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1、受控文件清单编号：JTRQ/JL-4.2.3-03 序号:序号文件名称文件编号受控状态发放部门份数编制人/日期： 审批人/日期： 文件发放/回收记录编号：JTRQ/JL-4.2.3-01 序号:序号使用部门文件资料名称文件资料编号受控状态发放日期回收日期发放人接收人文件/资料传阅单编号：文件名称及编号：文件来源：需传阅部门：传阅人签字：文件/资料传阅单编号：文件名称及编号：文件来源：需传阅部门：传阅人签字：文件更改申请单编号：JTRQ/JL-4.2.3-04 增加 删除 修改 序号：文件名称文件编号原制订部门原制订者变更前版次变更后版次变更日期变 更 前 内 容变 更 后 内 容需更改部门：审
2、 批/日期申 请/日 期文件作废.销毁登记表编号：JTRQ/JL-4.2.3-05 序号：序号文件/资料名称文件/资料编号销毁数量单位(册/张)销毁日期批准人经办人质量记录清单编号：JTRQ /JL-4.2.4-01 序号：序号记 录 名 称记 录 编 号保存期(年)使用部门编制人/日期审批人/日期管理评审计划编号：JTRQ/JL-5.6-01 序号：评审目的：评审内容：管理评审时间：年 月 日至年 月 日评审地点：管理评审主持人：管理评审参加人（部门）：参加管理评审要求：编制/日期审批/日期管理评审报告编号：JTRQ/JL-5.6-02 序号：管理评审日期参加人员管理评审目的管理评审内容：组
3、织结构的适合性（人员、资源）质量问题和采取的措施顾客意见和申诉体系运行情况与质量保证标准的符合程度内部审核报告质量方针目标实施情况与当前顾客要求相关性需要进行改进的范围未能完成的工作评审结论改进完善实施部门：报告发放部门：编制/日期审批/日期签 到 表编号：JTRQ/JL-5.6-04 时间： 地点： 内容：序号姓名部门名称签 字12345678910111213141516171819 20年度培训计划编号：JTRQ/JL-6.2-01 序号：序号培 训 名 称培 训 人被培训人拟定时间备注制定人/日期批准人/日期培 训 大纲编号：JTRQ/JL-6.2-0培训名称授课教师培训日期培训教材培
4、训课时培 训 内 容 及 安 排培训小结：培 训 记 录编号：JTRQ/JL-6.2-03 序号：时间培训题目培训教师地点培训方式参加培训人员名单(共 人)：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：培训效果评价：员工培训档案 编号: JTRQ/JL-6.2.-04 序号 : 姓名民族婚否照片年龄出生地学历部门职务职称身份证号联系电话毕业院校住址受教育经历学校专业学位备注工作经历单位名称部门职位备注家庭成员年龄单位成员关系联系电话备注生 产 设 备 台 帐编号：JTRQ/JL-6.3-02 序号：序号设备名称型号生 产 厂 家购买日期随机文件数量备注设备维护计划编号：JTRQ/JL6.3-03
5、 序号：名 称( ) 年 度一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月设备维修/维护记录编号：JTRQ/JL-6.3-04 序号：设备名称设备型号设备厂家维修地点故障内容：维修情况：维修人/日期： 验收人/日期：设备维修/维护记录编号：JTRQ/JL-6.3-04 序号：设备名称设备型号设备厂家维修地点故障内容：维修情况：维修人/日期：验收人/日期：合同评审记录编号：JTRQ/JL-7.2-01 序号：产品名称合同编号甲方名称联 系 人甲方地址电 话传 真邮 编产品型号产品标准交货期企业提供资料1、产品标准 2、产品图纸 3、其他 评审员/日期：_ 评审内容1、产品内容要求是否明确
6、(是 否)2、产品标准是否明确 (是 否)3、是否明确合同双方责任与权利 (是 否)4、设备是否可以满足要求 (能 否)5、供销合同是否符合法规要求 (是 否)6、交货日期能否保证 (能 否)7、产品费用合计：_8、同意受理 不同意受理评审部门签字业务部：年 月 日工程技术部： 年 月 日采购部：年 月 日主管领导意见 签 字： 合 同 台 帐编号：JTRQ/JL-7.2-02 类型 序号合同名称对方单位金额签定日期经办人备注供方评审记录表编号：JTRQ/JL-7.4-01 序号：供方名称法人姓名供方地址联系人电话/传真供方营业证书编号注册时间体系认证情况 年 月通过认证，注册号为_(附证书复
