钢结构质量手册.docx

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1、徐州机械施工质量手册第 47 页 共 47 页徐州机械施工有限公司质量手册手册编号：QM手册版本：A控制状态：发布日期：2004/4/151.0目录1.0目录22.0颁布令33.0质量方针44.0公司介绍54.1管理职责64.2质量体系104.3合同评审124.4设计控制134.5文件和资料控制154.6采购164.7顾客提供产品的控制184.8产品标识和可追溯性194.9过程控制204.10检验和试验214.11检验、测量和试验设备的控制234.12检验和试验状态254.13不合格品的控制264.14纠正和预防措施274.15搬运、贮存、包装、防护和交付284.16质量记录的控制294.17

2、内部质量审核304.18培训314.19服务324.20统计技术335.0质量手册的管理346.0程序文件一览表357.0质量手册修订记录表362.0颁布令为了保证本公司的产品质量满足顾客的要求，本公司依据GB/T19001-1994 idt ISO9001:1994 标准编制了本质量手册。经审定，质量手册内容符合上述标准要求，符合国家有关质量法规的规定，有利于公司质量方针和目标的实现，本公司最高管理层批准并全力支持和保证质量手册内容的贯彻执行。现将质量手册予以正式颁布，本公司的所有部门和全体员工应切实遵守质量手册中的各项规定，为提高公司的产品质量和信誉而努力工作。 总经理 管理者代表 日 期

3、 日 期3.0 质量方针3.1 质量方针徐州机械施工有限公司的质量方针是：顾客是我们产品和服务质量的最终检验者。Customer is our final inspector.3.2 质量承诺3.2.1 我们将不断提高产品的设计、制作、安装和服务质量，在合理的价格下，为顾客提供满足或超过他们所期望的产品和服务。3.2.2 我们将以专业的精神，依据我们长期积累的实践经验，在充分了解客户需求的基础上，向每个客户提供专业的建议和周到的服务，为客户独立定制最为符合其要求的，安全、合理、实用和美观的产品，使客户的投入获得更高价值的回报。3.2.3 我们深知训练有素、经验丰富和具备责任感与诚信品质的员工是

4、履行质量承诺的基础，他们向客户提供的服务是我们与客户之间友好合作的关键，我们将不断关注、参与和致力于员工的专业技术和质量意识的培训。3.2.4 为了能充分获得提高质量的建议，鼓励所有公司成员参与质量改进，我们自身必须首先严格遵守质量体系的要求，并认真听取对方的意见、相互信任和乐意帮助别人获得成功。3.2.5 我们的产品和服务质量、公司的信誉以及将来的成功都取决于我们徐州机械施工有限公司所有成员对质量体系要求和承诺的切实履行。 总经理 日 期4.0公司介绍徐州机械施工有限公司全面引进了美国建筑公司成熟的计算机辅助设计和制造系统，主要业务为设计、制作和销售钢结构建筑系统材料，至今完成了两百余个工程

5、项目的材料供应。凭着先进的技术、稳定的产品质量和周到的服务。 公司下设市场部、销售部、技术支援部、技术部、采购贸易部、项目管理部、工厂、财务部、行政人事部、品质控制部、信息系统部和总经理办公室共12个职能部门。我们的信念是：轻钢结构从徐州机械施工开始。公司的目标是：轻钢建筑全疆第一。公司地址：乌市光明路26号建设广场B座24层F邮政编码：830000电 话：+86-991-4293790传 真：+86-991-42937904.1管理职责4.1.1 质量方针徐州机械施工有限公司的质量方针和质量承诺详见3.0 质量方针。为实现公司的质量方针，品质控制部每年制定量化的质量目标，经管理层讨论和总经理

6、批准后贯彻实施。公司通过以下各种途径来确保质量方针在各级人员中都被理解和坚持贯彻执行：a) 在工作现场张贴质量方针；b) 举行员工大会、座谈会和工作例会；c) 提供所需适宜的资源和培训；d) 进行内部审核以及管理评审等。公司每位员工都要理解、贯彻执行公司的质量方针、质量目标以及对质量的承诺，明确贯彻质量体系的目的，熟悉公司的质量体系文件，明确自己的质量职责和工作程序，努力使自己的工作质量保持在质量体系文件规定的质量水平上。公司鼓励全体员工关心质量，为质量尽力，为提高产品质量而不断努力。公司把质量方针、质量目标的适应性和贯彻执行情况作为管理评审的主要内容之一，对不满意方面进行修改或纠正。4.1.

