制 11.4.5.1

28、标有待修、报废标识的设备不得使用。 11.4.5.2机械设备操作者负责日常保养工作,发生故障时向机务员汇报。 11.4.5.3一级以上保养按机械设备管理办法进行保养。 12 进货检验和试验(含检验和试验状态) 12.1进货检验与标识由材料员 负责,物资进场验收应填写物资进场检验记录表（7-13-2）。 12.2 进货试验由试验工 依据试验计划负责取样、送检。进货试验报告单由试验工交资料员保存。 12.3 进货检验和试验状态标识 12.3.1绿色标牌、标签物资已经通过检验，结果合格可以投入使用。 12.3.2红色标牌、标签物资已经检验，但不合格，禁止使用。 12.3.3黄色标牌、标签物资已经检验

29、，但未定合格与否，或物资已按规定抽样送检，结果未返回，暂不能使用。 12.3.4白色标牌、标签物资未经检验，不能使用。 12.4 检验、试验计划 12.4.1物资检验计划:进场物资均进行检验。 12.4.2物资试验计划: 12.5 物资紧急放行 12.5.1不允许紧急放行的物资 12.5.1.1结构用并有覆盖的钢材。 12.5.1.2防水工程用防水材料。 12.5.1.3结构工程有强度等级要求的混凝土用水泥。 12.5.1.4有强度等级要求的承重结构用砖和气块。 12.5.1.5商品砼 12.5.1.6重要部位的预制构件。 12.5.1.7各专业预留、预埋工程用物资。 12.5.2允许紧急放行

30、的物资 12.5.2.1无覆盖的钢结构用钢材。 12.5.2.2质量有缺陷,可采取加固修补措施的预制混凝土构件。 12.5.2.3电气工程用非预留、预埋设备及材料。 12.5.2.4采暖、卫生工程用非预留、预埋设备及材料。 12.5.2.5通风、空调工程非预留、预埋设备及材料。 12.5.2.6不属于12.5.1款中物资的其它物资。 12.5.3紧急放行的审批、实施 允许紧急放行的物资需紧急放行时,由使用单位的栋号工长填写物资紧急放行审批、使用记录表（表7-12-1）,申请物资的紧急放行。记录表报主任工程师及项目经理签署意见,批准后物资实施紧急放行。 13 过程检验和试验 13.1过程检验 1

31、3.1.1过程检验(工序检验)计划: 13.1.2分项工程完毕后，工长组织班组长操作者进行自检自评，并填写相应的分项工程质量检验评定表（7-13-3）。 13.1.3分项工程质量核定前，由项目质检员初评，并填写分项工程质量检查记录（7-13-1）。如有问题应立即通知工长处置。处置完毕后经项目质检员检查合格，工长方可报公司质检员核定。 13.1.4公司质检员对工序质量进行专检核定。如发现不合格工序时执行不合格品控制程序。 13.1.5项目质检员应对原材料、半成品或成品的外观质量及质量证明等进行抽查以满足实现工序可追溯性的需要。 13.1.6所有分项工程不准例外放行（砼工程除外）。 13.1.7项

32、目主任工程师负责分部工程质量等级自评。并组织质量控制部和工程技术部检查核定。 13.2过程试验 13.2.1过程试验(工序试验)计划: 13.2.2试验工 依据过程试验计划进行过程试验取样、送检,试验报告单由试验工交资料员保存。 13.2.3现场进行过程试验由工长 组织。试验记录交项目技术员。 13.3 过程试验中发现有不合格品时，按不合格品控制程序处置。 14 最终检验和试验 14.1 项目经理组织项目生产经理、主任工程师、工长、质检员对单位工程项目完成情况及质量情况进行自检,填写单位工程自验表（7-14-1）。报公司工程管理部申请预验。 14.2 公司生产经理组织工程管理部、工程技术部、质量控制部对单位工程进行预验。 14.3 在预验中如发现个别项目需整改，由项目主任工程师编写整改措施，项目生产经理组织实施。 14.4总公司科技质量部