7、印件)体系覆盖的产品是：_。产品认证情况产品_，于 年 月通过认证，证书号为_(附证书复印件)。政府批准产品免检情况产品_，于 年 月批准免检，证书号为_(附证书复印件)。 提供的产品(型号/名称/规格)产品价格情况产品质量情况交货期情况售后服务情况其 他领导签署意见：是否选为合格供方： 是 否合 格 供 方 名 录编号：JTRQ/JL-7.4-02 序号：序号供方名称地址联系人电话邮编备注供方业绩评定表编号：JTRQ/JL-7.4-03 序号：供方全称： 年月份外观检查性能检验发生不合格次数较多的物品滞后交货天数其他供货总数不合格数供货总数不合格数1件件件件2件件件件3件件件件4件件件件5件
8、件件件6件件件件7件件件件8件件件件9件件件件10件件件件11件件件件12件件件件考核记录：*交货期：1分 2分 3分 4分 5分*价格： 1分 2分 3分 4分 5分*质量： 1分 2分 3分 4分 5分*总评定：1分 2分 3分 4分 5分注：3分以下为不合格。考核结论：该供方本年度供货业绩考核和再评价结论为：表现优秀； 表现良好； 表现一般； 不合格供方评价人/日期批准人/日期 计量设备/器具台帐编号：JTRQ/JL-7.6-01 序号： 序号名 称规格型号生产厂家使用部门校准周期校准日期校准单位顾客满意程度调查表 编号：JTRQ/JL-8.2.1-01 序号： 合同名称需方地址电话、传
9、真联系人 供货产品的时间、产品类型、其它要求：顾客的满意程度： 产品质量： 交货期：质量很好(5分) 很满意(5分)没有质量问题(4分) 准时(4分)质量问题很少(3分) 比较准时(3分)因质量问题处理不及时而发生问题(2分) 一般(2分)问题很多，处理不满足要求(1分) 不及时(1分)服务： 包装：很满意(5分) 很好(5分)及时(4分) 好(4分)比较及时(3分) 比较好(3分)一般(2分) 一般(2分)不及时(1分) 不好(1分) 其他意见、要求或建议，如与其他公司的差距、市场信息、改进的建议等(对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励)(可另附纸)： 顾客盖章(签字)：此调查表请顾
10、客填写，并于一周内交回我厂供销科存档。年度内审计划编号：JTRQ/JL-8.2.2-01 序号： 1) 审核目的和要求：2) 审核范围：3) 审核依据：4) 审核方式：5) 审核时间：6) 管理者代表审核意见：制表人：2004年月日内部审核实施计划编号：JTRQ/JL-8.2.2-02 序号： 审核目的审核范围审核依据审核日程审核组成员部门 资格 组长： 组员：审核组长管理者代表日期日期内部审核检查表编号：JTRQ/JL-8.2.2-03 序号： 受审核部门：审核员/时间：相关条款客观记录结论内 部 审 核 报 告 编号：JTRQ/JL-8.2.2-06 序号： 1、审核目的：2、审核范围：3
11、、审核依据：4、现场审核情况：(可另附页)5、不符合情况：6、不符合项整改要求：7、审核结论：8、此报告发放范围：审核组长/日期管理者代表/日期内 审 不 合 格 报 告编号：JTRQ/JL-8.2.2-04 序号： 受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实的描述：不符合标准：程序：不合格类型（程序）：（体系性） （实施性） (效果性)严重 一般审核员： 责任部门负责人：原因分析：建议采取的纠正措施：管理者代表审核：责任部门负责人：管理者代表：纠正措施验证： 审核员：不 合 格 项 分 布 表编号： JTRQ/JL-8.2.2-07 序号： 部门名称质量体系条款合计合 计注： X为一般不合
12、格 Y为严重不合格目标实现情况报告部门： 测算日期： 编号：目标规定值计算公式测算数值目标实际值差异说明存在问题改进措施目标实现情况报告部门： 测算日期： 编号：目标规定值计算公式测算数值目标实际值差异说明存在问题改进措施纠正/预防措施处理单编号：JTRQ/JL-7.4-08 序号：(潜在)不合格描述：责任部门负责人/日期: （潜在）不合格项产生原因：责任人/日期： 纠正/预防措施： 责任人/日期： 领导意见 签字/日期： 纠正/预防措施验证结果： 验证人/日期： 质量改进措施计划 编号：JTRQ/JL-8.5-01 序号: 序号整改项目现状整改目标改进措施负责人完成期限检查人123编制/日期： 审批/日期：