7、2 组织徐州机械施工有限公司的组织结构图详见本章附页。4.1.2.1 职责和权限徐州机械施工有限公司通过制定并执行岗位职务说明和程序文件及操作指导书等，对各部门和各层次人员的职责、权限和相互接口关系作出了明确规定。公司总经理、管理层成员和管理者代表一起领导并且不断改进公司的质量体系，负责制定质量方针和确定质量目标，对方针和目标的实施进行策划、对实施的效果进行评价以及采取纠正措施。公司每个员工都有责任保证根据质量手册、相关程序文件及作业指导书等有效地完成各自的工作。公司每个员工有权并有责任发现和报告产品与服务中存在的缺陷，指出导致内部和外部客户不满或影响有效操作的原因，提出可能全面改进质量体系的

8、措施。员工可以用数据、对问题做详细描述等方法来支持自己提出的整改申请。4.1.2.2 资源资源是徐州机械施工有限公司质量体系的重要组成部分，为了实施质量方针、实现质量目标和满足内、外部顾客的需要和期望，公司管理层对管理、执行工作和验证活动确定资源要求，并为完成内审及改进质量体系工作，提供经过培训并胜任工作的充足人力资源、必要的资金和设备。公司保证充分的资源投入，以期有效地开展各项质量活动。4.1.2.3 管理者代表品质控制部总监担任徐州机械施工有限公司的管理者代表。管理者代表在公司内兼顾的其他职能和职责不能与管理者代表的职权发生利益冲突。管理者代表有以下职权：a) 确保按照ISO9001标准要

9、求建立、实施和保持质量体系；b) 负责公司内部质量体系审核；c) 向总经理和管理层报告质量体系的运行情况，以供评审和作为质量体系改进工作的基础；d) 协助总经理进行管理评审，并协助管理评审小组作出改进质量体系的有关决定；e) 就质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。4.1.3 管理评审徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来规范管理评审工作的实施。总经理每年应至少组织一次管理评审，以确保持续有效地满足ISO9001标准的要求和公司规定的质量方针和质量目标。根据公司内、外部环境的变化，总经理可以增加每年度的管理评审次数。管理评审内容可包括以下几个方面，但不限于此：a) 组织结构（包括人员和其他资源

10、）的适宜性；b) 与ISO9001的符合程度以及质量体系的有效性实施情况；c) 质量方针的贯彻情况；d) 有关顾客反馈、内部反馈（如内部审核的结果）、产品状况以及所采取的纠正和预防措施的信息。管理评审应按规定的程序进行，并保存评审的记录。公司组织结构图总工程师销售副总经理技术支援部工厂品质控制部行政人事部财务部采购部项目管理部技术部销售部市场部总经理办公室厂长财务总监行政人事总监品质控制总监采购总监项目管理总监详图总监设计运作总监设计总监报价总监市场总监销售总监办公室主任总经理董事会信息系统部信息系统总监4.2质量体系4.2.1 总则徐州机械施工有限公司已按照ISO9001标准，并结合公司的行

11、业特点，建立并保持了文件化的质量体系。 徐州机械施工有限公司坚信通过有效、持续地运行质量体系，能使影响产品质量和服务质量的活动处于受控状态，进而确保产品和服务质量符合规定的要求。4.2.2 质量体系程序徐州机械施工有限公司质量体系文件结构包括四个层次：质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录。质量手册是阐明公司质量方针、明确公司组织结构、描述公司质量体系的主体文件。程序文件是对公司质量体系涉及到的各大要素规定专门的质量活动的文件，是质量手册的支持性文件。作业指导书是生产操作现场或职能岗位所使用的详细工作文件，是程序文件的支持性文件。质量记录是质量体系运行的客观证据，包括各类记录、报告等。公司确

12、保所有使用的质量体系文件均为当前有效版本，并提供给所有在工作中需要使用的员工。4.2.3 质量策划徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来规范质量策划工作的实施。为使产品、项目或合同满足规定的要求，我们应利用各种信息，如管理评审、内审、客户索赔和投诉分析，经常性出现的不合格品现象以及其他形式的反馈信息来进行质量策划。在进行质量策划过程中，我们应在评估现行的通用质量体系文件是否适用于特定产品、项目、合同的同时，还应适当考虑下述活动：a) 确定和配备必要的控制手段、过程、设备（包括检验和试验设备）、工艺装备、资源和技能，以达到所要求的质量；b) 确保设计、生产过程、检验和试验程序和有关文件的相容性；

