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1、KPI现状或问题点对策措施完成编号KPI目标值编号对策项目期限1HR推進計畫執行率100%HR管理提升目标较多，项目与各部门支持与时间配合有冲突1.1制订完善推进计划，明确阶段目标和工作任务4月30日1.2建立定期汇报、检讨及奖惩机制，关键计划获得高层支持，解决推进中阻碍4月30日1.3加强过程培训与宣贯课程开发，争取中基层员工支持和参与6月30日1.4调度内部资源，全力确证目標績效管理实施计划100%，系统实施成功12月31日1.5组织宣传及刊物出版，保证企业文化计划100%达成，提高企业文化认同度12月31日1.6配合公司变革.对激勵機制提供过度方案和准备11月1日1.7执行2007年培训
2、计划，确保員工培養與發展计划目标达成率100%12月31日1.8加强各部门工作沟通与协调，提高各部门经理配合及人力资源管理能力每月1.9以刊物、阶段总结等方式公开、阶段效果，提高认同5月31日2员工满意度80调查结果目前满意度为71，不满意突出表现在2.1加强员工沟通及合理化建议，提高员工对工作满意度至90分4月15日2.2改善后勤与伙食服务管理，提高环境及后勤满意度至90分4月30日2.3组织各类文体活动，促进各类员工融合2.4加强绩效与激励，提高工作氛围满意度至90分5月30日2.5定期改善其他不满意事项，改善事项达成率100%每月3岗位招聘及时率100%目前岗位招聘及时率 %，原因缺少准
3、确规划，招聘需求比较突然，部分岗位流动性大，新员工受老员工影响，薪酬吸引力。3.1提高人力资源规划准确性，确定招聘需求审核标准4月15日3.2完善招聘流程，进行管理者培训提高各部门规划能力4月30日3.3拓展招聘渠道，提高招聘及时率各月3.4建立员工职位说明并完善新员工入职指引4员工流失率5.5%目前达%,问题突出表现在。，离职员工4.1区别关键，普通岗位员工，建立关键岗位4月20日4.2离职访谈，改善离职员工反映事项每月4.3完善招聘流程，将降低试用期流失率至 %4.4对各部门经理领导模式进行辅导，降低合同期流失率至 %7月31日4.5搬厂准备，建立关键岗位培养储备跟踪计划，控制关键岗位流失
4、率 %11月305人力成本占销售收入比率11%目前12%，人力成本主要编制不合理，非生产人员比例过高，加班费控制5.1建立定岗定编标准，提高岗位设置合理性，控制总非生产岗位编制 %12月315.2加强加班审批和统计制度，降低每月加班费用 %每月5.3以部门为团队激励单位，进行总额控制每月5.4建立营业额与各类人员比例模型，科学测算人力成本合理增长额每月5.5动态调整人力成本各项预算，建立控制和降低标准每年说明此表为进行目标分解用4员工流失率5.5%目前达%,问题突出表现在。，离职员工负责人展开课室/个人人力资源课厂务课膳食課张远坤张远坤张远坤宣贯课程开发计划达成率100%张远坤绩效计划按时执行
5、率100%张远坤企业文化推进计划执行率100%张远坤廖明智培训计划达成率100%张远坤吕姐廖明智汪應春投诉次数投诉次数吕姐工作团队满意度张远坤张远坤改进达成率改进达成率改进达成率张远坤规划合理性张远坤廖明智招聘及时率100%张远坤职位说明及时更新率张远坤张远坤改进达成率改进达成率改进达成率廖明智试用期流失率张远坤张远坤张远坤岗位设置合理性廖明智加班费用率张远坤张远坤张远坤此表为进行目标分解用KPI现状或问题点对策措施编号KPI目标值编号对策项目1.3课程开发计划达成率100%未有相关1.3.1围绕企业发展及推进需求，制订开发目标及课程大纲1.3.2金德实际实际收集素材1.3.3借助外部培训，引
6、进开发课程1.4绩效计划按时执行率100%1.4.1预测问题和可能阻碍，提出推进建议1.4.2调配人员，督促及跟进各部门进行绩效记录及完成规定事项1.4.3保证各期考核数据提交率100%1.7培训计划达成率100%目前达成率 %，计划与业务频率；培训缺勤率 ；员工参与意识1.7.1协调培训时间，组织培训1.7.2执行2007年培训计划，确保員工培训出勤率100%2.1员工工作满意度90对工作和沟通满意度为 %2.1.1改进内部沟通，对全年沟通计划与文化推进的统一安排2.1.2丰富完善各种沟通方式及处理程序，使员工各种意见与建议获得沟通渠道2.1.3及时反映员工的合理化建议，并跟踪解决2.1.4
7、定期改善调查中不满意事项，改善事项达成率100%2.5改进达成率2.5.1具体分析员工对公司不满意项的原因，形成解决方案2.5.2分解到各岗位组织实施2.5.3由责任部门每月跟踪反馈，半年度组织评估激励3.3招聘及时率100%3.3.1与多家专业技术学校和行业机构建立长期合作关系3.3.2建立内部关键岗位人才储备机制3.3.3建立公司关键岗位人员接替模型3.3.4明确入职面试时薪资福利，培训及职业发展介绍3.3.5组织讨论修订招聘流程，予以优化，减少复试的次数，提升入职的效率4.3试用期流失率4.3.1完善和实施试用期岗位目标、薪资与考核办法4.3.2执行入职指引，改进新进员工培训的方法与方式
8、4.3.3每月组织新员工座谈，主动关注需求4.3.4改善试用期人员的后勤服务项目4.3.5提升部门内部的关注与引导，改善团队氛围5.2加班费用率5.2.1加强加班审批和人力资源备案控制，降低每月加班费用5.2.2加班统计和公示，提高各部门加班合理性5.2.3对加班情况结合部门计划分析，提高各部门工作计划性说明此表为进行目标分解用5.2加班费用率完成负责人展开课室/个人期限招聘文員考勤文員培訓文員績效文員康體文員6月30日廖明智协助开发大纲7月1日廖明智协助素材收集7月2日廖明智12月31日张远坤每月10日前廖明智协助跟进跟进工作考核每月11日前廖明智数据提交率100%廖明智12月31日黄杜培训计划达成率100%4月30日廖明智文化活动计划及活动策划案5月15日廖明智每月廖明智每月廖明智每月廖明智每月廖明智改进达成率改进达成率改进达成率改进达成率改进达成率每月廖明智各月廖明智5月15日廖明智5月16日廖明智人才储备库完整性5月20日廖明智5月31日廖明智流程试运行状况4月30日廖明智每月招聘文員职位说明及时更新率每月招聘文員试用人员座谈记录每月招聘文員每月廖明智每月廖明智每月考勤文员加班费统计及时率每月此表为进行目标分解用请参见前表修改