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1、1迁安市住房和城乡建设局市政维修队部门决算公开目录第一部分 迁安市市政维修队部门概况一、部门职责二、机构设置情况第二部分 迁安市市政维修2017年决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、 “三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 迁安市市政维修队 2017 年度部门决算说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明2四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、
2、财政拨款收入情况说明六、财政拨款支出情况说明七、一般公共预算财政拨款支出情况说明八、 “三公”经费支出决算情况说明九、预算绩效管理工作开展情况说明十、其他重要事项的说明1.机关运行经费情况2.政府采购情况3.国有资产占用情况4.其他需要说明的情况第四部分 名词解释3第一部分迁安市市政维修队概况一、部门职责负责城市市政道路路面、桥梁、排水管道等市政基础设的养护与维修工作二、内设机构情况根据上述职责，迁安市市政维修队内设 5 个科室，包括办公室、财务审计科、供应科、工程款、信息科。第二部分 迁安市市政维修队 2017 年度部门决算报表详见附表迁安市市政维修队2017年决算公开表第三部分 迁安市市政
3、维修队 2017 年部门决算情况说一、收入支出决算总体情况说明我单位2017年度决算收入总计1052.18万元，决算支出总计1052.18万元。与2016年相比，决算收入支出总计均增加152.18万元，增长16.91%。决算收入总计中，年初结转和结余2.18万元；决算支出总计中，年末结转和结余2.17万元。二、收入决算情况说明42017 年收入合计为 1050 万元， 全部为财政拨款收入，较 2016 年决算数增加 150 万元，上增加 16.67%。为维护费增加。三、支出决算情况说明2017 年度支出合计 1050 万元，较 2016 年决算数增加152.18 万元，增加 16.95%。其中
4、：基本支出 28.73 万元，占2.74%；项目支出 1021.27 万元，占 97.26%。具体情况如下：1、基本支出 28.73 万元，较 2016 年决算数减少 869.09万元，减少 96.8%，减少原因为 资金性质划分。2、项目支出 1021.27 万元，较 2016 年决算数增加1021.27 万元，增加 100%，增加原因为资金性质划分。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我单位2017年度财政拨款收入总计1052.18万元，财政拨款支出总计1052.18万元。与2016年相比，财政拨款收入支出总计均增加152.18万元，增长16.91%。财政拨款收入总计中，年初结转和结余2.1
5、8万元；财政拨款支出总计中，年末结转和结余2.17万元。五、财政拨款收入情况说明2017 年度财政拨款收入决算数 1050 万元，年初预算数950 万元，比预算数增加 100 万元，增加主要原因为维护费增加 。具体情况如下：1、一般公共预算财政拨款收入决算数 528.20 万元。年初5预算数 528.20 万元，比预算数无增加 。 2、政府性基金预算财政拨款收入决算数 521.80 万元。年初预算安排 421.80 万元，比预算数增加 100 万元，原因为安排追加了维护费。六、财政拨款支出情况说明2017 年度财政拨款支出决算数 1050 万元，年初预算数950 万元，比预算数增加 100 万
6、元，增加主要原因为维护费增加。 具体情况如下：1、一般公共预算财政拨款支出 528.20 万元，年初预算数528.20 万元，比预算数无增加 2、政府性基金预算财政拨款支出 521.8 万元，年初预算数 521.8 万元，比预算数增加 100 万元，增长原因为安排追加了维护费。 七、一般公共预算财政拨款支出情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 528.20 万元，年初预算数 528.20 万元，比预算数无增加 。具体情况如下：1、基本支出 28.73 万元，年初预算数 0 万元，比预算数增加 28.73 万元，增加主要原因为 增加维护费。2、项目支出 1021.27 万元，年初预算数