13、c) 必要时，更新质量控制、检验和试验技术，包括研制新的测试设备；d) 确定所有测量要求，包括超出现有水平，但在足够时限内能开发的测量能力；e) 确定在产品形成适当阶段的合适的验证；f) 对所有特性和要求，包括含有主观因素的特性和要求，明确接受标准；g) 确定和准备质量记录。4.3合同评审4.3.1 总则合同评审是我们和顾客之间的首要接口之一。在我们与顾客之间发生合同或订单的关系时，能否使我们和顾客双方满意的关键因素是合同评审过程。徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来规范合同评审工作的实施，以确保我们在接受合同或订单之前已全面理解并书面定义了顾客的需求，并在公司相关部门内予以传达。4.3.2

14、 评审徐州机械施工有限公司已充分认识到从与顾客最初的接触，工程项目报价竞标，接到合同或订单，直到最终形成合同或订单以及后续的所有阶段，全面理解顾客需求的重要性，要求公司各相关部门按照程序规定的职责，在接到合同或订单以及在接受合同或订单之前的各个阶段进行合同评审，以确保：a) 顾客提出的各项要求都有明确规定并形成文件；在以口头方式接到顾客的订单时，已妥善地写成文件并在接受前得到顾客的同意；b) 已查明与顾客间的任何分歧并提出双方都能接受的解决方案；c) 公司具有满足合同或订单要求的能力（资源和设施）。4.3.3 合同的修订在合同有效期内当顾客的要求发生变化时，修改后的合同或订单应按程序规定的职责

15、，仍由评审原合同或接受订单的同一个部门进行评审，并在修改生效前将有关修改的内容与结果及时传递到受影响的部门。4.3.4 记录每次合同评审都要做好相应评审记录，并按质量记录控制程序的要求保存。4.4设计控制4.4.1 总则良好的设计是保证产品性能、预防产品缺陷和确保生产质量的关键基础，徐州机械施工有限公司按照ISO9001标准，已经制定了相应的工作程序以保证根据每份合同要求和对客户需求的充分了解来进行产品设计，从而确保最终为客户提供其满意的高质量产品。4.4.2 设计和开发的策划公司技术部门根据每项设计的具体要求和复杂程度，制定详细的工作计划，确定各设计阶段具体安排，并选择具备相应资格的设计人员

16、在配置恰当的工作资源下完成设计各阶段的工作。在设计过程中，有关部门还将跟踪设计计划的进度，并将根据实际情况及时修正和更新设计计划。4.4.3 组织和技术接口在设计整个过程中，技术部都与相关部门保持密切联系，并且部门之间的工作职责和协调都已在相关程序中明确。所有影响设计的变化要求都要求以书面形式提交给技术部，与客户的联络主要由项目管理部负责，客户的变更要求也必须先由项目管理部与客户书面确认。4.4.4 设计输入设计输入除合同及其有关附件外，还包括相关有助设计进行的背景资料或记录、包括合同评审记录以及国家和行业制定的有关法规和标准。技术部在设计开始前需评审设计输入，在设计任何阶段发现不完善的、含糊

17、的或矛盾的要求，销售部和项目管理部应协助设计人员与客户澄清存在的疑问。4.4.5 设计输出设计输出是提供采购、产品制造、产品检验和项目服务所使用的最终技术文件，并以能满足和对照设计输入要求进行验证和确认的形式来表达。设计输出应能充分满足设计输入的要求并确保其准确性和一致性，并且必须经过程序规定的评审和认可后方可发放使用。4.4.6 设计评审技术部在设计过程中应根据设计计划在的适当阶段对设计进行评审，并根据具体情况将已完成的设计提交相关职能部门或根据合同要求，同时提供给客户及其指定专业单位进行评审。所有参与评审的部门都需将评审结果已书面方式返回给技术部，以便技术部修正设计。技术部将保存所有设计评

