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1、KPI现状或问题点对策措施完成编号KPI目标值编号对策项目期限1存货周转率31.75天1.1建立分析預警機制,1月30日1.2優化ERP系統,以反映存貨庫存天數3月31日1.3建立相關數據分析模型,反映/分析采购滯存狀況,提交并跟進相關部門改善控制採購滯存3月31日1.4建立相關數據分析模型,反映/分析采购滯存狀況,提交并跟進相關部門改善控制生产滯存5月31日2盈利指标计算的及时性100%管理会计功能缺乏,提高公司量化管理水平2.1建立财务指标分析体系,定基和环比分析4月15日2.2调整财务科目设置,提供精确财务信息记录4月30日2.3进行部门职能调整,提供各部门所需的财务信息5月30日2.4
2、建立分析及预测模型,提供高层决策每月3成本核算体系推进达成率100%成本核算3.1建立標準成本4月15日3.2对生产成本统计流程进行调整,實際成本核算精细化4月30日3.3对模具成本统计流程进行调整,建立模具成本4财务分析报告质量95%目前达%,问题4.1制定财务管理核心体系4月20日4.2提供月、季、年度管理分析报告4.35月31日5公司预算控制率100分需进一步提高经营计划及预算管理水平5.1参与经营目标制订,导入和完善预算体系每月5.2建立预算审核及控制制度,确保预算有效成本控制每月5.3每年说明此表为进行目标分解用负责人展开课室/个人财务课报关课此表为进行目标分解用採採購購部部KPIK
3、PI展展開開表表1采购成本降低额达标率5%採購員 / 採購工程師2外发退货率250PPM採購員 / 採購工程師3采购费用率*採購員 / 採購工程師4绿色采购达标率95%採購員 / 採購工程師5供货商管理100分採購員 / 採購工程師對對應應崗崗位位指指標標行行動動 1採購工程師 / 8%-10% - 開發供應商採購員 - 代用品, 設計或材質改變 - 付款週期2採購工程師250ppm - 加強供應商管理 -加強與品質部溝通 - 定期factory audit3*4採購工程師100% - 加強供應商開發 - 加強時間, 目標管理5採購工程師 / - 定時檢查供應商文件, 如RoHS, SGS report 採購員 - 加強培訓 - 市場資訊 - 定時檢查供應商文件, 如RoHS, SGS report