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1、文 件 发 放/回 收 记 录编号：BG4.2.301文件名称文件编号文件版本发放号受控状态发 放 记 录回 收 记 录备注签 收日期份数签 回日期份数文件更改申请编号：BG4.2.302 序号：更改文件名称版本文件编号申请更改部门更改位置及原因更改后内容受此影响引起的其他更改文件名称： 申请人： 日期： 所在部门意见：审批部门意见：文件作废（销毁）申请编号：BG4.2.303 文 件 名 称文件编号文件版次作废（销毁）原因： 申请部门人： 日期： 审核意见； 管理者代表： 日期： 批准意见： 总经理： 日期： 备注：受 控 文 件 一 览 表编号：BG-4.2.3-04 文件类别： 控制部门
2、： 序号文 件 类 别编 号版次执行部门使用部门 编制： 日期： 审批： 日期： 记录一览表编号：BG4.2.401 NO： 序号记 录 名 称编号主管部门保存期备注公司质量目标分解检查表编号：PG5.401：年度公司质量目标：总经理：日期：分解到（部门）的质量目标：管理者代表：日期：审批意见：总经理：日期：完成情 况上半年度检查人：日期：下半年度检查人：日期：年度验证情况：管理者代表：日期：备注：管理评审计划编号：PG5.601评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划评审时间：编制： 审核： 批准： 日期： 管理评审通知单编号：PG5.602评审会议时间：评审会议
3、地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期： 管理评审报告编号：PG5.603评审会议时间、地点：评审目的：评审主持人：参加评审人员：评审人部门职位评审人部门职位评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期： 培训记录表编号：BG6.201 NO： 时间：培训教师：地点；培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：培训申请单编号：BG6.202 NO： 申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共 人 申请原因：培训内容：申请部门负责人意见： 签名： 日期： 管理者代表意见： 签名： 日期：
4、年度培训计划编号：BG6.203编制部门编制人编制日期受训人员培训内容及时间：审批意见： 总经理： 日期： 备注：培训有效性评审表编号：BG6.204 NO： 培训种类培训日期培训人员、培训情况： 办公室人事专员： 日期： 培训有效性评审结论： 管理者代表： 日期： 备注：员工年终考评表编号：BG-6.2-05 NO： 序号考评内容自评部门经理评总经理评1热爱本职工作，具有敬业精神2本岗位工作能力3完成任务情况4有否合理化建议5工作合作的团队精神备注注：以上考评以100分为满分，70分以下为不合格。岗位能力表编号：BG-6.2-06 NO: 姓 名性别出生年月最高学历岗位进公司日期学习经历：工
5、作经历：技能：培训：备注：生产设施配置申请单编号：SC6.301 NO： 设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：SC6.302 NO： 设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期： 设施（仪器、仪表）维修、保养、校验记录表编号：SC6.303 NO： 名称型号规格公司编号制造厂商出厂日期出厂编号购进厂商
6、购进日期设施价格日期维修、保养、校验内容维、保、校情况维、保、校单位登记人备注生产设施一览表编号：SC6.304序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注设施检修单编号：SC6.305 使用部门： NO： 设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录： 检修人： 时间： 验收记录： 验收人： 时间： 备注：设施报废单编号：SC6.306 使用部门： NO： 设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 时间： 备注：设施报废单编号：SC6.306 使用部门： NO： 设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因
7、：审批意见： 批准人： 时间： 备注：设施保养维护计划编号:SC6.3-07责任部门责任人保养、维护计划内容：确认: 生产部经理： 日期： 备注：工作环境检查表编号：BG6.401 NO： 被检查部门负责人检查日期检查内容口定置定位情况 口工作场所是否符合工作条件 口是否符合劳动法口标识情况是否符合要求检查记录： 检查参加人员： 检查记录： 检查参加人员： 检查记录： 检查参加人员： 检查记录： 检查参加人员： 备注项目实施计划编号：YF7.101项目名称实施部门起止日期预算费用基本要求（包括主要功能、性能、结构、技术参数说明等）依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：计划进度、负责人、审核
8、人：备注：项目策划实施情况检查表编号：YF7.102策划项目名称：实施部门：实施情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）： 检查人： 日期： 批准人： 日期： 对改进的要求、建议、措施落实的验证情况： 验证人（管理者代表）： 日期： 合同评审表编号：XS7.201 NO： 产品名称产品类别客户名称联系人合同类型口软件合同 口硬件合同 口其他合同号日 期质量保证口有要求 口无要求运输方式口自提 口上门 口邮寄合同评审项目评审内容评审意见部门日期交货期限能否满足安装日期是否能满足价格能否接受软件设计是否能否满足硬件设计工艺是否能满足要求验收规定能否满足质量要求能否满足材料供应、外协加工能否满