18、审记录。4.4.7 设计验证技术部在各设计阶段都由规定的具有相当经验的技术人员审核设计，并需要时采用其它有效的方法对设计进行验证，从而确保设计始终满足设计输入的要求。有关设计验证的审核记录由技术部统一保存。4.4.8 设计确认技术部在充分了解客户使用需求和要求的基础上确保产品设计满足设计输入的要求，并可通过项目管理部依照规定要求返回的产品使用状况来确保产品符合合同规定的需要和/或要求4.4.9 设计更改所有设计更改和修改都必形成书面文件保存，客户提出的变更要求应先由项目管理部与客户书面确定。设计更改通常应由原设计人员确定后进行，更改后的设计需重新按原程序接受评审和批准。4.5 文件和资料控制4

19、.5.1 总则徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来控制与质量体系运行有关的所有文件和资料，包括质量管理文件、工程技术文件和适当范围的外来文件，如标准和顾客提供的图样。文件和资料可用多种形式保存，例如纸张或由受控系统管理的电子文件。4.5.2 文件和资料的批准和发布徐州机械施工有限公司的各类文件和资料在发布前都必须按程序的规定由授权人员审批其适用性，编制和保持文件现行修订状态的控制清单，并定期核查清单上所列文件是否与实际工作情况相符，以防止使用失效和/或作废的文件。文件和资料的发放、登记、更改、收回及销毁，都必须按程序的规定执行，以确保：a) 在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到

20、相应文件的有效版本；b) 从所有发放或使用场所及时撤出失效和/或作废的文件；c) 为法律和/或积累知识目的所保留的任何已作废文件，都应有适当标识。4.5.3 文件和资料的更改文件和资料可能会发生修改和更改，必须按程序的规定对更改的提出、处理、发布和记录进行控制。品质控制部总监应保存质量手册和每一个质量程序文件的更改记录，并保存所有旧版的质量手册和前两版的质量程序文件，同时注明过期。文件和资料的更改由原审批部门/人员进行审批，若指定其他部门/人员审批时，该部门/人员应获得审批所需依据的有关背景资料。文件和资料更改后应及时更新文件现行修订状态的控制清单。4.6采购4.6.1 总则徐州机械施工有限公

21、司已制定了相应程序来规范采购工作的实施，以确保所采购的产品符合规定要求。4.6.2 分承包方的评价徐州机械施工有限公司原则上只向有能力提供满足规定要求的产品，并经评审认可列入合格供应商名录的供应商购买产品。在必要的情况下或需要购买新的产品，可选用信誉良好的新供应商，并通过下列一种或结合的评价方式确认：a）对分承包方的质量体系进行审核；b）样品检验；c）小批量试用检验；d）进货验证；e）根据分承包方的历史资料（如过去业绩的记录或产品获得认证及质量体系注册的情况）作出评价。公司有关部门应按程序规定对分承包方进行日常考核和年度评审，以决定供应商能否继续按质量要求供货。分承包方评审和相关记录（包括合格

22、分承包方名录）由负责选择和评定供应商的部门负责保存。4.6.3 采购资料向分承包方采购时，公司应在采购文件中清楚地说明订购产品的资料，可包括：a) 类别、型式、等级或其他准确标识方法；b) 规范、图样、过程要求、检验规程及其他有关技术资料（包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求）的名称或其他明确标识和适用版本；c) 适用的质量体系标准的名称、编号和版本。采购文件发放前应按程序规定由授权人员对采购文件规定的要求是否适当进行审批。4.6.4 采购产品的验证徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来规范进货检验工作的实施。4.6.5 在分承包方货源处的验证当徐州机械施工有限公司要求在分承包方处对

23、所采购产品进行验证时,公司应在采购文件的具体条款或说明中规定验证程序和产品放行的方法（如产品发货前应得到公司的批准）。4.6.6 顾客对分承包方产品的验证当我们与顾客合同约定时，顾客有权在分承包方处和在本公司对分承包方的产品是否符合规定要求进行验证。在此种情况下，公司应在分包合同的具体条款或说明中作出规定。如果顾客对分承包方产品的验证结果表示满意，公司不应以此作为可接受该分承包方产品的证据，而仍应按合同和技术文件规定的要求进行验证才能作为产品验证的有效证据。4.7顾客提供产品的控制徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来规范顾客提供产品的控制。公司有关部门应按程序规定对顾客提供的产品实施验证、贮