7、 950 万元，比年初预算数增加 71.27 万元，增加原因维护费增加。 八、 “三公”经费支出决算情况说明我单位为三公经费支出，与预算数和上年数持平。6九、预算绩效管理工作开展情况说明一、部门总体绩效目标绩效目标说明：主次干道、商业街区设施完好。建有完善的盲道、缘石坡等无障碍设施，盲道、缘石坡等无障碍设施无被侵占现象。背街小巷路面.硬化，无明显坑洼，排水设施完善，无露天排水沟，创建文明城市取得了显著成效；滦河高铁站站前广场环境整洁；汛期到来之前，准备了充足的防汛物资，顺利度过汛期。完成了河道和预流口清理疏通任务。职责分类绩效目标：（一）2017 年发展规划和绩效目标2017 年我市政维修队按
8、照市委市政府规划部署和要求紧紧围绕全市中心工作目标任务，坚持高质量建设、高水平管理、高标准维护，开拓创新，与时俱进，扎实工作，继续以科学发展观为统揽，全面贯彻落实十八大和十八届三中全会精神，大力巩固党的群众路线教育实践活动成果，促进市政设施维护建设；以社会服务为总抓手，转方式、调结构，深入实施重点项目攻坚、城市服务水平提质、民生工程推进“三项活动” ，全面.推进市政设施建设发展，提升城市魅力、完善承载功能、改善市区环境；以便民利民为己任，贯彻“民生城建和精品城市”的理念，继续完善城区道路、桥梁、排水设施，切实加强市政设施的管理与养护，促进市政维修经济和各项事业的稳定、7协调、快速发展。第一、高
9、点定位，率先而为，提高市政管理精细化水平一是大力提升市政设施养护的机械化、自动化水平，引进一批先进的城市道路、排水（管网） 、桥梁等设施养护、检测机械设备，切实提高设施养护效率与水平。二是继续强化市政设施的管理和维护力度，不断创新管理理念，确保设施完好率，最大限度发挥设施的服务功能。三是统筹做好全市排水防汛工作，争取全市推广积水警示系统，保障城市安全。第二、转方式，调结构，建设精品工程一是针对市政维护管理工作模式愈加规范的新形势、新环境，要积极转变工作方式、经济发展方式，科学调整组织结构、产业结构，组织培训专业人员，提高工作能力。二是立足民生城建，提高建设管理水平。按照市委、市政府以及市住建局
10、整体部署，大力实施市政设施的维护，完善绩效考核新机制，规范项目管理，提高维修水平。三是积极推进城市亮化市政建设进度，按照“高起点规划、高标准建设、高效能管理”的思路，贯彻执行国家节能减排措施，加强城市亮化管理力度，逐步实现我市城市亮化的绿色化、低碳化，打造城市的独特魅力。第三、在去年的基础上，完善以下实事8一是建设城市防汛综合监控系统，打造数字市政；二是城区 6 座桥梁安装积水警示系统，提高城市防汛能力。三是以提高执行力为重点，加强干部队伍建设。坚持“为民务实清廉” ，巩固群众路线成果，优化干部职工队伍结构，加大学习和培养力度，着力建设一支富有生机、管理精干、技术全面的市政建设管理队伍；不断深
11、化执行力建设，树立科学工作方法的理念，传承“一线工作法”的精神，打造事半功倍的工作效率；加强单位文明创建力度，争做文明单位排头兵；围绕“精细市政、可靠市政、文明市政”目标，汇聚正能量，实现市政梦，建设一个精细、文明、可靠、责任的新市政。（二）实现年度发展规划目标的保障措施在市委、政府的领导下，我市政维修队紧紧围绕年初制定的任务目标，以城市建设发展为目标，以强化市政设施管理，提高规划水平，完善基础设施配套为重点，全队上下团结一致，迎难而上，精心组织实施，全面完成了本年度的各项工作任务，有力地促进市政维修整体工作全面提高，城市规范化水平进一步提高，城市总体服务功能进一步增强十、其他重要事项的说明1
12、、机关运行经费情况9我单位无机关运行经费，与上年数持平。2、政府采购情况2017 我单位没有进行政府采购。 3、国有资产占用情况截止 2017 年 12 月 31 日，我单位无公务用车。 单位价值50 万元以上的通用设备 0 台（套） ；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套） 。均为其他固定资产。4、其他需要说明的情况2017 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。第四部分 名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的
13、收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、“经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使10用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职
14、工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和