9、足其他综合评定意见： 项目总监： 日期： 最终评审： 总经理： 日期： 顾客意见处理单编号：XS7.202 NO： 顾客名所用产品名称抱怨内容口质量问题 口交货期（履约） 口表扬 口设计 口其他情况意见记录： 记录人： 日期： 处理处理记录： 处理人： 日期： 确认确认记录： 确认人： 日期： 回访回访记录： 记录人： 日期： 备注合同调整通知编号：XS7.203 NO： 合同号交货日期联系人调整内容 口合同交货期 口技术要求变更 口规格型号变更 口其他变更内容 市场部： 日期： 生产部采购确认： 经理： 日期： 生产部生产确认： 经理： 日期： 品管部确认： 经理： 日期： 软件开发部、硬件
10、开发部确认： 经理： 日期： 总经理批准： 总经理： 日期： 备注合同台帐编号：XS7.204合同编号客户名称销售产品名称数量合同签约日期备注工 作 联 系 单编号：XS7.205 NO： 用户名称：公司地址：联系人：电话：手机：合同签订日期 年 月 日单位类型平 台 安 装 时 间 月 日 午 点 分安装地址：联系方式：车 载 安 装 时 间 月 日 午 点 分安装地址： 存 根 产 品 部 客 服联系方式：设备1. 车载设备： EDI501 EDI201 数量:2. 数据记录仪： EDI601 数量：3. 油量采集仪： EDI504 数量：4. 其他：GPS车辆监控和调度系统1. 通讯工作
11、站 数量：2. 操作平台 数量：备注：1. 合 同2. 发 票3. 收 费4. 其 他制单人 ： 日期：项目建议书编号：RJ、YJ7.301 NO： 提出部门建议人项目名称技术指标销售行业建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）市场预测分析（包括市场需要、用户期望、行业情况、产品质量状况、预期首批销量、交货期限、出公司价格等）可引用的原有技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）项目所需要费用，参加人员：口软件、口硬件开发部经理审核： 签名： 日期： 总经理批示： 签名： 日期： 设计开发任务书编号：RJ、YJ7.302 NO： 项目名称起止日期技术指标
12、预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：（项目相关背景资料）开发内容：项目负责人：口软件、口硬件开发部经理确认： 签名： 日期： 备注：设计开发方案编号：RJ、YJ7.303 NO： 项目名称起止日期技术参数预算费用项目依据（原有）资料：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：资源配置：协作部门：需培训人员：备注：编制审核批准时间时间时间设计开发计划书编号：RJ、YJ7.304 NO： 项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员设计阶段/主要内容设计开发人负责人配合部门完成日期备注：编制： 日期： 审批： 日
13、期： 实验室小试任务单编号：YJ7.305 NO： 负责人主要参与人实施期限紧急程度课题实验目的方案制定（如空格不够，请附页说明）实验结果（如空格不够，请附页说明）实验结论（如空格不够，请附页说明）结果鉴定缺陷汇总表编号：RJ7.306 NO： 项目名称试验日期/试验人试验内容口单元测试 口阶段性测试 口功能模块测试 口系统集成测试测试结果缺陷纠正方法再测试结果缺陷纠正方法再测试结果备注设计开发评审报告编号：RJ、YJ7.307 NO： 项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部 门职务或职称评审人员部 门职务或职称评审内容：“口”内打“”表示评审通过，“？”表示有建议或疑问，“”表示不同意
14、1.设计方案的可行性口 2.设计输入的可行性口 3.设计开发输出是否符合设计输入要求口 4.合同、标准符合性口 5.采购可行性口 6.加工可行性口 7.结构合理性口 8.可维修性口 9.可检验性口 10.美观性口 11.安全性口存在问题及改进建议：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：评审结论：备注：编制日期审核日期批准日期设计开发验证报告编号YJ7.308 NO： 项目名称型号规格验证单位及参加验证人员设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各项试验/检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论
15、的跟踪结果：备注：可另附页叙述。编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期 试产总结报告编号：YJ7.309 NO： 产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）产品检验、试验结果简介极其结论（附各阶段的检测报告记录）：试产结论及建议： 签名： 日期： 口软件、口硬件开发部经理审核意见：签名： 日期： 总经理批示： 签名： 日期： 设计开发输入清单编号：RJ、YJ7.310 NO： 项目名称实施日期项目负责人项目编号输入内容备注设计和开发输出记录编号：RJ、YJ7.311 NO： 项目名称项目编号项目负责人项目起 止日期设计和开发输出文件：备注：编制审批日期日期供方评定记录表编号：SC7.401 NO： 供方名称联系人供方地址电话/传真本公司主要的采购（外协加工）产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）： 生产部签名： 日期： 物质（外协加工）适用性结果及结论： 管理者代表审核： 日期： 评审结果（是否列入合格供方名录）：