24、存和维护。对有丢失、损坏或不适用的情况也应按程序规定予以记录并向顾客报告。公司对顾客提供产品的验证不能免除顾客提供可接受产品的责任。4.8产品标识和可追溯性徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来规范产品标识和可追溯性控制。公司有关部门应按程序规定对在进货和生产、入库及交付的各阶段以适当的方式标识产品。在有可追溯性要求的场合，公司有关部门也应按程序规定对每件或每批产品都应有唯一性标识，并加以记录。4.9过程控制徐州机械施工有限公司已充分认识到为防止不合格的产生，采用对过程进行控制的方法，也即通过识别过程输出的产品特性和识别影响产品特性的过程特性，并对其进行控制，比仅对最终产品进行检验的方法要好。

25、为此，我们在确定并策划影响质量的生产过程时，应在考虑以下受控条件情况下，通过编制、实施以过程流程图和质量控制计划为主体的文件，来确保产品质量满足用户的要求。受控条件包括：a) 如果没有形成文件的程序就不能保证质量时，则应对生产的方法制定形成文件的程序；b) 使用合适的生产设备并安排适宜的工作环境；c) 符合有关标准/法规和/或形成文件的程序；d) 对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制；e) 需要时，对过程和设备进行认可；f) 以最清楚实用的方式（如文字标准、样件或图示）规定技艺评定准则；g) 对设备进行适当的维护，以保持过程能力。某些焊接工序（已在过程流程图、质量控制计划中列出）作为特殊过

26、程必须进行焊接工艺评定，并按评定的结果实施焊接，同时按照质量控制计划的要求记录相关焊接过程参数。对从事焊接的人员资格也必须进行鉴定认可。4.10检验和试验4.10.1 总则徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来规范检验和试验工作的实施，以便验证产品是否满足规定要求。所要求的检验和试验及所建立的记录已在原辅材料检查规格书或质量控制计划或相应程序中详细规定。4.10.2 进货检验和试验4.10.2.1 公司有关部门应按原辅材料检查规格书或相应程序验证进货物资是否符合规定要求，以确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用或加工。4.10.2.2 公司有关部门在编制进货检查规格书以确定进货检验的数量和

27、性质时，应考虑在分承包方处所进行的控制的程度和所提供的合格证据。4.10.2.3 如因生产急需来不及验证而放行时，公司有关部门应按相应程序规定对该产品作出明确标识，并做好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。4.10.3 过程检验和试验公司有关部门应按质量控制计划和/或相应程序的要求检验和试验产品。过程检验的形式有首检、过程中、自检和专检，分别由操作者、检验员承担。在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证以前，不能将产品放行。本公司不允许在过程检验中例外转序。4.10.4 最终检验和试验公司有关部门应按质量控制计划和/或相应程序进行全部的最终检验和试验，以提供成品符合规定

28、要求的证据。只有在质量控制计划和/或相应程序中规定的各项活动（进货检验、过程检验）已经圆满完成且有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能发出（入库或交付）。4.10.5 检验和试验记录公司有关部门应按原辅材料检查规格书和/或质量控制计划和/或相应程序规定做好相应质量记录，并加以保存。填写的质量记录应清楚地表明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验和/或试验。当产品没有通过某种检验和/或试验时，应执行不合格品控制程序。4.11检验、测量和试验设备的控制4.11.1 总则徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来控制、校准和维修用以证实产品符合规定要求的检验、测量和试验设备。检验、测量和试验设备使用

29、时，应确保其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。如果试验软件或比较标准（如试验硬件）用作检验手段时，使用前，应加以校验，以证明其能用于验证生产过程中产品的可接收性，并按规定周期加以复检。应规定复检的内容和周期，并保存记录作为控制的证据。在检验、测量和试验设备的技术资料按要求可以提供的场合，当顾客或其代表要求时，应提供这些资料，以证实检验、测量和试验设备的功能是适宜的。4.11.2 控制程序应在下述几个方面对检验、测量和试验设备实施控制：a) 确定测量任务及所要求的准确度，选择适用的具有所需准确度和精密度的检验、测量和试验设备；b) 确认影响产品质量的所有检验、测量和试验设备，按规定的周期

30、或使用前对照与国际或国家承认的有关基准有已知有效关系的鉴定合格的设备进行校准和调整。当不存在上述基准时，用于校准的依据应形成文件；c) 规定校准检验、测量和试验设备的过程，其内容包括设备型号、唯一性标识、地点、校验周期、校验方法、验收准则，以及发现问题时应采取的措施；d) 检验、测量和试验设备应带有表明其校准状态的合适的标志或经批准的识别记录；e) 保存检验、测量和试验设备的校准记录；f) 发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，应评定已检验和试验结果的有效性，并形成文件；g) 确保校准、检验、测量和试验有适宜的环境条件；h) 确保检验、测量和试验设备在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保

31、持完好；i) 防止检验、测量和试验设备（包括试验硬件和软件），因调整不当而使其校准失效。4.12检验和试验状态徐州机械施工有限公司已制订了相应程序来规范检验和试验状态的控制，以确保只有通过了规定的检验（或授权让步放行的）产品才能投产、转序和交付。公司有关部门应按程序规定在各阶段（进货、生产过程、交付等）以规定的方式表示出产品的检验和试验状态。给出的检验和试验状态应能够表明产品是否已进行了检验和试验，检验和试验后是否合格，不合格的是否已确定让步放行，不合格的是否报废或拒收等。公司有关部门在各自职责范围内应保护好检验和试验状态，以免混淆、错用。4.13不合格品的控制4.13.1 总则徐州机械施工有

32、限公司已制订了相应程序来控制不合格品的标识、记录、评价、隔离（可行时）处置和信息传递。以防止不合格品的非预期使用。公司应对进货、生产过程、客户退货和库存不合格品都予以控制。4.13.2 不合格品的评审和处置参与不合格品评审的部门/人员应按程序规定的职责进行评审，评审后可能提出如下处置：a) 进行返工，以达到规定要求；b) 经返修或不经返修作为让步接收；c) 改作他用；d) 退货；e) 报废。合同要求时，公司若要使用或返修不符合规定要求的产品应向顾客或其代表提出让步申请。同意后，应记录不合格和返修情况，以说明不合格品的实际状况。返修和/或返工后的产品应按质量控制计划和/或形成文件的程序重新检验。

33、4.14纠正和预防措施4.14.1 总则徐州机械施工有限公司已制订了相应程序来规范纠正和预防措施工作，以查出并清除产品、过程或质量体系中实际或潜在的不合格原因，达到质量改进。找出实际或潜在的不合格原因后，我们所采取纠正和预防措施的程度直接取决于问题的风险、大小和性质以及对产品质量的直接影响。我们应执行和记录由纠正或预防措施所引起的体系文件的任何更改。4.14.2 纠正措施纠正措施的程序应包括:a) 有效的处理顾客的意见和产品不合格报告；b) 调查与产品、过程和质量体系有关的不合格产生的原因，并记录调查结果；c) 确定消除不合格原因所需的纠正措施；d) 实施控制，以确保纠正措施的执行及其有效性。

34、4.14.3 预防措施a) 利用适当的信息来源，如影响产品质量的过程和作业、让步、审核结果、质量记录和顾客意见，以发现、分析并消除不合格的潜在原因；b) 对任何要求预防措施的问题确定所需的处理步骤；c) 采取预防措施并实施控制，以确保有效性；d) 确保将所采取措施的有关信息提交给管理评审。4.15搬运、贮存、包装、防护和交付4.15.1 总则徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来控制产品（过程中的材料直至最终产品）的搬运、贮存、包装、防护和交付，以维护已经形成的产品质量。4.15.2 搬运公司应提供防止产品损坏和侵蚀的搬运方法。必须按照有关搬运规定的要求，采用正确的方法和合适的工具搬运原材料、

35、半成品和产品，以防止不当搬运对产品的损坏。4.15.3 贮存公司应使用指定的贮存场地或库房，并采用合适的贮存方法和保持适当的贮存环境，以防止产品在使用或交付前受到损坏或侵蚀。应规定授权接收和发放的管理办法，并定期清点和查看库存的材料、配件和产品。4.15.4 包装公司应对装箱、包装和标志过程（包括所用材料）进行必要的控制，以确保符合规定要求。4.15.5 防护当产品受公司控制时，公司应对其采用适当的防护和隔离措施。4.15.6 交付在最终检验和试验后，公司应采取保护产品质量的措施。合同要求时，这种保护应延续到交付的目的地。4.16质量记录的控制徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来控制质量记录

36、的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理。质量记录应予保存，以证明符合规定的要求和质量体系有效运行。质量记录设置的原则是具备足够的记录、凭证和图表等以证明产品的设计和生产、以及服务达到所要求的质量。来自分承包方的质量记录也应成为这些资料的组成部分。所有的质量记录应清晰，保管方式应便于存取和检索，保管设施应提供适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失。应规定并制定质量记录的保存期。合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。4.17内部质量审核徐州机械施工有限公司已制定了相应的程序文件来规范内部质量审核，以验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，并确定质量体系的有效性。内部

37、质量审核应根据所审核的活动的实际情况和重要性来安排日程计划，并由与所审核的活动无直接责任的，接受培训合格的人员进行。应记录质量审核结果，并形成文件提交受审核部门的责任人员和部门主管。对审核时发现的缺陷，负责该部门的主管人员应及时采取纠正措施。在跟踪审核活动中，应验证和记录所采取纠正措施的实施情况及其有效性。内部审核结果和跟踪的验证结果由管理者代表提交管理评审会议作为管理评审的依据和内容。4.18培训徐州机械施工有限公司认识到充满自信、受过良好培训的员工和管理人员是不断提高客户满意度所必需的，公司应不断对在职员工进行培训，根据应聘者的特长和资历录取新员工。为此，巴州申海钢结构有限公司已制定了相应

38、的程序来规范培训工作。公司应每年估算培训要求及发掘新的培训要求，制定年度培训计划，以保证培训持续进行并有充足的资源。每个员工都可获得程序文件和作业指导书作为培训素材和工作指导，各部门在有必要情况的下，对相关部份的培训内容进行评审，或组织实施考核。对从事与质量有关的工作人员进行培训，以提高其质量意识和技术水平，满足生产及过程质量控制所要达到的要求。公司应将正式培训的记录存档，作为员工的个人档案资料。4.19服务徐州机械施工有限公司已经制定了专门的服务控制程序以确保在合同执行的全过程中为客户提供满意的服务。项目管理部将代表公司与客户协调设计、制造过程中的有关技术和进度的各类问题，对产品售后提供技术

39、指导和支持服务，受理客户的投诉，并为客户及相关产品使用单位提供技术培训。所有服务中的重要事项都应形成书面记录，并最终将整理后的信息反馈给公司有关部门改进工作。4.20统计技术4.20.1 总则 徐州机械施工有限公司已制定了相应程序来控制统计技术的使用，为质量改进提供可靠的信息，以利于体系的有效运行和产品质量的稳定提高。4.20.2 确定需求 公司有关部门应按程序规定，明确对确定、控制和验证过程能力以及产品特性所需的统计技术。4.20.3 程序 公司有关部门应按程序规定，实施已确定的统计技术，并控制其应用。5.0质量手册的管理5.1 质量手册的批准和发放。质量手册由总经理批准后生效。质量手册由品

40、质控制部负责发放，分受控版本和非受控版本两种。受控版本用于质量体系运行的场所，非受控版本用于提供给顾客或其他与质量体系运行无关的场所或人员。5.2 质量手册的编制、修改和换版质量手册在管理者代表主持下由品质控制部负责组织编写，管理者代表审核报总经理批准后发布。质量手册在实施过程中，因质量体系、工作程序有变更，允许对质量手册进行修改。质量手册更改要办理更改文件，填写文件更改申请单，经管理者代表审核，报总经理批准后，由品质控制部负责质量手册的修改。质量手册修改后一律采用单页更换，并及时向质量手册持有者调换更改页。本质量手册在正式发布运行后每一年换版一次，换版后质量手册应全部更换，品质控制部负责更换

41、所有的受控版本。6.0 程序文件一览表序号文件名称文件编号版本1管理评审程序QP01-01A2质量策划和质量计划控制程序QP02-01A3投标文件与合同评审程序QP03-01A4设计控制程序QP04-01A5文件和资料控制程序QP05-01A6采购控制程序QP06-01A7分承包方评价、选择和控制程序QP06-02A8顾客提供产品的管理程序QP07-01A9产品标识和可追溯性控制程序QP08-01A10过程控制程序QP09-01A11设备管理程序QP09-02A12模具控制程序QP09-03A13进货检验和试验控制程序QP10-01A14过程及最终检验和试验控制程序QP10-02A15检验、测量和试验设备控制程序QP11-01A16检验和试验状态控制程序QP12-01A17不合格品控制程序QP13-01A18纠正和预防措施控制程序QP14-01A19搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序QP15-01A20仓库管理程序QP15-02A21质量记录控制程序QP16-01A22内部质量体系审核程序QP17-01A23培训控制程序QP18-01A24项目服务控制程序QP19-01A25统计技术应用控制程序QP20-01A7.0质量手册修订记录表更改日期文件更改申请单编号章节页次原版本变更后版本更改人